食品安全现场审核通用检查表及条款

有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3 3 月月 2525 日日 共 页 第 页 审核 条款 审核内容评 分备注 评语 1 0 有害物控制得分备注 1 1 制定书面的虫害鼠害防治计划 虫害 防治员有执照 上了保险 有许可证书 1 2 使用食品加工厂允许的杀虫剂 使用 和混合程序 安全资料和杀虫剂标签已归 档 所有的杀虫剂都有正确的标签 并得到 妥善的保管 1 3 有最近的 PCO 虫害鼠害防治人员作 业报告 包括使用记录 1 4 有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应 的纠正措施 1 5 厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹象 1 6 厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象 1 7 所有虫害鼠害防治器材的放置应不会 对产品 包装材料或设备造成污染 1 8 足够的虫害鼠害防治器材数目 摆放 位置有效 厂房内 有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3 3 月月 2525 日日 共 页 第 页 1 9 足够的虫害鼠害防治器材数目 摆放 位置有效 诱饵站安全且不易损坏 厂房外 2 0 清洁卫生得分备注 2 1 制定了总体卫生程序 规定了清洗程 序和操作步骤以避免交叉污染 2 2 制定了对所有清洁消毒操作人员的培 训程序 2 3 使用食品工厂许可使用的清洗和消毒 用化学制品 有产品标签和安全使用说明 书 MSDS 2 4 清洁设备及化学制品得到妥善保存 2 5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫 生程序规定 2 6 保持自动清洁系统温 压力 和或循 环次数稳定 制定了操作规程 2 7 有每天或适当时候生产开机前的检查 记录 包括察看设备是否经过清洁和消毒 必要时需要拆开设备进行检查 清洁方法 明显有效 2 8 对与食品接触的设备表面进行采样检 测 以监测清洁及或消毒程序的效果 有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3 3 月月 2525 日日 共 页 第 页 2 9 能够对设备进行彻底清洗消毒 3 0 操作及设备得分备注 3 1 制定设备维修食品安全程序 保存记 录 3 2 建立卫生月检查程序包括生产区域 非生产区域及厂区地面 保存检查记录 3 3 厂房内部的环境卫生 冷藏库 冷加工 生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接 受标准 3 4 厂房外部环境卫生满足可接受标准 3 5 已竣工的设备维修 建筑物维修 墙壁 地板 天花板维修等项目中没有使用临时 的修理材料 门和所有通向外部的通道 管 道都有防虫害设施 3 6 仓储区沿墙留有 45CM 的检查通道 3 7 走道 固定楼梯和传送带均采取了防 护措施 以防止可能对食品和包装材料造 成的污染 3 8 建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管 制程序 对灯具和其他易碎物品采取屏蔽 保护措施 防止可能对产品造成的污染 3 9 休息区 更衣室 洗手间和洗澡间保持 干净整齐 3 12 与食品接触区 域只使用食品级的 润滑剂 3 10 整个工厂通风良好 无异味或空气中 不含可能给食品造成污染的物质 3 13 所有容器均有 正确的标签 有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3 3 月月 2525 日日 共 页 第 页 3 11 妥善保养并正确存放铲车和电池3 14 任何地方都没 有可能引起食品或 包装材料污染的危 险品 4 0 良好的操作规范 GMP得分备注 4 1 制定了 GMP 程序 GMP 示意图张贴 在适用的区域 4 2 至少每月进行一次 GMP 自我评估 有 相应的纠正措施 4 3 员工遵守 GMP 4 4 制定工作服着装的规定 4 5 个人物品存放处应远离加工区域 4 6 不存在由于员工的疾病而导致的污染 源 4 7 有足够的可供使用的洗手设施 4 8 适当地张贴洗手步骤示意图 有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3 3 月月 2525 日日 共 页 第 页 4 9 工作区井然有序 工具及加工用品均 妥善储存 4 10 工厂和员工 遵守实验室良好 操作规范 所有的 实验室人员能正 确理解实验室操 作规范 按照正确 的条件对所有的 溶剂 试剂和化学 药品进行接收 制 备和保管 5 0 产品保护得分备注 5 1 已制定 HACCP 危害分析和关键控制 点程序和 HACCP 培训计划 5 2 建立 HACCP 计划的年度复审程序 记录纠正行动合并存档供复核 5 3 根据 HACCP 文件规程对 CCP 点进 行监控 采取适当的纠正行动并保存记录 5 4 员工熟悉他们所在的工作区域内的 CCP 点以及相应控制标准 了解当发生问 题时如何采取正确的纠正措施 5 5 确保采取了防止交叉污染的措施 5 6 没发现实际存在的或潜在的产品被掺 杂 被污染的现象 有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3 3 月月 2525 日日 共 页 第 页 5 7 年度水质报告已归档 5 8 当水 冰作为原料或食品原料接触时 工厂制定了防止水 冰中异物污染的程序 5 10 建立有效的 产品和设备温度 控制侧量方法 5 9 有异物控制措施 并对控制措施进行 评估 保证运作正常 5 11 食品过敏原 控制有效 6 0 产品回收和产品安全分数备注 6 1 制定书面的产品回收程序 6 2 保存产品回收责任人联系表 6 3 建立模拟回收程序 6 4 供应商进行内部年度模拟回收 6 5 或 6 6 仅对其中一项进行计分 6 5 审核员确认供应商能在 2 小时内确定 追溯和 100 定位模拟回收涉及的产品至 第一个外部客户 有限公司有限公司 KFCKFC 内部评估表内部评估表 评估类别 评估类别 原料供应商管理原料供应商管理 评估日期 评估日期 20082008 年年 3