安全生产考核评比办法

蜀南矿质 2008 99 号 蜀南气蜀南气矿矿安全生安全生产产考核考核评评比比办办法法 第一章第一章 总总 则则 第一条 为进一步加强安全生产工作 提高安全生产管理水平 建立健 全安全生产激励约束机制 保障安全生产的长效运行 根据 中国石油天然 气集团公司安全生产管理规定 和 中国石油天然气集团公司安全生产考核 评比办法 特制定本办法 第二条 气矿实行年度安全生产考核评比制度 只有通过安全生产达 标验收的单位 才具有参与其它先进类的评比资格 第二章第二章 考考 核核 第三条 安全生产考核范围为气矿所属各二级单位 以下简称各单位 重点生产经营单位 8 个作业区 2 个净化厂 泸州炭黑厂 工艺研究所 维 修抢险中心 泸州西部公司 一般生产 后勤辅助单位 勘探开发研究所 自 贡西部燃气公司 计量站 消防队 第四条 气矿 HSE 委员会办公室 以下简称气矿 HSE 办公室 根据年 度工作重点对气矿安全生产考核标准提出修改建议 经气矿 HSE 委员会会 议审议通过后执行 第五条 各单位依据气矿安全生产考核标准组织对本单位安全生产进 行考核 满分为 1000 分 考核标准见附件 重点生产经营单位自查考核得分 900 分以上 一般生产 后勤辅助单位 自查考核得分 930 分以上 符合年度业绩考核中的安全环保要求 并完成安 全生产和环境保护控制指标的 可向气矿进行安全生产达标申报 第六条 进行安全生产达标申报的单位 应于当年 10 月 10 日前 以单 位文件形式 并附安全生产考核结果及考核总结 报送气矿质量安全环保科 第七条 气矿质量安全环保科牵头组织相关部门对申报单位的安全生 产工作进行考核验收 第八条 气矿 HSE 办公室根据考核验收结果 提出安全生产达标单位 建议名单 由 HSE 委员会会议审定通过后 上报分公司质量安全环保处 该 名单作为推荐先进单位评比条件之一 评比结果将以正式文件下发 并通报 各单位 第三章第三章 先先进单进单位位评评比比 第九条 安全生产先进单位评比范围为气矿所属各二级单位 含泸州 西部公司和自贡西部燃气有限公司 第十条 安全生产先进单位必须是气矿安全生产达标单位 且年度内 无有责事故和无其它性质严重的事件 无有责 上报环境污染事件 无污染 赔偿金额在 10000 元以上的污染事件发生 第十一条 气矿对安全生产先进单位评比实行验收 初审 审批制度 气矿质量安全环保科牵头组织对符合安全生产先进单位条件的单位于 当年 12 月 10 日前组织验收 形成书面验收意见 交气矿 HSE 办公室初审 气矿 HSE 委员会对 HSE 办公室初审结果进行审批后 授予 蜀南气矿 安全生产先进单位 称号 荣获 蜀南气矿安全生产先进单位 称号的单位的 HSE 办公室即为先进安全生产管理部门 HSE 监督员即为先进安全生产个 人 第四章第四章 奖奖 惩惩 第十二条 气矿 安全生产达标考核 与 全员风险抵押金考核 和 领导 干部安全联系考核 挂钩 1 重点生产经营单位 1 安全生产达标考核 分数在 900 919 分之间的 对等返还全员风险 抵押金和安全联系抵押金 2 安全生产达标考核 分数在 920 939 分之间的 除对等返还全员风 险抵押金和安全联系抵押金外 追加 10 的人均奖励 按同等比例给予安 全联系人奖励 3 安全生产达标考核 分数在 940 959 分之间的 除对等返还全员风 险抵押金和安全联系抵押金外 追加 20 的人均奖励 按同等比例给予安 全联系人奖励 4 安全生产达标考核 分数在 960 979 分之间的 除对等返还全员风 险抵押金和安全联系抵押金外 追加 30 的人均奖励 按同等比例给予安 全联系人奖励 5 安全生产达标考核 分数超过 980 分的 除对等返还全员风险抵押 金和安全联系抵押金外 追加 50 的人均奖励 按同等比例给予安全联系 人奖励 6 安全生产达标考核 分数低于 900 分的 或不符合达标申报条件的 单位 即不达标单位 全员风险抵押金沉没 安全联系抵押金沉没 2 一般生产 后勤辅助单位 1 安全生产达标考核 分数在 930 945 分之间的 对等返还全员风险 抵押金和安全联系抵押金 2 安全生产达标考核 分数在 946 959 分之间的 除对等返还全员风 险抵押金和安全联系抵押金外 追加 10 的人均奖励 按同等比例给予安 全联系人奖励 3 安全生产达标考核 分数在 960 969 分之间的 除对等返还全员风 险抵押金和安全联系抵押金外 追加 20 的人均奖励 按同等比例给予安 全联系人奖励 4 安全生产达标考核 分数在 970 979 分之间的 除对等返还全员风 险抵押金和安全联系抵押金外 追加 30 的人均奖励 按同等比例给予安 全联系人奖励 5 安全生产达标考核 分数超过 980 分的 除对等返还全员风险抵押 金和安全联系抵押金外 追加 50 的人均奖励 按同等比例给予安全联系 人奖励 6 安全生产达标考核 分数低于 930 分的 或不符合达标申报条件的 单位 即不达标单位 全员风险抵押金沉没 安全联系抵押金沉没 第十三条 气矿对荣获 蜀南气矿安全生产先进单位 称号的单位 颁 发荣誉证书和奖牌 并给予奖金奖励 各单位奖励对象为对本单位安全生产 工作做出贡献的部门 班组和个人 对有突出贡献的个人实行重奖 第十四条 对发生未遂事故 事件的单位 在气矿季度绩效考核中兑现 将纳入年终先进单位评比 第十五条 对隐瞒事故 未遂事故或事件不报的单位 查实后取消当年 及下一年度安全生产先进单位评选资格 对发生安全事故或环境污染事故 的单位 按集团公司 股份公司 分公司和气矿相关事故处理处罚规定执行 第十六条 最终得分将由考核评分与各单位日常工作 各级检查 巡查 情况等方面综合评价得出 第五章第五章 附附 则则 第十七条 本办法自印发之日起施行 第十八条 本办法由气矿 HSE 委员会办公室负责解释 蜀南气蜀南气矿矿安全生安全生产产考核考核标标准准 序序 号号 类别类别 考核内容考核内容 标标准准 分分 考核扣分考核扣分标标准准考核方法考核方法扣分扣分 一 安全工作会 议 25 1 未召开年度安全工作会议 扣 10 分 2 未召开每季度 HSE 委员会会议 缺 1 次扣 5 分 3 未召开每季度安全生产形势分析会 缺 1 次扣 5 分 4 会议准备不充分 记录不全 未形成纪要 扣 5 分 查文件 和记录 二 安全责任25 1 查单位主要领导主持的 HSE 委员会会议记录 缺 1 次扣 5 分 无会 议签到记录 扣 2 分 2 查单位领导研究解决安全生产问题记录 未研究分管业务范围内的 安全生产情况扣 5 分 3 安全联系人未按规定到联系点检查指导工作 发现 1 人次扣 5 分 4 员工不清楚本岗位安全职责 扣 2 分 查文件 和记录 一 领导重视及 责任 100 分 三 目标管理25 1 无年度安全生产工作计划 扣 10 分 2 计划不具体或不合理 扣 10 分 3 HSE 管理目标 指标未分解和考核的扣 5 分 未分解到部门扣 5 分 个 未分解到岗位扣 2 分 岗 查资料 和记录 四 贯彻文件25 1 安全文件未传达到位 每发现 1 例扣 3 分 2 贯彻无具体要求 每发现 1 例扣 2 分 3 贯彻不认真 每发现 1 例扣 2 分 4 贯彻学习无记录和资料 扣 5 分 查资料 和记录 一 组织机构30 1 未设置专门安全管理机构或人员配备不到位 扣 15 分 2 基层队 站 工段 未指定专兼职安全员 扣 10 分 查文件和 工作职责 二 机构安全职 责 25 1 部门无安全职责或安全责任不明确 扣 10 分 2 未按规定修订安全生产责任制制度 扣 5 分 3 未按规定对部门安全生产职责履行情况进行检查 扣 5 分 4 未实施领导干部述职制度 一般干部有 1 人未述职扣 2 分 人 单位 领导未述职扣 5 分 人 单位领导未对述职报告进行阅批扣 1 分 份 查文件和 资料 三 岗位责任制25 1 未按规定建立干部 一职一责制 每发现 1 例扣 2 分 2 未按规定建立 一岗一责制 每发现 1 例扣 2 分 3 对本岗位职责不清 发现 1 例扣 2 分 4 未按规定进行安全生产责任追究 扣 5 分 5 未将安全生产责任制纳入单位干部考核 扣 5 分 查资料和 制度 现 场抽查 四 建章立制30 1 生产安全 消防安全 交通安全 综合管理等安全生产制度不齐全 缺 1 项扣 5 分 2 未按规定及时修订 每 1 项扣 2 分 3 未制定违章处罚条例 或不符合要求 扣 5 分 4 作业指导书和岗位操作卡不齐全 每少 1 项扣 2 分 查文件或 制度汇编 二 机构职责 制度和投入 150 分 五 事故隐患治 理费用 20 1 未编制事故隐患治理计划的 扣 5 分 2 未列支事故隐患费用的 或费用不足 扣 5 分 3 未经许可擅自调整隐患整改计划和费用 每发现 1 例扣 5 分 查预算或 项目计划 六 安全技术措 施费用 20 1 未编制安全技术措施计划 或计划未经审批 扣 5 分 2 未列支安全技术措施费用 扣 2 分 3 安全技术措施费用提取不足 扣 5 分 4 未对计划实施过程进行检查 扣 5 分 查单位年 度预算或 立项计划 一 HSE 管理体 系有效运行 40 1 未制订 HSE 管理体系实施年度计划 扣 5 分 2 管理人员对体系文件构成和工作程序不清楚 每发现 1 例扣 2 分 员工不清楚 HSE 管理体系基础知识 每发现 1 例扣 1 分 3 在用的各种记录资料与体系文件的规定不符 扣 2 分 种 4 未按 HSE 管理体系文件规定的工作程序执行 每发现 1 例扣 2 分 5 未制定有效的 职业健康安全和环境管理方案 扣 5 分 6 未开展危害因素调查 组织进行评价 扣 10 分 未及时更新 危害 因素清单 和 重大危害清单 扣 5 分 查文件 查资料 二 审核和评审30 1 HSE 体系文件未进行适应性修订 扣 5 分 2 对体系审核中发现的不合格项未按期整改完成 扣 10 分 3 未开展合规性评价 扣 5 分 未定期对目标 指标和管理方案进行 绩效测量 每发现 1 例扣 2 分 查记录和 资料 三 HSE 管理体 系建立与实 施 100 分 三 HSE 两书一 表 30 1 施工作业 重要项目未编制方案和预案 扣 10 分 2 施工作业方案和安全预案内容不具体 无针对性 扣 10 分 HSE 作 业计划书格式不符合股份公司规定 扣 2 分 3 作业方案和预案未经有效审批 扣 5 分 4 未按规定准备 落实各项安全措施 扣 5 分 查资料 四 风险管理 150 分 一 安全评价和 三同时 管理 40 1 安全评价中提出的安全措施和要求 未监督落实的 每发现 1 例扣 20 分 2 对安全评价未积极配合 协调 每发现 1 例扣 2 分 查记录 查现场 二 重大危险源 和安全隐患管理 40 1 未建立重大危险源台帐 扣 5 分 2 未按规定建立重大危险源档案 每发现 1 例扣 5 分 3 未对重大危险源进行分级 监控管理 扣 10 分 4 未按规定建立隐患台帐和档案 扣 10 分 未及时更新 扣 5 分 5 未按期完成隐患整改计划 扣 10 分 隐患未整改前 未制定监控措 施或监控不到位 扣 10 分 查资料 查现场 二 重大危险源 和安全隐患管理 6 对由第三方原因造成安全隐患制止不力 扣 40 分 7 隐患管理职责不明 扣 5 分 谎报 虚报隐患整改数据 扣 5 分 8 员工对身边的危险源和隐患不清楚 每发现 1 例扣 2 分 查资料 查现场 四 风险管理 150 分 三 关键作业许 可 30 1 未执行特种作业管理规定 有 1 项作业无作业票 扣 5 分 2 越级 违规出具作业票 每发现 1 例扣 5 分 3 作业票填写不完整 未经有效审批 现场人员未确认 每发现 1 例 扣 5 分 4 作业现场无监督 监护人 安全措施未落实 每发现 1 例扣 5 分 查文件和 作业票 四 应急管理40 1 未按规定编制应急预案 应急预案编制不全 缺少 1 份扣 5 分 2 应急预案未经有效审核 批准 扣 2 分 份 3 未组织应急技能培训 扣 5 分 4 未按规定组织演练 演练无计划或无记录 扣 5 分 5 应急演练无效果评价 扣 5 分 演练评价内容不具体 无针对性等 流于形式 扣 2 分 6 未按规定向当地政府和周边群众报送应急预案 扣 5 分 7 未建立应急物资储备台帐 或应急物资与气矿要求或本单位应急预 案要求不符 扣 5 分 8 应急物资无专人管理 未建帐管理或帐实不符 扣 5 分 应急物资 维护保养不到位 每发现 1 例扣 2 分 9 合作开发项目 共管井站 未编制联系应急预案 扣 10 分 未组织演 练 评价活动 扣 5 分 查资料 查现场 五 安全培训宣 传教育 125 分 一 培训计划30 1 未制定安全培训计划 或培训计划不完整 扣 5 分 2 培训计划未落实 或计划实施不完整 扣 5 分 3 培训计划无针对性 无阶梯性和层次性 扣 2 分 4 培训记录不齐全 不完整 扣 5 分 5 员工培训数据统计不全或不准确 扣 2 分 查文件 查资料 五 安全培训宣 传教育 125 分 二 员工安全培 训 35 1 未按规定对新入厂员工 转岗员工进行三级安全教育 并考试合格 每发现 1 例扣 2 分 2 三级安全教育 学时达不到要求 扣 5 分 3 特种作业人员未按规定复审 且在岗从事特种作业 每发现 1 例扣 5 分 4 未按规定建立员工培训管理台帐和培训档案 扣 5 分 5 未定期对井站长 班组长进行安全知识培训 每季度不少于 12 学时 或培训率达不到 98 扣 5 分 6 未按要求组织驾驶员安全学习 扣 5 分 查文件 查资料 三 干部安全培 训 30 1 单位主要负责人和主管安全生产领导未按规定定期参加安全培训 每季度不少于 6 学时 扣 10 分 2 单位主要负责人和主管安全生产领导以及安全生产管理人员未取 得安全生产资质证书 每发现 1 例扣 2 分 3 单位股室长 安全管理人员 专业技术干部未按规定参加安全培训 每季度不少于 8 学时 每人次扣 5 分 查资料 查培训记 录 四 安全宣传活 动 30 1 未制定安全宣传活动计划 扣 5 分 2 未按规定开展 安全生产月 等安全宣传活动 扣 5 分 3 未按规定组织上级重要安全活动 扣 10 分 4 未对宣传活动检查总结 扣 5 分 5 宣传活动有关数据收集统计不准确 扣 2 分 查资料 查记录 六 现场管理 175 分 一 安全生产检 查 35 1 未按规定组织安全检查 扣 5 分 2 未按规定组织专项整治 或整治不力 扣 5 分 3 未编制有针对性的不同工作类别的专项安全检查表 扣 5 分 专项 检查表不完整有较大漏项 扣 2 分 4 对检查结果未进行总结分析 未落实整改措施及责任人的 扣 10 分 查记录 查现场 六 现场管理 175 分 一 安全生产检 查 35 5 对检查提出问题未进行整改 或制定控制措施 扣 10 分 6 检查资料记录不完整 齐全的 扣 2 分 查记录 查资料 查现场 二 基层安全活 动 35 1 未按规定开展安全学习和活动 每发现 1 例扣 5 分 2 未按规定进行交接班 轮班交接的班前班后活动 每发现 1 例扣 2 分 3 安全活动无记录 每发现 1 例扣 5 分 活动记录无参加人员签字 每发现 1 例扣 2 分 4 未按要求进行巡回检查或对巡回检查要点不清楚 每发现 1 例扣 5 分 查记录 查资料 查现场 三 设施完整性 管理 40 1 无安全设备设施台帐 扣 5 分 2 设备设施不完整 存在安全缺陷 每发现 1 例扣 2 分 3 未按规定进行特种设备 包括安全附件 检验 每发现 1 例扣 2 分 4 未对应急设备设施进行检查维护 每发现 1 例扣 2 分 5 未按规定填写设备设施运行 检查 维护 保养记录 每发现 1 例 扣 2 分 6 车辆未定期回场检验 车辆调派手续不规范或未进行 三交待 车 辆上路未带派车手续 每发现 1 例扣 5 分 7 车辆违章违规行驶 每发现 1 例扣 2 分 8 非专职驾驶员驾驶本单位车辆 每发现 1 例扣 10 分 查资料 查档案 查场所 四 生产作业场 所 35 1 生产场所布置不符合标准规范要求 每发现 1 例扣 5 分 2 生产作业场所 包括有毒有害作业场所 安全生产条件不符合规范 要求 每发现 1 例扣 5 分 3 生产作业现场未按规定设置安全警示标识 每发现 1 例扣 3 分 4 施工作业未设置警示标识 每发现 1 例扣 2 分 查现场 查记录 四 生产作业场 所 35 5 对外来施工单位未严格执行准入制度和安全告知制度 每发现 1 例 扣 5 分 6 对外来施工未指定专人监护 监控或监控不力 扣 5 分 7 生产作业现场不规范 整洁 每发现 1 例扣 2 分 8 未按规定执行准入制度 扣 2 分 查现场 查记录 六 现场管理 175 分 五 人员安全意 识 30 1 未建立 三违 处罚个人记分卡和记分台帐 扣 2 分 2 员工未按规定穿戴劳保用品 或巡检未携带检测仪器 扣 2 分 3 员工安全意识和技能欠缺 每发现 1 例扣 2 分 4 员工对所管理使用的设备设施 未做到 四懂三会 每发现 1 例扣 2 分 5 安全联系人未认履行安全联系职责 每发现 1 例扣 2 分 6 员工对生产过程 流程不熟悉 每发现 1 例扣 5 分 7 员工对应急处置 逃生技能掌握不到位 扣 5 分 查记录和 询问员工 一 签订安全生 产合同 30 1 未与员工签订安全生产合同 每发现 1 例扣 2 分 2 未与承包商签订安全生产合同 或合同内容不符合规定 每发现 1 例扣 5 分 3 多个单位交叉作业未签订安全合同或安全协议 每发现 1 例扣 5 分 4 租用车辆未签订安全生产合同 或合同的责 权 利划分不明确 扣 5 分 查合同