6.4.3--风险评价报告

风险评价报告风险评价报告 一 风险评价目的和意义 风险评价目的和意义 风险评价是安全标准化的基础和核心 实施安全标准化的目的在于控制各类风险 减少事故 的发生 改善企业的安全管理绩效 因此 全面识别危险 有害因素 准确评价风险 控制重大 风险 是标准化建立和保持的基础 对重大风险的控制与管理是标准化运行的关键 二 风险评价组织成立二 风险评价组织成立 根据制氧站标准化工作要求 为加强管理 规范安全生产 经制氧站领导班子研究决定 于 2015 年 4 月 8 日成立了风险评价组织 安全风险评价组织成员安排如下 具体文件见附件 1 组 长 刘新平 副组长 魏本章 组 员 陈立军 崔和平 陈志强 陈志强 高红 杨树会 杨东升 盖陆明 董子礼 李少杰 王景全 贾 海澎 冯宝国 陈海涛 三 评价依据和评价范围三 评价依据和评价范围 1 评价依据 1 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第 13 号 2 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国主席令第 28 号 3 中华人民共和国消防法 中华人民共和国主席令第 4 号 4 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第 60 号 5 中华人民共和国特种设备安全法 中华人民共和国主席令第 4 号 6 河北省安全生产条例 河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第 38 号 7 特种设备安全监察条例 国务院令第 549 号 8 总局 30 号令 质监局 140 号文 9 工伤保险条例 自 2010 年 1 月 1 日施行 10 生产过程安全卫生要求总则 GB12801 1991 11 建筑设计防火规范 GB50016 2006 12 安全标志 GB2894 1996 13 化工企业安全卫生设计规定 HG20571 95 14 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 15 常用危险化学品的分类贮存通则 GB15603 1995 16 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 2 风险评价的范围 1 运行阶段 2 常规和异常活动 3 事故及潜在的紧急情况 4 所有进入作业场所的人员的活动 5 原材料 产品的运输和使用过程 6 作业场所的设施 设备 车辆 安全防护用品 7 人为因素 包括违反安全操作规程和安全生产规章制度 8 丢弃 废弃与处置 9 厂址 总平面布置 气候 地震及其他自然灾害等 四 危害识别和风险评价程序四 危害识别和风险评价程序 1 危害识别的步骤 2 危害因素辨识 1 主要危害因素辨识 根据风险评价小组和同行业调查分析结果 参照 企业职工伤亡事故分类 GB6441 86 综 划分作业活动 识别危害 评价风险 确定是否可接受风险 制定风险控制计划 评审控制计划的适宜性 合考虑起因物 引起事故的诱导性原因 致害物 伤害方式和作业场所 设备设施及工艺流程 找出本制氧站在生产过程中存在以下主要危险 有害因素 爆炸 包括物理爆炸和化学爆炸 火 灾 中毒窒息 触电 高处坠落 机械伤害 起重伤害 物体打击 车辆伤害 冻伤和噪声等 2 重大危险源辨识 依据物质的危险特性及其数量进行重大危险源辨识 根据 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 将重大危险源定义为 长期地或临时地生产 加工 搬运 使用或贮存危险物 质 且危险物质的数量等于或超过临界量的单元 重大危险源发生严重泄漏 扩散及火灾 爆炸 中毒等重大事故的危险 罐区分析辨识 液氧罐罐区共有立式液氧储罐 2 座 容积为 30m3 总贮存量容积 60 m3 重大危险源辨识汇总表 序号重大危险源名称危险等级分布地点可能发生 1 氧压机着火一级氧压机压缩杆带油引起着火 2 主冷爆炸一级分馏塔碳氢化合物含量高引起爆炸 3 液氧罐爆炸一级液氧罐明火可能引起爆炸 4 氧球罐爆炸一级氧球罐压力过高引起爆炸 5 高压电缆着火一级电缆地沟绝缘层损坏引起火灾 6 氧球罐爆炸一级氧球罐氧气压力高引起爆炸 由以上分析可知 根据 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 安监管协调字 2004 56 号文 对我单位进行分析 辨识 LNG 储罐作为我单位主要储存场所及长输管道均在重大危险 源申报范围 因此 应按重大危险源的管理规定进行管理 要定期检测 评估 监控 并制定应 急救援预案 告知从业人员在紧急情况下应采取的应急措施 3 风险评价程序 见程序图 图 1 有关安全法律 法规要求 行业的设计规范技术标准 风险评价准则 公司的安全管理技术标准 公司的安全生产方针目标 合同规定 按生产流程的阶段 按地理区域 按装置 确定风险评价范围与目标 划分作业活动 按作用任务 按生产 服务阶段 按部门 作业环境中的不安全状态 人的不安全行为 危害辨识 有害的作业环境 管理上的缺陷 轻微或略小的风险 4 可容忍 4 8 中等 9 12 评价风险 确定是否可接受风险 重大风险 15 16 巨大风险 20 25 应采取的行动 控制措施指定风险控制计划 立刻 立即或近期整改 两年内治理 有条件有经费时治理 实施期限 评审控制计划的适宜性 图图 1 1 风险评价程序图风险评价程序图 六 评价方法选择 评价单元划分和风险度的确立六 评价方法选择 评价单元划分和风险度的确立 1 评价方法选择 根据本企业的行业特点和实际情况 经过风险评价组织讨论分析 认为采用工作危害分析 JHA 和安全检查表法 SCL 最为适宜 2 评价方法简介 2 1 安全检查表分析 SCL 安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单 它由一些有经验的 并且对工艺过程 机械 设备和作业情况熟悉的人员 事先对检查对象共同进行详细分析 充分讨论 列出检查项目和检查 要点并编制成表 以便进行检查或评审 安全检查分析表分析可用于对物质 设备或操作规程的 分析 为防止遗漏 在制定安全检查表时 通常要把检查对象分割为若干子系统 按子系统的特征逐 个编制安全检查表 在系统安全设计或安全检查时 按照安全检查表确定的项目和要求 逐项落实 安全措施 保证系统安全 安全检查表的编制程序 1 确定人员 要编制一个符合客观实际 能全面识别系统危险性的安全检查表 首先要建 立一个编制小组 其成员包括熟悉系统的各方面人员 2 熟悉系统 包括系统的结构 功能 工艺流程 操作条件 布置和已有的安全卫生设施 3 收集资料 收集有关安全法律 法规 规程 标准 制度及本系统过去发生的事故资料 作为编制安全检查表的依据 4 判别危险源 按功能或结构将原系统划分为子系统或单元 逐个分析潜在的危险因素 5 列出安全检查表 针对危险因素和有关规章制度 以往的事故教训以及本单位的经验 确定安全检查表的要点和内容 然后按照一定的要求列出表格 安全检查表编制依据 有关标准 规程 规范规定 国内外事故案例系统分析 确定的危险部位及防范措施 分析 人员的经验和可靠的参考资料 研究成果 同行业检查表等 2 2 工作危险分析 JHA JHA 主要用于日常作业活动的风险分析 辨识每个作业的危害 其目的是根据风险分析结果 制定控制措施 编制作业活动安全操作规程 控制风险 其主要程序为 从作业活动清单中选定一项作业活动 将作业活动分解为若干个相连的工作 步骤 识别每个工作步骤的潜在危害因素 然后通过风险评价 判定风险等级 制定控制措施 具体步骤和说明见图 2 2 图 2 2 工作危害分析 JHA 步骤 3 确定风险度 风险 发生特定危害事件的可能性及后果的结合 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程 选定作业活动 识别思路 1 谁会受到 伤害 人 财产 环 境 识别思路 2 伤害的后 果是什么 识别思路 3 找出造成 伤害的原因 危害 分解工作步骤 识别每个工作步 骤的潜在危害和 后果 识别现有控制措施 管理措施 安全措施 设备设施的本质安全 安全防护设施 安全监控 报警系统 进行风险评价 提出安全措 施建议 工艺技术及流程 监督检查 人员培训 定期评审 把正常的工作分解为几个主要 步骤 即首先做什么 其次做 什么等等 用几个字说明一个 步骤 只说做什么 而不说怎 么做 班组集体讨论 人员胜任 操作技术 防护用品 风 险 R 发生的频率 可能性 L 现有的预防 检测 控制措施 后果严重性 S 表 1 事件发生的可能性 L 等级标准 5 在现场没有采取防范 监测 保护 控制措施 危害的发生不能被发现 没有监测系统 或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现 现场没有检测系统 也未做过任何监测 或在现场有控制措施 但未有效执行或控 制措施不当 危害经常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施 如果没有保护装置 没有个人防护用品等 或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现 现场有监测系统 或曾经作过监测或过去曾经发生 火灾异常情况下发生类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现 并定期进行监测或现场有防范控制措施 并能有效执行或过去偶尔发生危险事件或事故 1 有充分 有效的防范 控制 监测 保护措施或员工安全卫生意识相当高 严格执行操作规程 极不可能发生 事故或事件 骋 表 2 评估危害及影响后果的严重性 S 等级 法律 法规及其他要 求 人 财产 万元 停工 环境污染 资源消耗 公司形象 5 违反法律 法规发生死亡 50 部分装置 2 套 或设备停工 大规模 公 司外 重大国内影响 4 潜在违反法规丧失劳动 25 二套装置停工 或 设备停工 公司内严重 污染 行业内 集团 公司内 3 不符合公司的方针 制度 规定 截肢 骨折 听力丧失 慢性病 10 一套装置停工或设 备停工 公司范围内 中等污染 省内影响 2 不符合公司的操作程 序 规定 轻微受伤 间歇不舒服 10 受影响不大 几乎 不停工 装置范围污 染 公司及周边范 围 1 完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损 表 3 风险控制措施及实施期限 风险度等级应采取的行动 控制措施实施期限 20 25 巨大风险 在采取措施降低危害前 不能继续作 业 对改进措施进行评估 立刻 15 16 重大风险 采取紧急措施降低风险 建立运行控 制程序 定期检查 测量及评估 立即或近期整改 9 12 中等 可考虑建立目标 建立操作规程 加 强培训及沟通 2 年内治理 4 8 可容忍 可考虑建立操作规程 作业指导书但 需要定期检查 有条件 有经费时治理 4 可忽略的风险无需采用控制措施但需保存记录 表 4 风险评估表 12345 112345 2246810 33691215 448121620 5510152025 七 风险评价单元的划分七 风险评价单元的划分 风险评价组织按照生产工艺过程的危险 危害的部位及生产设施的空间分布等情况 对公司 的风险评价共划分为以下 8 个单元 1 厂址选择及总平面图布置单元 2 工艺装置单元 3 消防单元 4 电气仪表单元 5 防雷防静电 防爆单元 6 安全管理单元 严重性 可能性 八 风险分析评价实施八 风险分析评价实施 1 1 厂址选择及总平面布置单元 厂址选择及总平面布置单元 采用安全检查表分析 SCL 详见下表 序 号 检查项目及内容依据标准或规范 不符合标准的后果现有安全控制措施 LS 风险 度R 建议改进 措施 1 厂址必须考虑当地风向因素 一 般应位于城镇 工厂居住区全年 最小频率风向的上风方向 城镇燃气设计规 范 HG20571 95 造成大范围人员中 毒和环境污染 符合城乡规划 本地政府监察 严格 155 2 工厂总平面 应根据工厂的生产 流程及各组成部分的生产特点和 火灾危险性 结合地形 风向等 条件 按功能分区集中布置 石油化工企业防 火设计规范 GB50160 2008 3 2 1 发生火灾造成大面 积人员伤亡 本厂布局符合标准 155 3 厂址符合城乡规划 与城镇 村 庄 和工厂居住保持足够的间距 化工企业安全卫 生设计规定 HG20571 95 2 1 6 对居民生活产生威 胁 本厂地址在城乡规划范围内 周边城镇和工厂建设由政府部 门严格审批 236 4 具有危险和有害因素的生产过程 应设计可靠的检测仪器 仪表 并设计必要的自动报警和自动连 锁系统 化工企业安全卫 生设计规定 HG20571 95 2 3 4 火灾爆炸 人员中 毒 财产损失 有固定式和便捷式可燃气体泄 漏报警装置 有检测仪器 关 键设备有自动连锁 有安全检 查制度 严格执行 2510 对这些检测仪器 仪表 报警装置 进行定期检查 设置连锁装置 2 2 工艺装置单元 工艺装置单元 本单元主要以相对独立的工艺装置区为主 利用工作危害分析 JHA 和安全检查表 SCL 对工艺部分的各作业活动和关键设备分别进行评价 具体见以下表格 工作危害分析 工作危害分析 JHAJHA 记录表 记录表 工作任务 启动 2 氧压机 工作岗位 氧压工 分析人员 贾海澎 吴桂艳 王学青 日 期 2015 年 5 月 19 日 以往发生频率及现有安全控制措施序 号 工作步骤危害或潜在事件 作业环境 人 物 管理 主要 后果偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全 设施 LSR 建议改进措施 1 给允许启动 信号异常 设备运行异常偶尔发生执行操作规程胜任 检查 122 2 电工送电 操作工触电 人身伤亡从未发生执行操作规程胜任 检查 236 3 操作工盘车 设备突然启动 机械伤害从未发生执行操作规程胜任 检查 155 4 启动氧压机 启动按钮漏电 触电身亡从未发生执行操作规程胜任 检查 155 5 开启氧放散阀 氧含量变高 窒息从未发生执行操作规程胜任 检查 2510 6 开启入口阀 氧气泄漏 氧中毒从未发生执行操作规程胜任 检查 155 7 关闭放散阀 氧泄漏 氧中毒从未发生执行操作规程胜任 检查 111 8 加压 氧泄漏 氧中毒从未发生执行操作规程胜任 检查 133 安全检查 安全检查 SCLSCL 表 表 区域 工艺流程 空压机 装置 设备 设施 空压机运行检查 分 析人员 冯宝国 日 期 2015 年 5 月 13 日 序号 检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施 LS 风险 度 R 建议改进措施 1 空压机固定情况 运行稳定无震动 振动大引起空压机损坏 拧紧备用螺栓 111 定期检查 2 空压机电机 无尘土 不漏电引起换热不好 电工定期除尘 155 3 空压机机旁盘 显示无异常 对空压机运行不了解 有测量显示单元损坏及时更换 155 4 空压机油站 油位正常油量减少引起油温升高 定期巡检油位下降及时加油 155 5 空压机增速机 运行正常 空压机效率低 定期检查 155 6 155 7 155 8 155 9 155 3 防雷防静电防爆单元防雷防静电防爆单元 安全检查 安全检查 SCLSCL 表 表 装置 设备 设施 防雷防静电防爆设备 工作岗位 制氧站各位岗位 分析人员 崔和平 陈海涛 贾海澎 冯宝国 日 期 2015 年 5 月 16 日 序号检查项目标准 不符合标准的主要 后果 现有安全控制措施LS 风险 度 R 建议改进 措施 1 在防爆区域内的所有金属设备 管道 储罐等都 必须设置静电接地 城镇燃气设计规范 火灾 爆炸所有金属设备 管道和储罐 均设置静电接地 有避雷检 测报告 236 加强检查 缩短检测 期限 2 危险品仓库 气柜 主配电设备 高大建筑物和 高大设备等必须装设避雷装置 建筑物防雷设计规 范 雷击 设备事故 人身伤亡 有专人负责 每年雨季对避 雷装置检查测试 133 加强检查 缩短检测 期限 3 储存可燃气体和易燃液体的设备和管道应设有导 除静电的接地装置 城镇燃气设计规范 静电火花 火灾 爆炸 设备和管道设有导除静电接 地装置 2510 经常检查 4 从事明火作业和属于易燃易爆岗位工作的各种职 工必须穿戴规定的劳动保护服装进入生产岗位 厂区动火作业规范 静电火花 火灾 爆炸 有操作规程 严格执行 有 检查 155 5 可能引起火灾 爆炸的部位 应设置检测仪表 声光报警器和事故停车连锁装置 城镇燃气设计规范 隐患发现不及时 导致更大火灾 爆 炸事故 关键岗位设有检测仪器 有 专人值班 155 6 所有自动控制系统 应同时并行设置手动控制系 统 城镇燃气设计规范 系统控制失效 导 致火灾 爆炸事故 此类自动控制系统 均设有 手动控制系统 有专人值班 155 7 电气设备的布置和安装 包括临时用电设备 必 须符合 爆炸场所电气安全规程 防火 防爆要 求 爆炸场所电气安全 规程 设备损坏 火灾爆 炸 电气设备型号和选择经过公 司领导严格审批 临时用电 设备由公司安全负责人审批 155 8 场站自控仪表 计算机监控系统接地采用与电气 接地共用接地 接地电阻要求设计为 10 自动化仪表工程施 工及验收规范 雷击 火灾 爆炸定期检查 检测接地线 155 4 4 消防系统单元 消防系统单元 安全检查 安全检查 SCLSCL 表 表 区域 工艺流程 制氧站 装置 设备 设施 消防装置 分 析人员 陈立军 崔和平 陈志强 高红 日 期 2015 年 5 月 18 日 序号 检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施 LSR 建议改 进措施 1 消防泵消防水量 15L s 城镇燃气设计规范 6 5 19火灾扑救不及时消防栓供水充足 定期检查 155 2 消防水池的容量按火灾延续时 间3h计算确定 城镇燃气设计规范 6 5 19火灾扑救不及时消防水池自动补水 有报警装置 定期检查 155 3 站内配置一定数量的灭火器 建筑灭火器配置设计规范 火灾扑救不及时灭火器配置合理 充足 定期检查 155 4 消防水泵运行正常影响火灾扑救执行巡检制度 经常检查 声光报警 155 5 稳压罐压力 1 2MP 影响火灾扑救自动运行 定期检查 155 6 消防水池水位3 8 4 1 米无法上水或供水时间缩短执行巡检制度 经常检查 声光报警 155 7 消防设施完好影响消防效果或不能使用经常检查 155 8 设备 管道 阀门无泄漏泄漏经常检查 144 9 配电系统正常设备故障 人身伤害有制度 有检查 专人负责 155 10 管道支架 设备基础 地脚螺 栓 牢固 无裂纹设备损坏 泄漏爆炸严格执行安全生产巡回检查制度 经常检查 236 11 设备 管道接地良好设备事故 人员伤害经常检查 155 5 5 仪器仪表单元 仪器仪表单元 安全检查 安全检查 SCLSCL 表 表 装置 设备 设施 仪器仪表 工作岗位 各岗位 分析人员 陈立军 崔和平 盖陆明 杨东升 日 期 2015 年 5 月 18 日 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS 风险度 R 建议改进措施 1供电电源电源正常 电流稳定损坏仪表 发生事故按操作规程经常检查 155 2 信号输入 输 出 正常 不正常时可能会引起误操作 引发生产和安全事故 按操作规程经常检查 236 3计量器具 定期维护保养 具备一定准确度及精 确度 影响生产 计量事故按操作规程经常检查 133 加强培训 定 期强检 加大 检查力度 4 人员的管理培 训 掌握新技术知识 不能掌握新技术知识影响生 产 按操作规程经常检查 326 5 信号传输的方 式 信号型式和传输方式的选择得当 影响信号的不准确 设备事 故 按操作规程 经常检查 224 6 记录 维修 试验档案 历史数据保存齐全 档案建立合理 影响生产及以后操作 严重 者会发生事故 定期存档 专业汇总 专人管 理 155 6 6 安全管理单元 安全管理单元 安全检查 安全检查 SCLSCL 表 表 装置 设备 设施 管理活动 工作岗位 各岗位 分析人员 陈立军 崔和平 陈海涛 冯宝国 日 期 2015 年 5 月 17 日 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS 风险 度 R 建议改进措施 1 生产技术工艺检查 企业内部规定 至少每月一 次 监督不到位 造成事故 隐患 有检查制度 严格执行 每周开调度 会加强监督 236 2 安全科联查 企业内部规定 至少每月一 次 监督不到位 造成事故 隐患 有检查制度 严格执行 每周开调度 会 224 3 消防器材检查 维修 安全员每周检查至少检查一 次 消防器材丢失或损坏 延缓事故救援 有设备设施检修制度 有检查制度 严格执行 248 把消防器材检查工作分 配到车间 每天进行检 查 4 外来人员管理 参观 学习 检查人员要进 行登记 并作入厂教育 安全意识低 产生事故 隐患 有安全培训教育管理制度 对外来人员 实行登记和培训管理 进入生产区有专 人带领 224 5 电气 防火防爆等专业 检查 每年至少进行两次设备事故 火灾隐患 有安全检查和隐患整改管理制度 严 格执行 248 九 中度以上风险及控制措施汇总九 中度以上风险及控制措施汇总 表表 9 19 1 中度风险及控制措施汇总表中度风险及控制措施汇总表 序号危害潜在事件及后果风险等级 部门 装置 工艺 设施 改进措施 操作 技术人力资源要求 限制 评估负责人参考序号 1 启动氧压机触电3 级氧压机铺设绝缘垫熟悉电气知识杨树会 2 开启放散阀窒息3 级氮压工保持空气流通熟悉氧氮理化性质贾海澎 3 操作工盘车机械伤害3 级制氧确认安全后操作熟悉制氧工艺冯宝国 4 氧氮压机加压窒息3 级氧氮压工保持空气流通熟悉氧氮理化性质陈海涛 5 6 7 注意事项 对中度及重大危险制定的控制措施 各相关部门要按照优先控制的顺序制定详细的控制措施实施计划 结合我单位实际情况逐步实施 9 29 2 重大风险及控制措施汇总表重大风险及控制措施汇总表 序号危害 潜在事件及后 果 风险等级 部门 装置 工艺 设施 改进措施 操作 技术人力资源要求 限制 评估负责人参考序号 1 液氧加压液氧爆炸3 级氧压工加强巡检保持通风熟悉氧气理化性质崔和平 2 氧气放散氧气爆炸3 级氧压工加强巡检保持通风熟悉氧气理化性质陈立军 3 液氧泄漏爆炸3 级氧压工加强巡检保持通风熟悉氧气理化性质陈志强 4 5 6 7 注意事项 对中度及重大危险制定的控制措施 各相关部门要按照优先控制的顺序制定详细的控制措施实施计划 结合我单位实际情况逐步实施 十 主要危险 有害因素分布十 主要危险 有害因素分布 制氧工艺中的主要危险 有害因素有 爆炸 包括物理爆炸和化学爆炸 火灾 中毒窒息 触电 低温冻伤 机械伤害 起重伤害 物体打 击 车辆伤害和噪声等 这些危险有害因素的分布见附表 10 1 表 10 1 主要危险 有害因素分布 序 号 危险 有害因 素