安全生产执法检查表(企业自查)

1 XXX 安全生产执法检查表 检查内容自查情况 一 营业执照情况工商营业执照是否取得 是否在有效期内正常 二 实际运行情况建设 生产 经营等实际情况正常 1 重点监管建设项目安全设施是否经设立审查 非重点监管项 目安全设施是否论证备案 已设立审查 安全设施已论证备案 2 重点监管建设项目安全设施是否经设计审查 通过设计审查 3 危险化学品建设项目生产是否经安全试运行备案无 4 重点监管建设项目安全设施是否经竣工验收 非重点监管项 目安全设施是否验收备案 已验收备案 5 危险化学品生产 经营 烟花爆竹 非煤矿山 建筑施工 企业是否取得安全生产 经营 许可证 是否在有效期内 无 一 企业执行 与遵守安全生 产行政许可及 建设项目安全 设施 三同时 情况 三 依法取得安全 生产行政许可情况 6 危险化学品生产企业是否办理危险化学品登记 是否在有效 期内 且与本企业产品一致 无 2 检查内容自查情况 二 安全管理 机构设置情况 设置安全管理机构 是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者 安全管理人员 已设安全机构和专职安全管理人员 1 主要负责人安全生产责任制有 2 分管负责人安全生产责任制有 3 安全管理人员安全生产责任制有 4 岗位安全生产责任制有 5 职能部门安全生产责任制有 6 层层签订安全生产目标责任书有 一 建立 健全安 全生产责任制 是否 建立 健全各项安全 生产责任制 并正式 发布 7 是否定期召开安全生产工作会议定期召开安全生产工作例会 1 安全生产会议制度有 2 安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度有 三 企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况 二 组织制定安全 生产规章制度和操作 规程 是否制定各项 安全生产规章制度 岗位操作安全规程 并正式发布 3 安全生产教育培训制度有 3 检查内容自查情况 4 安全生产检查制度有 5 安全生产奖惩和责任追究制度有 6 岗位标准化操作制度有 7 动火 进入受限空间 吊装 高处 盲板抽堵 临时用电 动土 断路 设备检维修等特殊作业安全管理制度 有 8 生产安全事故隐患排查治理 建档 监控制度有 9 劳动防护用品配备和管理制度有 10 安全设施 设备管理和检修 维护制度有 11 特种作业人员管理制度有 12 作业场所职业卫生管理制度有 13 生产安全事故报告 救援 调查 处理等管理制度有 14 重大危险源监测 监控 管理制度有 三 企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况 三 组织制定安全 生产规章制度和操作 规程 是否制定各项 安全生产规章制度 岗位操作安全规程 并正式发布 15 外来施工队伍安全管理制度有 4 检查内容自查情况 16 领导干部轮流现场带班制度 危化品生产企业 防火 防爆 防中毒 防泄漏管理制度 危化品生产 经营企 业 无 17 危险化学品安全管理制度 危化品生产企业 无 18 危险化学品购销管理制度 危化品生产 经营企业 无 19 其他安全管理制度有 四 组织制定安全 生产规章制度和操作 规程 是否制定各项 安全生产规章制度 岗位操作安全规程 并正式发布 20 按具体岗位制定操作操作规程已制定 1 是否按规定标准提取安全生产费用是的 2 年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取 使用情况 报安监部门备案 未报 3 是否缴纳安全生产责任保险或安全风险抵押金已缴纳 五 保证安全生产 投入 4 其它安全生产投入能否满足安全生产技术改造 隐患治理和 危险工艺控制改造的需要 满足安全生产需要 1 是否正常开展定期安全检查活动 排查安全隐患是的 三 企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况 六 日常安全管理 监督检查和事故隐患 排查治理工作 2 是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素 防范措施以及事故应急措施的情况 并教育和督促从业人员严 格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 是的 5 检查内容自查情况 3 对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生 产经营活动 可能危及对方生产安全的 是否与对方签订安全 生产管理协议 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安 全措施 并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的 情况 已签定 4 是否对承包单位 承租单位的安全生产工作实行统一协调和 管理 无 5 是否落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监 控责任制 已落实 6 是否建立事故隐患信息档案 并按照职责分工实施监控治理已建立 7 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患及时整改 8 是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表按规定上报 9 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施 设备上 是 否设置安全警示标志和职业危害告知牌 已安装 六 日常安全管理 监督检查和事故隐患 排查治理工作 10 与从业人员订立的协议 是否免除或减轻对从业人员应承 担的责任 已签定 1 事故应急救援预案是否报安监部门备案已备案 2 事故应急救援预案每三年或遇有重大人员 工艺变动 及出 现新工艺 新材料等情况时 是否修订 并有修订情况记录并归 档 是的 三 企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况 七 组织制定并实 施生产安全事故应急 救援预案 3 规模较大的危险物品生产 经营 储存单位是否建立应急救 援组织 规模较小的 应配备兼职人员并与就近的应急救援组 织签订应急救援协议 无 6 检查内容自查情况 1 是否定期组织综合应急预案演练 专项应急预案演练 现场 处置方案演练 每年一次 2 相关人员是否了解应急预案内容 熟悉应急职责 应急程序 和岗位应急处置方案 基本上了解 3 应急预案中应急物资储备清单等附件信息是否经常更新 且 准确有效 经常维护 更新 八 组织制定并实 施生产安全事故应急 救援预案 4 应急救援器材 设备是否定期维护 保养是的 1 是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故无 2 是否如实 及时报告生产安全和较大涉险事故是的 3 是否按照规定进行事故调查 按照 四不放过 原则吸取教 训完善改进 对本单位负有事故责任的人员进行处理 是的 九 生产安全事故 管理 4 是否认真组织事故救援 配合调查 处理善后是的 1 是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品 已发放合格防护用品 2 是否按照岗位制定具体劳动防护用品发放标准是的 三 企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况 十 劳动防护用品 发放 3 是否监督 教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动 防护用品 是的 1 安全教育培训台帐有 四 企业安全 管理机构或人 员履行管理职 责情况 一 落实企业安全 生产规章制度 2 安全检查及隐患整改台帐有 7 检查内容自查情况 3 安全设施登记 维护保养及检测台帐有 4 特种设备登记及检测 检验台帐有 5 职业卫生检测台帐有 一 落实企业安全 生产规章制度 6 动火 进入受限空间 盲板抽堵 设备检修 临时用电 吊 装 高处 断路等危险作业票证记录 无 1 是否制定年度教育培训计划 已制定 2 主要负责人 分管安全负责人和专兼职安全管理人员是否取 得安全资格证书 已取得 3 主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件具备 4 特种作业人员是否经专门安全作业培训 并取得特种作业操 作资格证书 是的 5 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是的 6 采用新工艺 新技术 新材料或使用新设备 是否对从业人 员进行专门的安全教育和培训 是的 7 换岗 离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培 训 是的 8 新职工入厂是否经三级安全教育培训经过厂级三级安全教育 四 企业安全 管理机构或人 员履行管理职 责情况 二 安全教育培训 情况 9 是否骗取安全资格证书或编造安全培训记录无 8 检查内容自查情况 1 是否按标准对重大危险源进行辨识是的 2 是否按规定要求对重大危险源进行登记建档是的 3 是否按规定对重大危险源进行安全评估或者安全评价是的 4 是否按规定对重大危险源进行安全监测监控是的 5 是否按规定明确重大危险源中关键装置 重点部位的责任人 或者责任机构 是的 6 是否将重大危险源可能引发的事故后果 应急措施等信息告 知可能受影响的单位 区域及人员 是的 7 重大危险源及有关安全措施是否报安监部门备案已备案 8 是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查 采取措施 消除事故隐患 是的 9 是否对重大危险源设施 设备定期检测 检验是的 10 是否制定重大危险源应急预案是的 四 企业安全 管理机构或人 员履行管理职 责情况 三 重大危险源管 理 11 专项应急预案及现场处置方案是否按要求演练是的 1 是否设置职业健康管理机构 并配备人员已设置 2 是否建立 落实职业危害防治制度和规程 并及时公布 已建立并已公布 3 作业场所职业危害因素是否定期监测 评价是的 五 职业危害 情况 作业场所职业危害管 理 4 定期监测 评价结果是否及时公布 并报安监部门审核是的 9 检查内容自查情况 1 作业场所职业危害因素是否按要求申报 如有变更是否变更 申报 是的 2 是否建立从事职业危害作业人员健康档案 并定期查体是的 3 主要负责人 职业健康管理人员 从业人员是否经职业健康 教育培训 是的 4 是否设置职业危害防护设施 并定期维护 保养是的 五 职业危害 情况 作业场所职业危害管 理 5 是否按要求报告职业危害事故是的 六 企业安全 生产档案管理 情况 安全生产档案管理 是否建立专门安全生产管理档案橱柜 档案盒等 安全生产档 案资料管理是否规范 是的 备注 1 安全检查记录应包括 1 安全生产规章制度是否健全 完善 2 设备 设施是否处于安全运行状态 3 有毒 有害等危险作业场所是否处于安全 作业状态 4 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能 特种作业人员是否持证上岗 5 从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作 规程 6 发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准 从业人员是否正确佩戴和熟练使用 7 现场生产管理 指挥人员有无违章指挥 强 令从业人员冒险作业行为 8 现场生产管理 指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止 9 危险源的检测控制情况 10 其他应当检 查的安全生产情况 2 隐患整改应包括 隐患排查治理期限和目标 治理措施 责任机构和人员 经费和物资保障 应急救援预案 3 重大危险源档案应