持续改善作业实施程序

1 目的 订定品质改善之年度目标 对不合格品实施矫正措施 并从品质改善专案 同仁之提案改善及技术创新 以确 保制程与产品之品质 从而达成公司持续降低成本 提升产品品质之年度目标 2 范围 2 1 适用于产品检验 客诉 内部稽核及资料分析 矫正现有不合格现象或发掘并预防潜在不合格现象 2 2 原物料入厂检验 制程 产品检验 包装出货等 与成本或产品品质相关之改善方案 3 权责 3 1 公司品质改善之年度目标之核准 总经理 3 2 矫正及预防措施之实施 相关单位 3 3 品质改善专案之编列 相关单位部门主管 3 4 提案改善及技术创新 相关单位同仁 3 5 矫正及预防措施与改善方案之改善确认 品保部 3 6 品质改善之年度目标检讨 管理审查会议 4 定义 无 5 作业内容 5 1 相关单位应经由品质政策 品质目标 稽核结果 资料分析 矫正 预防和其他有关管理审查会议的结 果 并经由 PDCA 作有效性的持续改善 有关持续改善之日常管理含 5 1 1 全体员工可将提案改善意见填写于 提案改善意见表 提交行政部 再汇整交由相关单位部门主 管审查后 呈副总经理或以上干部核准 5 1 2 全体员工可依 员工提案奖惩办法 提出 提案改善意见表 经单位主管审查后 再经由总经 理室专人处理 5 2 矫正措施之作业流程 附件一 5 3 矫正措施之流程图说明 5 3 1 不合格报告及处置 5 3 1 1 当发现有客户抱怨时 依 矫正与预防措施作业程序 作业 5 3 1 2 当发现品质异常时 依 不合格品管制作业程序 作业 当自主检查或制程巡回检查当 日有严重异常发生时 应立即通知制造部门主管及品保部门 5 3 2 原因分析 品保部门依 资料分析管理程序 对不合格品做原因分析 并收集各方资讯查证问题 点所在 以确认权责单位 5 3 3 拟定对策 针对原因分析找出问题点后 由权责单位拟定对策 5 3 4 对策实施 由权责单位逐一执行 直到问题点解决为止 并指派专人负责追踪 是否在预定完成 日期内完成 5 3 5 效果确认 对策实施后需由品保部门做确认 并由权责单位管制 以确保矫正之有效执行 5 4 预防措施之作业流程 附件二 持持续续改善作改善作业实业实施程序施程序 文件编号文件编号 QP2008 版本版本 版次版次 A0 页页 次次 1 4 富富 扬扬 FUYANG 制制定定日日期期 20022002 年年 5 5 月月 1 1 日日 修修订订日日期期 年年 月月 日日 作作业业程程序序书书 制制定定单单位位品品保保部部 核核准准 审审核核 制制订订 5 5 预防措施之流程图说明 5 5 1 收集资料 资料来源由品质记录 特采允收 稽核结果 服务报告等 以发掘 分析并去除发生 之不合格之潜在原因 5 5 2 统计分析 由权责人员运用适当之统计技术分析 以判断可能发生之不合格现象 5 5 2 1 品质记录 依 流程绩效管理程序 执行 5 5 2 2 特采允收 依特准申请之记录进行分析 5 5 2 3 稽核结果 由管理部门依稽核结果统计 连续两次不符合项目最多者 5 5 2 4 服务报告 依 客户服务调查表 为依据 同一产品客户抱怨案件相同不良原因连续两 个月最高者 5 5 3 原因分析 依据统计所得之结果 需做预防措施之项目 由品管部门依 资料分析管理程序 对 不合格品做原因分析 并收集各方资讯 查证问题点所在 以确认权责单位 5 5 4 拟定对策 针对原因分析找出问题点后 由权责单位提出改善对策 5 5 5 对策实施 由权责单位逐一执行 直到问题点解决为止 并指派专人负责追踪 是否在预定完成 日期内完成 5 5 6 管理审查确认 针对对策所做的预防措施是否有效 由品管部门进行确认 并由权责单位管制 以确保矫正之有效执行 其预防措施的相关资讯 得提交管理审查 保存期限依 表单一览表 6 相关文件 6 1 矫正与预防措施作业程序 QP1401 6 2 不合格品管制作业程序 QP1301 6 3 资料分析管理程序 QP2001 6 4 流程绩效管理程序 QP2007 6 5 特采作业程序 QP1302 7 使用表单 7 1 异常报告矫正单 RE1401 持持续续改善作改善作业实业实施程序施程序 文件编号文件编号 QP2008 版本版本 版次版次 A0 页页 次次 2 4 富富 扬扬 FUYANG 附件一 矫正措施之作业流程 主办单位 流 程 表 单 持持续续改善作改善作业实业实施程序施程序 文件编号文件编号 QP2008 版本版本 版次版次 A0 页页 次次 3 4 富富 扬扬 FUYANG 品保部门 不合格报告 异常报告矫正单 权责单位 权责单位 权责单位 品保部门 原因分析 拟定对策 对策实施 结果确认 结案 N Y 附件二 预防措施之作业流程 主办单位 流 程 表 单 持持续续改善作改善作业实业实施程序施程序 文件编号文件编号 QP2008 版本版本