北京市医疗器械经营管理办法实施细则

北京市医疗器械经营管理办法实施细则北京市医疗器械经营管理办法实施细则 为规范医疗器械经营环节监督管理 指导我市经营企业开 展质量管理活动 特制定北京市医疗器械经营管理办法实施细 则 下文是小编收集的北京市医疗器械经营管理办法实施细则 完整版全文 欢迎阅读 北京市医疗器械经营管理办法实施细则完整版全文 第一章 总 则 第一条 为规范医疗器械经营环节监督管理 指导我市经 营企业开展质量管理活动 按照 医疗器械监督管理条例 医疗器械经营监督管理办法 医疗器械经营质量管理规 范 北京市 医疗器械经营监督管理办法 实施细则 等 相关法规 规章 结合我市医疗器械经营监管实际 特制定本 要求 第二条 在北京市行政区域内从事第三类医疗器械批发 零售业务的经营企业 计算机信息管理系统应符合本要求的规 定 第二章 基本要求 第三条 经营企业应建立与经营范围和经营规模相适应的 计算机信息管理系统 以下简称 系统 信息系统应能记录至 少包括 医疗器械经营质量管理规范 中的相关记录项目和内 容 采用信息技术对信息进行收集 记录 并具有信息查询和 交换等功能 能接受药品监管部门网络监管 系统应能对设置 的经营流程进行质量控制 采购 验收 贮存 销售 出入库 退 换 货应在系统中形成内嵌式结构 对相关经营活动进行判 断 第四条 经营企业应具有支持系统正常运行的终端机或服 务器 安全 稳定的网络环境 固定接入互联网的方式 具有 可实现部门之间 岗位之间信息传输和数据共享的局域网或互 联网 具有医疗器械经营业务票据生成 打印和管理功能 第五条 系统的数据维护与保存应当符合以下要求 一一 各操作岗位人员须通过用户名 密码等身份确认方式各操作岗位人员须通过用户名 密码等身份确认方式 登录系统 在权限范围内处理业务数据 未经质量管理部门审登录系统 在权限范围内处理业务数据 未经质量管理部门审 核批准不得修改任何质量管理相关数据信息 修改数据的原因核批准不得修改任何质量管理相关数据信息 修改数据的原因 和过程在系统中应予以记录和过程在系统中应予以记录 二二 操作人员姓名的记录应根据专有用户名及密码自动生操作人员姓名的记录应根据专有用户名及密码自动生 成 系统操作 数据记录的日期和时间由系统自动生成 不得成 系统操作 数据记录的日期和时间由系统自动生成 不得 采用手工编辑 菜单选择等方式录入采用手工编辑 菜单选择等方式录入 三三 系统记录和数据应采取安全 可靠的方式按日备份 系统记录和数据应采取安全 可靠的方式按日备份 第三章 从事医疗器械批发业务的经营企业系统功能要求 第六条 系统应具有质量管理基础数据控制功能 数据至 少应包括 医疗器械经营质量管理规范 中规定的内容 供货 单位 购货单位 产品基本信息等相关内容 第七条 系统质量管理基础数据应与对应的供货单位 购 货单位以及购销医疗器械资质合法性 有效性相关联 与供货 单位或购货单位的经营范围相对应 由系统进行自动跟踪 识 别与控制 第八条 系统质量管理基础数据应由质量管理人员负责审 核 确认 更新 维护 更新时间由系统自动生成 其他岗位 人员只能按规定的权限查询 使用 不能修改任何内容 第九条 系统应具有对近失效的质量管理基础数据进行提 示 预警的功能 质量管理基础数据失效时 系统应能自动锁 定与该数据相关的业务功能 第十条 采购订单应依据质量管理基础数据生成 系统对 各供货单位的合法资质 能够自动识别 审核 采购订单确认后 系统应自动生成采购记录 采购记录应 至少包括医疗器械名称 规格 型号 批号 序列号 注册证 号 生产企业 供货企业 供货企业地址及联系方式 数量 单价 金额 购货日期等 第十一条 系统应在采购记录的基础上生成查验记录 记 录应至少包括批号 序列号 生产日期 使用期限或失效日期 到货数量 到货日期 查验合格数量 查验结果 查验人员姓 名 查验日期等内容 确认后系统自动生成查验记录 查验需要冷藏 冷冻的医疗器械 记录还应包括运输方式 运输过程温度 运输时间 到货温度等内容 第十二条 系统应当依据质量管理基础数据及库存记录生 成销售订单 拒绝生成任何无质量管理基础数据或无有效库存 数据支持的销售订单 系统应具有对购货单位资质进行自动识 别 审核功能 第十三条 销售订单确认后系统自动生成销售记录 销售 记录应至少包括医疗器械名称 规格 型号 注册证号 数量 单价 金额 批号 序列号 生产日期 使用期限或失效日期 销售日期 生产企业名称 购货企业的名称 购货企业地址及 联系方式 第十四条 系统应当将确认后的销售数据传输至仓储部门 提示出库及复核 复核人员完成出库复核操作后 系统自动生 成出库复核记录 第十五条 经营企业在系统中处理销后退回医疗器械时 系统应能调出与之对应的销售记录 退回医疗器械实物与原记 录信息不符或退回数量超出原销售数量时 系统拒绝退回操作 系 统不支持对原始销售数据的任何更改 第十六条 系统应具有对库存医疗器械失效期自动跟踪 控制功能 近失效期预警提示 到失效期自动锁定功能 系统 应具有对疑似质量问题的医疗器械锁定 控制功能 第十七条 经营植入类产品的经营企业 系统应具备自动 采集记录植介入类医疗器械基本信息 至少包括医疗器械名称 生产企业 规格 型号 批号 序列号 和记录入库 出库 销 售流向的功能 第四章 零售企业系统功能要求 第十八条 系统应具有质量管理基础数据控制功能 数据 应包括供货单位 经营品种资质等相关内容 第十九条 系统应具有与结算系统 开票系统对接 自动 打印每笔销售票据功能 第二十条 系统应具有依据质量管理基础数据 对医疗器 械有效期进行跟踪 实现近效期预警提示 超有效期自动锁定 功能 医疗器械经营企业为其他医疗器械生产经营企业 提供贮存 配送服务技术要求 第一章 总则 第一条 为加强医疗器械经营环节监督管理 促进我市医 疗器械流通行业发展 按照 医疗器械监督管理条例 医 疗器械经营监督管理办法 医疗器械经营质量管理规范 北京市 医疗器械经营监督管理办法 实施细则 等相关法 规 规章 结合我市医疗器械经营监管实际 特制定本技术要 求 第二条 北京市医疗器械经营企业 以下简称 企业 为其 他医疗器械生产经营企业提供贮存 配送服务 以下简称 提供 贮存 配送服务 的 应当符合本技术要求 第二章 基本要求 第三条 企业应当符合 医疗器械经营质量管理规范 还应当满足以下要求 一一 企业应当为注册在北京市行政区域内的法人企业 所企业应当为注册在北京市行政区域内的法人企业 所 持有的持有的 医疗器械经营许可证医疗器械经营许可证 第二类医疗器械经营备案第二类医疗器械经营备案 凭证凭证 的经营范围 库房应包含所提供贮存 配送服务的医疗的经营范围 库房应包含所提供贮存 配送服务的医疗 器械类别和库房地址 器械类别和库房地址 二二 企业应当建立与所提供贮存 配送服务业务相关的质企业应当建立与所提供贮存 配送服务业务相关的质 量管理体系 制定管理制度 工作规范 操作流程和相关记录 量管理体系 制定管理制度 工作规范 操作流程和相关记录 三三 企业应当配备与所提供贮存 配送服务规模相适应的企业应当配备与所提供贮存 配送服务规模相适应的 质量管理 收货 查验 上架 检查 拣选 复核 包装 运质量管理 收货 查验 上架 检查 拣选 复核 包装 运 输 送货等岗位的人员 并明确各岗位职责 输 送货等岗位的人员 并明确各岗位职责 四四 企业应当配备与提供贮存 配送服务规模相适应的计企业应当配备与提供贮存 配送服务规模相适应的计 算机信息管理平台 算机信息管理平台 第三章 仓储及运输设备设施 第四条 企业应当具有与贮存医疗器械要求和规模相适应 的仓储设施设备 库房地面平整光滑 进行硬化处理 常温库 温度为 0 30 贮存有特殊温湿度要求的医疗器械时 还 应当具有与其贮存要求和规模相适应的恒温库 15 25 冷藏库 2 8 冷冻库 15 25 第五条 企业贮存医疗器械的货位应满足以下要求 一一 贮存植介入类医疗器械贮存植介入类医疗器械 类代号为类代号为 6821 6821 68466846 6863 6863 6877 6877 的 拆零拣选货位应不少于的 拆零拣选货位应不少于 50005000 个 个 二二 贮存一次性无菌耗材类医疗器械贮存一次性无菌耗材类医疗器械 类代号为类代号为 68156815 6845 6845 6864 6864 6865 6865 6866 6866 的 托盘货位的 托盘货位 应不少于 应不少于 个 托盘货架间高度不小于 个 托盘货架间高度不小于 1 51 5 米 托盘规米 托盘规 格应符合国标格应符合国标 联运通用平托盘主要尺寸及公差联运通用平托盘主要尺寸及公差 GB T2934 GB T2934 1996 1996 三三 贮存需冷藏 冷冻保存医疗器械的 冷藏库容积不小贮存需冷藏 冷冻保存医疗器械的 冷藏库容积不小 于于 10001000 立方米 冷冻库容积不小于立方米 冷冻库容积不小于 5050 立方米 立方米 四四 贮存上述类别以外其它类医疗器械的 托盘货位不少贮存上述类别以外其它类医疗器械的 托盘货位不少 于于 10001000 个 拆零拣选货位不少于个 拆零拣选货位不少于 50005000 个 个 第六条 仓储设备设施主要由入库管理设备 货物信息自 动识别设备 货架系统 装卸搬运及输送设备 分拣及出库设 备 环境监测及控制设备 运输车辆及设备构成 具体要求如 下 一一 入库管理设备 入库管理设备 可以采用包括但不限于条码编制 打 印设备及计算机信息管理设备 在入库医疗器械无有效自动识 别标签时对其进行赋码 实现入库医疗器械信息自动采集和贮 存 配送过程追溯 二二 货物信息自动识别设备 货物信息自动识别设备 医疗器械入库 出库 分拣 检查 盘存 出库复核等环节应当使用电子识别系统管理 对 于植入类医疗器械应能识别和记录产品序列号 可以采用包 括但不限于条码和射频识别设备 实现对医疗器械贮存 配送 环节的全程追溯 三三 货架系统 货架系统 包括托盘货架 隔板货架及其他货架 如 自动化立体货架 流利式货架等 四四 装卸搬运及输送设备 装卸搬运及输送设备 包括推车 叉车 手动 电动 及其他设备 如堆垛机 输送机等 输送设备应覆盖存储区 拣选作业区等作业环节 五五 分拣及出库设备 分拣及出库设备 可以采用电子标签辅助拣货系统 DPS 手持终端 RF 拣货系统等设备进行分拣 采用电子标 签辅助拣货系统 DPS 的 电子标签数量应与拆零拣选业务相 适应 应能实现对每个拣选货位的操作指示 六六 环境监测及控制设备 环境监测及控制设备 包括但不限于库房温湿度自动 监测 记录 报警以及温湿度自动控制设备 恒温库 冷藏库 冷冻库 物流作业摄像监控设备 以达到对仓储条件和物流 作业过程的监控和记录功能 恒温库 冷藏库 冷冻库中每个 独立空间至少配备 2 个温湿度监测探头 能够实时采集记录库 房温湿度情况 并配备备用温度调控设备 七七 运输车辆及设备 运输车辆及设备 企业应配备与经营规模相适应的运 输车辆 运输车辆应配备卫星定位系统 GPS 可实现对车辆 运输监控 企业应根据运输医疗器械的数量 路程 运输时间 储存要求 选择适合的运储车辆 冷藏运输车辆应能够对运输 医疗器械在途温度数据进行实时采集 冷藏箱 保温箱 应配备 移动温湿度监测仪 实时采集 记录运输医疗器械在途温度数 据 并具备温度外显的功能 采取外包方式进行运输的企业 应建立相应的质量控制体 系 定期对承运方进行质量体系考核并签订质量保证协议 第七条 企业应建立中央控制室 中央控制室应具备库房 温湿度监测 恒温库 冷藏库 冷冻库 冷藏车温湿度监控 一般仓储作业区视频监控 仓储设备控制以及异常状况报警功 能 常温库应至少每隔 30 分钟自动记录一次实时温湿度数据 恒温库 冷藏库 冷冻库应至少每隔 10 分钟自动记录一次实 时温湿度数据 冷藏车应至少每隔 5 分钟自动记录一次实时温 度数据 当监测的温湿度值超出规定范围时 应当至少每隔 2 分钟记录一次实时温湿度数据 第八条 贮存冷链医疗器械的企业应配备备用供电设备或 采用双路供电 具备突发情况下的电力保障功能 第四章 计算机信息管理平台 第九条 企业计算机信息管理平台应当由仓库管理系统 WMS 运输管理系统 TMS 组成 冷链运输医疗器械的 企 业计算机信息管理平台还应包括冷链运输追溯系统 CCTS 计 算机信息管理平台应能对医疗器械的贮存 配送全环节质量信 息实行动态管理和控制 对相关数据可进行收集 记录 查询 数据采集应完整 及时 准确 并可制作相关统计报表 第十条 企业计算机信息管理平台中各岗位人员需经过身 份确认 设定操作权限 指定专门部门负责平台数据的维护和 保存 未经授权不能更改任何数据 第十一条 企业计算机信息管理平台应能实现委托方与被 委托方之间收货 查验 库存 发货等数据同步交换 第十二条 企业仓库管理系统应具备以下功能 一一 委托方企业 医疗器械资质维护及自动跟踪 识别控委托方企业 医疗器械资质维护及自动跟踪 识别控 制功能制功能 二二 自动生成收货 查验 检查 发货 复核等工作记录自动生成收货 查验 检查 发货 复核等工作记录 功能功能 三三 入库时能够通过信息化手段采集医疗器械基本信息 入库时能够通过信息化手段采集医疗器械基本信息 并根据医疗器械贮存条件自动分配货位功能并根据医疗器械贮存条件自动分配货位功能 四四 医疗器械收货 查验 上架 贮存 检查 拣选 复医疗器械收货 查验 上架 贮存 检查 拣选 复 核 包装等各环节质量状况进行实时判断和控制功能核 包装等各环节质量状况进行实时判断和控制功能 五五 通过与原始出库信息通过与原始出库信息 收货单位 生产企业 医疗器收货单位 生产企业 医疗器 械名称 规格 批号械名称 规格 批号 序列号等序列号等 相符性比对 控制退回医疗器相符性比对 控制退回医疗器 械退库操作功能 械退库操作功能 第十三条 企业运输管理系统应具备对运输车辆 运输医 疗器械 承运人员 调度分配 送达状况等信息进行追踪管理 的功能 追踪记录数据包括 车号 司机姓名 订单 收货单 位 医疗器械名称 数量 批号 序列号 发货时间和到货时 间 第十四条 企业冷链运输追溯系统应具备以下功能 一一 医疗器械运输过程中温度进行监测 记录 保存 查医疗器械运输过程中温度进行监测 记录 保存 查 询功能询功能 二二 医疗器械运输过程中异常温度进行自动报警功能医疗器械运输过程中异常温度进行自动报警功能 三三 医疗器械运输环节温度进行统计功能 并根据统计结医疗器械运输环节温度进行统计功能 并根据统计结 果汇总形成温度曲线果汇总形成温度曲线 四四 可供委托方查询医疗器械运输过程温度功能 可供委托方查询医疗器械运输过程温度功能 第十五条 企业应具备独立的服务器 采用安全可靠的方 式存储记录各类数据 按日备份 备份数据分别存放于两个独 立存储空间 防止数据损坏和丢失 第六章 质量管理文件及记录 第十九条 企业应按照部门设置和岗位职责建立提供贮存 配送服务的质量管理文件 应当至少包含以下内容 一一 委托方资质审核管理规定委托方资质审核管理规定 二二 委托方外部审核管理规定委托方外部审核管理规定 三三 医疗器械收货 查验 入库 贮存 检查 出库 复医疗器械收货 查验 入库 贮存 检查 出库 复 核 配送 运输 退回环节操作规程及工作标准核 配送 运输 退回环节操作规程及工作标准 四四 受托方计算机信息系统管理规定受托方计算机信息系统管理规定 五五 委托 受托双方质量协议及相关文件 委托 受托双方质量协议及相关文件 第二十条 企业应按照质量管理文件建立工作记录 记录 医疗器械名称 型