公司管理体系汇兑图

公司管理流程图公司管理流程图 人力资源管理行政管理 质量控制项目进度 成本控制 过程管理 财务管理 现 金 管 理 ISO9001 质理管理体系 ERP 企业资源管理体系 OA 全球化办公体系 PROJECT 项目管理体系 系 体系管理行政管理 人力资源 规划 招聘与 配置 培训与 开发 绩效 管理 薪酬福利 管理 劳动关系 管理 规划 体系 招聘 体系 培训 体系 绩郊管 理体系 薪酬福利 管理体系 劳动关 系管理 体系 报 销 审 核 财务 档案 管理 税 务 工 作 票 据 管 理 国 家 申 报 往来 帐务 管理 项目往来工作项目往来工作 行政后勤行政后勤 财务管理体系图表财务管理体系图表 模块 具体工作 内容 管理制度工作文档OA 系统管理 Project 体系管 理 ERP 成 本管理 体系 责任部 门 配合部 门 备注 出差借款出差管理规定出差登记表 出差和借款申 请 人员 成本 财务部 1现金管理 行政借款借款申请单日常借款申请 财务部 各部门 各部门 销售前费 用报销 项目预计百分 比管理 售前费用报销 流程 按任务 分配成 本报销 财务部各部门 1 投标保证金 2 标书购买 3 履约保函 4 差旅费 5 招待费 6 补助 7 住宿费 8 通讯费 项目执行 费用报销 依据 PROJECT 任务资源成本 管理 项目费用报销 流程 按任务 分配成 本报销 财务部各部门 1 现场零星采购费用 2 现场零星工程费用 3 差旅费 4 补助 5 住宿费 6 电话费 7 招待费 8 检测费 9 运保费 10 考察费 售后服务 报销 售后费用报销 流程 财务部售后部 1 现场零星采购费用 2 现场零星工程费用 3 差旅费 4 补助 5 住宿费 6 电话费 7 招待费 8 检测费 9 运保费 10 考察费 2报销审核 行政费用 报销 附清单 行政费用报销 流程 财务部各部门 1 广告宣传费 2 物业管理费 3 办公费 4 住宿费 5 业务招待费 6 考查费 会议费 7 汽车费用 8 团体保险费 9 通讯费 10 软件采购费 11 差旅补贴 12 电费 13 水费 14 交通费 15 房租 16 网络服务费 17 装修费 18 社保 公积金 19 手续费 模块 具体工作 内容 管理制度工作文档OA 系统管理 Project 体系管 理 ERP 成 本管理 体系 责任部 门 配合部 门 备注 办公用品 报销 附清单 办公用品采购 实物 报销 流程 财务部各部门 采购付款 参照采购合同 执行情况管理 附项目采购 付款申请单 项目采购付款 流程 项目采购合审 批流程 CRM 投放采 购单 采购部财务部 3 往来帐务 管理 销售收款 参照销售合同 执行情况管理 开票申请 发票签收 单 开票申请表流 程 项目销售审批 流程 CRM 预收款销售部财务部 开票申请 开票申请表流 程 开票 销售部财务部 1 增值税专用发票 2 建筑安装业发票 3 服务业发票 4 收款 收据 5 资信 证明 6 履约 保函 7 普通 工业 发票 支票管理 财务部各部门 4票据管理 印章保管用章申请流程财务部各部门 5税务工作见备注财务部总裁办 国 地税月度纳税申报表 增值税发票购买 申请 进项增值税发票的抵扣 增值税申报表 年度企业所得税汇算清缴审计 北京市统计局申报表 6国家申报见备注财务部技术部 一 国家级奖项的申报 1 创新基金项目 后续 2 国家级火炬计划项目申报 进行中 3 国家重点新产品项目申报 计划 4 高新技术企业年度复审 模块 具体工作 内容 管理制度工作文档OA 系统管理 Project 体系管 理 ERP 成 本管理 体系 责任部 门 配合部 门 备注 5 北京市科委高新技术企业报表 二 专利申请 查新报告 技术先进性查新 7 项目往来 工作 见备注财务部各部门 前期 9 投标保证金 10 履约保函 11 报价流程 执行期 1 项目执行费的审核报销 2 项目合同成本分析套表 3 项目执行合同的付款审核支付 后期 1 开票申请 2 收据管理 8 财务档案 管理 参考国家 企 业会计管理制 度 财务部 人力资源管理体系图表人力资源管理体系图表 项目 序号 阶段 ISO9001 程序 文件 ISO9001 管理规定ISO9001 质量记录OA 系统管理 责任 部门 配合部 门 备注 1 人力资源 规划 年度培训计划实施管理规定 人力需求 2招聘与配置 员工招聘管理 员工手册 岗位说明书 鼓励员工积极推荐人才的奖 励办法 3培训与开发 培训管理细则 公司外出培训管理规定 培训计划表 JL 6 2 02 部门培训申请表 JL 6 2 01 内部培训记录 JL 6 2 06 培训评估考核 JL 6 2 07 外委培训申请表 JL 6 2 08 员工培训台帐 JL 6 2 09 培训申请流程 培训协议书 模板 培训资料 在岗人员岗位胜任考评方案 员工工作评价表 JL 6 2 03 员工工作自我鉴定 JL 6 2 04 员工面谈记录 JL 6 2 05 直接上级评议表 薪酬申请表 部门员工评议表 转正与考核表 员工考核处理单 公司日程工作考核规定 Project 考试 题 Inventer 考试 题 OA 考试题 施工经理 项 目经理试题 4绩效管理 销售人员工资标准及考核规 定 薪酬管理办法 薪酬与福利管理 员工手册 薪酬申请表 直接上级评议表 部门员工评议表 薪酬调整申请流 程 5 薪酬福利管 理 人力资源控制 程序 考勤管理及请假制度 员工手 册 考勤统计表 社保 医保 公积金信息表 考勤相关事宜 项目 序号 阶段 ISO9001 程序 文件 ISO9001 管理规定ISO9001 质量记录OA 系统管理 责任 部门 配合部 门 备注 员工入职 转正管理 员工手 册 入职登记表 入职承诺书 模板 入职确认函 模板 转正通知书 模板 人员入职流程 转正申请流程 内部晋升 转岗 员工手册 人事变动表 职位调整 6 员工关系 管理 劳动关系管理 员工手册 保密协议 奖惩制度 离职管 理 担保函 司机岗位 离职申请 离职手续清单 保密协议 模板 劳动合同 模板 离职申请办理流 程 行政管理体系图表行政管理体系图表 模块ISO9001 程序文件ISO9001 管理规定ISO9001 质量记录OA 系统管理 责任 部门 配合部门备注 1岗位说明书岗位说明书 2 内部审核控制程 序 内部审核管理 内审计划表 JL 8 2 2 01 内审不合格项分布表 JL 8 2 2 02 内部审核报告 JL 8 2 2 03 不合格报告 JL 8 2 2 04 会议签到表 JL 5 3 01 3 管理评审控制程 序 管理评审管理 管理评审通知 JL 5 3 01 管理评审计划 JL 5 3 02 管理评审报告 JL 5 6 03 会议签到表 JL 5 3 01 4文件控制程序行政文件管理办法及流程 收文登记表 JL 4 2 3 01 受控文件清单 JL 4 2 3 02 外来文件清单 JL 4 2 3 03 文件发放登记表 JL 4 2 3 04 文件更改审批表 JL 4 2 3 05 文件归档收进登记表 JL 4 2 3 06 文件借阅 复制 登记表 JL 4 2 3 07 文件销毁单 JL 4 2 3 08 5 体系管理 记录控制程序记录管理 质量记录清单 JL 4 2 4 01 记录归档登记单 JL 4 2 4 02 6行政管理公司网站页面信息内容发布的 模块ISO9001 程序文件ISO9001 管理规定ISO9001