（9）产品的标识和可追溯性的控制程序-青岛某企业

文件编号 文件编号 SHY Q 2 10 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 页码 第 5 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 编制人 评审人 批准人 发放日期 1 目目 的 的 为了对产品进行适当标识 确保在需要时能对产品质量形成过程实现追溯 同 时对产品检验和测量状态进行控制 标明检验和测量结果合格与否 防止未检品 和不合格品的误用 转序 交付 出厂 特制定本程序 2 范范 围 围 适用于奶粉生产用原料 辅料 包装材料 半成品 成品的标识 以及仓储 生产各阶段产品的检验和测量状态控制 3 职职 责 责 3 1 品质管理部规定产品标识和可追溯性的方式 3 2 生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门 3 3 生产部 外协部 采供部及物流部负责具体执行 4 程序内容程序内容 流程图程序描述 涉及部 门 1 由品质管理部根据 产品相关代码统计 SHY3 04 02 包装材料代码 SHY3 04 03 标识规定表 SHY3 04 05 国内采购原料标识规定表 SHY3 04 06 规定 产品标识和可追溯性的方式 标识分为原料标识 包材标 识及成品标识三种 2 品质管理部规定检验和试验状态标识的方式 状态标识分 为三大类 待检品 合格品 不合格品 通过标牌和区域 来实现 色标 红为不合格 绿为合格 黄为待处理 品质管 理部 标识的分 类 文件编号 文件编号 SHY Q 2 10 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 页码 第 5 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 原料标识 1 由采供部以技术合同的形式 要求分供方按 国内采购 原料标识规定表 的规定内容进行标识 各基地驻厂员负 责现场监督 质量管理部负责查核 2 原料入库后 原料保管员负责填写 产品标识牌 每 栈板贴 1 张 但不做合格与否的标识 以表示待检 并放 置于待检区内 2 包装材料标识 1 由分供方将不同包材按品名和规格在外包装箱进行标识 2 包材入库后 原料保管员负责清点数目 并填写 产标 标识牌 每栈板贴 1 张 不同品种 种类的包材分开放置 采供部 外协厂 原材料待检 入库标识 原材料检验 状态标识 文件编号 文件编号 SHY Q 2 10 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 页码 第 5 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 原料检验和试验状态的标识 原料检验和试验状态的标识 1 品质管理部检验员在卸车的同时取样 或到待检区内取 样 并按 产品的检验和测量控制程序 进行检验 2 检验结果合格时 品质管理部在 原材料初检报告单 和 奶粉检验报告单 品质管理部处理意见 处注明 合 格 同意使用 并将检验结果报原料保管员 保管员负责 将已检验合格的原材料置于合格区内 按照 标识规定表 要求在该 产标标识牌 上面加盖 Y 印章 3 检验结果为 让步接收 同意使用的产品 则保管员负 责在该 产品标识牌 上面加盖 P 章 并将该原料置于 合格区内 加盖 P 章的原料在出库前 保管员必须与品 控人员进行沟通 明确该原料的使用方式 方可进行生产 4 检验结果不合格时 品质管理部在 原材料初检报告单 和 奶粉检验报告单 品质管理部处理意见 处注明 不 合格 不同意使用或不同意入库 并将检验结果报原料保 管 员 保管员负责将已检验为不合格的原材料置于不合格区 品质管 理部 生产部 内 按照 标识规定表 要求在该 产品标识牌 上面加 盖 N 印章 5 如果经检验被确定为干混生产使用原料 应按 标识规 定表 的规定 在所用的每袋原料外袋上贴 M 签 6 对原料检验状态的标识 保管员必须在接到检验报告单 后的 24 小时之内完成标识工作 7 保管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板 并及时 填写正确的内容 文件编号 文件编号 SHY Q 2 10 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 页码 第 5 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 生产过程中检验和试验状态标识 生产过程中检验和试验状态标识 1 拆袋上粉过程中上粉员负责如下 1 如发现原料粉有异常时 应将此粉单独隔离放置 并在 外包装袋上贴黄色 问题待检 签 明确记录有关内容 同时通知品质管理部品控员来处理 检验无问题则更换 成绿色的 原材料可再用 签 检验有问题就更换成红 色的 原材料不可用 签 2 对于落地粉 筛出的结块粉可直接贴红色 原材料不可 用 签 2 包装人员按有关规定对产品质量和重量进行抽检 发现不 合格产品应放置于不合格品的专用容器内 以待进一步确 认 3 在生产过程中 操作人员负责如下 1 发现包材有异常时 应单独放置 并贴上黄色 问题待 检 签 同时通知品质管理部品控员来处理 检验无问 题就更换成绿色的 原材料可再用 签 检验有问题就 更换成红色的 原材料不可用 签 2 对于可用的 剩余原材料应贴上绿色的 原材料可再用 签 品质管 理部 生产部 4 码垛员负责将 班顺时卡 每垛四张 贴在每垛的四周 生产过程的 标识 文件编号 文件编号 SHY Q 2 10 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 页码 第 5 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 成品标识 成品标识 1 小包装成品袋上的标识和外包装箱上的标识按 标识规定 表 的规定执行 由生产部负责 2 宜品 系列小包装袋上的标识 属唯一性标识 具有可 追溯性 3 成品入库后 由成品保管员负责填写 产品标识牌 每栈 板贴 1 张 但不做合格与否的标识 以表示待检 并放置于 待检区内 成品检验和测量状态标识 成品检验和测量状态标识 1 品质管理部检验员根据 产品的检验和测量控制程序 SHY Q 2 15 对成品进行抽样检验 2 检验结果合格时 品质管理部将 成品检验报告单 报成 品保管员 成品保管员负责将已检验合格的成品置于合格区 内 按照 标识规定表 要求 在 产品标识牌 上加盖 Y 印章 3 检验结果不合格时 品质管理部将 成品检验报告单 报 成品保管员 成品保管员负责将已检验为不合格的成品置 于不合格区内 按照 标识规定表 要求在 产品标识牌 上加盖 N 印章 4 成品检验状态的标识在接到检验报告后的两小时 工作时 间 内完成 物流 宜品 系列产品出库销售前 由成品保管员在每箱成品 外包装处印上产品标识序列号 仅指 宜品 系列 并作好 登记 以便对成品的交付进行控制与追溯 物流 成品检验状 态的标识 成品的待检 标识 成品的出库 标识 文件编号 文件编号 SHY Q 2 10 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 页码 第 5 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 对于原材料 生产各个工序及成品 各检验和测量状态中 发现的不合格品 按 不合格品控制程序 SHY Q 2 18 执行 2 根据上述编号 代码 代号并结合产品质检记录可进行追 溯 5 参考文件 参考文件 质量手册 不合格品控制程序 SHY Q 2 18 产品相关代码统计 SHY3 04 02 包装材料代码 SHY3 04 03 标