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1 I CS 01 05 1 内部审核检查表 第 页 共 页 受审核 区域 9000 14001 18000审 核 要 点 项目部安全部分 4 2 4 3 1 4 3 2 1 询问 1 人公司管理方针的内涵是什么 是如何传达到相关方的 2 危害辨识 风险评价和风险控制策划 辨识小组人员是否经培训 是否有记录 危险源清单是否从三个方面 基础 结构 装修 三种时态 三种状态辨识 是否评价 评价方法是否正确 LEC 法 是否确定重大危险源及控制计划 LEC 160 不符合法律法规要求的 相关方的抱怨 曾经发生过的事故 未采取有效措施的 目测观察可能导致危险 且无适当措施的 3 法律法规及其他要求 针对公司下发的法律法规清单 是否进行实用性评价 识别的法规查询途径 新法律法规获取是否及时 2 I CS 01 05 1 内部审核检查表 第 页 共 页 受审核 区域 9000 14001 18000审 核 要 点 项目部安全部分 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 目标 指标及管理方案 目标的制定及完成情况 公司管理目标 项目部制定的目标 管理方案中的目标 管理方案中的目标应量化 目标 指标的跟踪完成情况 管理方案的制定是否与符合项目部实际情况 与重大危险源的关系 管理方案的发放及跟踪评价情况 5 职责与权限 项目部的组织机构 职责的制定 岗位职责 安全生产责任制 外部队长 安全员 工人的职责 6 培训 意识和能力 培训计划 相关职能和层次上分别培训 文件的学习 法律法规的学习 特殊工种的培训 义 务消防队的培训 各种转岗 复岗取 换证的培训 三新 新材料 新技术 新设备的安全知识培训 实施记录及培训效果 3 内部审核检查表 第 页 共 页 受审核 区域 9000 14001 18000审 核 要 点 项目部安全部分 4 4 3 4 4 5 4 4 6 7 协商与交流 内外部人员的建议 意见 抱怨等如何处理 是否通报相关方 8 文件 收发 传阅 回收 销毁记录 9 运行控制 各种施工防护方案 如护头棚 马道 临边防护 高大架子 卸料平台 临时用电等 安全管理规章制度 安全检查及整改记录 特殊工种花名册 安全生产协议书 临时用电方案及管理措施 消防器材的布置 安全交底及脚手架验收记录 劳保用品三证和检测报告 采购计划 验收记录 化学危险品的管理 对相关方的控制措施实施情况 食堂防止食物中毒的控制情况 4 I CS 01 05 1 内部审核检查表 第 页 共 页 受审核 区域 9000 14001 18000审 核 要 点 项目部安全部分 4 4 7 4 5 1 4 5 2 10 应急准备和响应 应急预案与响应计划 人员职责 设施设备存放地点 演习时间 要求 人员联系电话 其他预案 如出典 高空坠落 防止食物中毒等 11 绩效测量和监测 是否编制监测计划 如 绝缘电阻摇测 土方的掏挖 灭火器 防雷 职工体检等 计划完成情况 12
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