员工出差管理规定[1]

1 XXXX 集团员工出差管理规定集团员工出差管理规定 1 1 总则总则 1 1 1 1 制定目的制定目的 为进一步规范对员工出差的管理 制定本规定 1 2 1 2 适用范围适用范围 集团总部所有员工 不包含外派常驻分 子公司的员工 2 2 出差审批出差审批 2 1 员工出差当天往返者 由直接上级批准 2 2 员工出差外地一天以上者 需事先填写 出差申请单 并按下列程序审批 部门员工 报部门总经理或总监批准 部门总监 总经理 报直接主管审核 总经理批准 2 3 如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时 应打电话请示同意后方可出差 并事后 补签 出差申请单 2 4 员工凭 出差申请单 订购机票 及到财务部报销差旅费用 2 5 出差返回后应及时通报上级领导 并到财务部清算差旅费用 3 3 交通工具交通工具 3 1 部门副总监以下级别人员出差 600 公里以内者 一般乘坐火车或汽车 600 公里以上的 一般乘坐飞机 部门副总监及以上人员可自行选择交通工具 3 2 集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱 乘坐火车时可乘坐软卧 其他 员工乘坐飞机时应选择普通舱 乘坐火车时可乘坐硬卧 3 3 员工出差 出发时公司安排车辆送往机场或车站 集团副总裁及以上级别人员出差返回 时 由公司安排车辆接飞机 或火车 汽车 其他员工出差返回时 如两人或两人以 上同时到达 公司安排车辆接飞机 如为一人 公司原则上不安排车辆 员工乘坐机场 巴士到市区 从市区到家或公司的路程可乘坐的士 如一人携带大件物品等特殊情况 公司可安排车辆 4 4 出差费用出差费用 4 1 4 1 费用标准费用标准 2 4 1 1 员工在出差过程中实际发生的交通费用 住宿费用 伙食费用 按照公司规定的标准和 流程予以报销 具体标准见附件 国内差旅费报销标准表 4 1 2 员工出差期间如有家人 朋友等提供住宿 没有发生酒店住宿费用 则员工可按照住宿 标准的 50 报销 但需提供出差地 出差期间的发票 4 1 3 不同职级员工共同出差 如共同用餐 可按高职级人员的餐费标准报销 超出部分 共 同分担 4 1 4 不同职级员工共同出差 如使用相同交通工具 又不便分别报销的 可按照高职级人员 的交通费标准报销 超出部分 共同负担 4 1 5 国内差旅费报销标准表 规定的交通费标准不包含往返机场 车站的交通费用 出差 人员从市区往返机场 车站的交通费实报实销 3 人以内同行的 乘坐的士时应乘坐同 一辆 由其中一人凭票报销 4 1 6 如预计出差费用较大 可在办理出差审批的同时向公司申请预借款 4 2 4 2 不予报销项目不予报销项目 4 2 1 由分 子公司或其他单位接待伙食 住宿或交通者 差旅费报销时由出差人注明 不再 报销相关费用 4 2 2 因会议 培训 考察等活动出差 伙食 住宿或交通由会议 培训 考察统一支付的 差旅费报销时由出差人注明 不再报销相关费用 4 2 3 未经集团领导批准 出差时间 地点与 出差申请单 不符 或办理非工作事务 所发 生的费用公司不予报销 出差时有因私的绕行 所多发生的费用由本人自理 公司不予 报销 4 2 4 出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用 公司不予报销 4 2 5 出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店 如有商务需要住宿超出标准的酒店 必须 经集团总裁批准后方可报销超出费用 4 3 4 3 报销流程报销流程 4 3 1 员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销 不以现金补贴的形式发放 标准之内的实 报实销 超出标准的由本人承担 4 3 2 员工报销须提供出差期间实际发生的交通 住宿 伙食支出的合法票据 并在每张票据 背面简要注明用途 多名同事共同发生的费用 还需注明所有同事的姓名 3 4 3 3 报销流程 部门员工 员工填写报销单并附票据和批准的 出差申请单 部门总经理或总监审核 财务部审核 总裁审批 财务部处理 部门总经理 总监 填写报销单并附票据和批准的 出差申请单 财务部审核 总裁 审批 财务部处理 4 3 4 一次出差完成后 同行出差的各位员工应分别将各自的报销单填写完整后 统一由一名 员工交财务部处理 4 4 4 4 其他其他 4 4 1 出差期间发生的招待费 礼品费等不属于差旅费范畴的费用 根据公司费用管理办法处 理 4 4 2 严格禁止弄虚作假 虚报冒领行为 如有发生 一经查实 将不予报销相关支出 并将 已报销部分追回 同时 公司将根据情节给予处罚 5 5 附则 附则 5 1 1 本规定由集团行政部负责解释 5 1 2 本规定从二 七年七月一日起执行 其它制度中与本规定相冲突的条款同时废止 附件 附件 1 出差申请单 2 出差报销单 3 国内差旅费报销标准表 4 附件附件 1 1 出出 差差 申申 请请 单单 出 差 人岗位部 门 预计出发时间预计返回时间共 计 出 差 时 间 年 月 日年 月 日日 同行员工岗位部 门 日 期地 点事 由交通工具 出 差 目 的 预借款 部门负责人分管副总裁集团总裁 销差时间 年 月 日 共计天申请人 注 1 此单应在出差前按照集团 出差管理规定 的规定填写 2 凭此单向行政部申请预定机票 车票 报销出差费用时须附此单 5 附件附件 2 2 差旅费报销单差旅费报销单 出差人 部门 年 月 日 出差日期地点 起讫起讫 交通费 机场往返市区 交通费 市内 伙食费住宿费小计 费 用 合 计 差旅费总额 人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写 预借款退还金额补付金额 部门负责人审核财务审核领导审批 出 纳领款人领款时间 6 附件附件 3 3 国国内内差差旅旅费费报报销销标标准准表表 报销项目报销项目 交通费交通费住宿费住宿费伙食费伙食费 集团总裁 副总裁集团总裁 副总裁实报实销实报实销实报实销 部门总经理 副总经部门总经理 副总经 理 总监 副总监理 总监 副总监 飞机普通舱位 市内交通 一类消费区 80 元 天 二类消费区 70 元 天 三类消费区 60 元 天 一类消费区 400 元 天 二类消费区 300 元 天 三类消费区 250 元 天 一类消费区 80 元 天 二类消费区 70 元 天 三类消费区 60 元 天 部门员工部门员工 600 公里以下 火车或汽车 600 公里以上 飞机普通舱位 市内交通 一类消费区 60 元 天 二类消费区 50 元 天 三类消费区 40 元 天 一类消费区 300 元 天 二类消费区 250 元 天 三类消费区 200 元 天 一类消费区 70 元 天 二类消费区 60 元 天 三类消费区 50 元 天 备注 以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销 报销费用超出标准的由本人支付 未达到标准的实报实销 备注 以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销 报销费用超出标准的由本人支付 未达