（12）防护控制程序-青岛某企业

文件编号 文件编号 SHY Q 2 13 程序文件程序文件 修订版本 第 1 次修改 制定日期 2001 年 3 月 31 日 文件名称 防护控制程序 页码 第 1 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 编制人 评审人 批准人 发放日期 1 目的 目的 为了使产品在搬运 储存 包装 出厂 运输和交付过程中质量不发生变化 确 保向顾客提供完好无损的产品 特制定本程序 2 范围 范围 适应于原材料 成品的包装 标识 运输 搬运 储存 保护和交付的控制 3 职责 职责 3 1 物流部负责本程序的归口管理 3 2 加工基地负责原料的就地包装 搬运和装车 3 3 采供部负责各种包材的包装和运输及原料的运输 3 4 生产部负责各种包材和原料的卸车 搬运 储存和防护 物流部负责成品的储存 防护 装车 运输和交付 4 程序内容程序内容 流程图程序描述涉及部门 1 外协部各工厂或协作厂应按 外协厂大包装要求 的规定对原料粉进行包装 2 包材供应商应按我方的规定对包材进行包装 分供方 1 运输车辆应符合运输食品的要求 既防潮 防雨 车内应清洁 2 各外协厂应小心装车 并让外袋的标识朝上放置 装好后应做防雨 防盗和防丢措施 3 运输过程中 司机应随时与公司保管员保持联系 确保货物安全 准时到达 外协厂 1 装卸人员应按 装卸程序与规范 的要求进行作 业 原材料包装 原材料运输 文件编号 文件编号 SHY Q 2 13 程序文件程序文件 修订版本 第 1 次修改 制定日期 2001 年 3 月 31 日 文件名称 防护控制程序 页码 第 2 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 2 原料保管员应严格按规定办理入库手续 认真核 对到货名称 品种 规格 数量 包装等 并且 标识完好 清楚 物流 生产部 1 原料保管员应将各种原辅料 包材存放在干燥通 风的库房内 并按先进先出的原则办理出库 同 时定期进行检查 还要注意防鼠 防盗和防火等 安全措施的检查和落实 2 原料保管员应按 产品标识和可追溯性控制程序 的规定 将原材料按类别 品种和状态放置在不 同的区域内 并标识清楚 3 品质管理部的品控人员应定期对库房进行检查 发现问题及时反馈 4 具体的库房管理按 库房管理规定 来执行 保 管员应每月进行一次盘点 年底进行总盘点 以 做到帐物相符 5 所有原材料必须放置在栈板上 严禁直接放在地 上 生产部 财务部 品质管理 赔 1 生产人员依生产计划填写 生产领料单 交与原 料保管员 2 原料保管员依生产需求 根据原材料检验报告单 配备合格的原材料 让库工按 送料程序与规范 的要求进行搬运和交付 3 生产人员 保管员共同核对所交付的原材料的品 种 数量及检验状态是否与生产需求和质量标准相符 生产部 品质管理 部 原材料卸车 入库 原材料储存 和保护 原材料搬运 与交付 文件编号 文件编号 SHY Q 2 13 程序文件程序文件 修订版本 第 1 次修改 制定日期 2001 年 3 月 31 日 文件名称 防护控制程序 页码 第 3 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 生产部生产人员按 生产过程控制程序 及 产 品标识和可追溯性控制程序 进行包装生产 2 成品的包装采用复合镀铝或铝箔塑料袋 外包装 采用纸箱包装 要求坚固 严密 封合 生产部 物 流 3 按规定将产品放置在栈板上 然后 将产品交付 成品保管员 并填写 成品入库单 1 成品保管员应将各种成品存放在干燥通风的库房 内 并按先进先出的原则办理出库 同时定期检 查 还要注意防鼠 防盗和防火等安全措施的检 查和落实 2 成品保管员应按 产品标识和可追溯性控制程序 的规定 将产品按品种 检验状态放置在不同的 区域内 并标识清楚 3 品质管理部的品控人员应定期对成品库进行检查 发现问题及时更正 4 具体的仓库管理按 仓库管理规定 来执行 成 品保管员应每月进行一次盘点 年底进行总盘点 以做到帐物相符 5 所有产品必须放置在栈板上 严禁直接放在地上 物 流 品质管理 部 财务部 成品的包装 与交付 成品的储存 标识和防护 文件编号 文件编号 SHY Q 2 13 程序文件程序文件 修订版本 第 1 次修改 制定日期 2001 年 3 月 31 日 文件名称 防护控制程序 页码 第 4 页 共 5 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 物流助理依各作业区的要货计划通知保管员配货 物流助理应填写 成品出库单 一式五份 具体 执行 产品出厂控制程序 2 装卸人员按要求装车 注意 在装车的过程中一 定要轻拿轻放 严禁扔 摔 同时 核对品种和 数量 3 运输车辆一定要清洁 防雨等 符合运输食品的 要求 4 装完车后 要做好防雨 防丢和防盗措施 确保 运输过程中产品质量不受损害 5 成品出库单 经承运人签字后 带走两份 交收货人一份 物 流 5 参考文件 参考文件 质量手册 产品标识和可追溯性控制程序 SHY Q 2 10 仓库管理规定 SHY3 02 03 6 引用表格 引用表格 原材料入库单 SHY4 02 08 成品入库单 SHY4 02 09 成品出库单 SHY4 02 10 生产领料单 SHY4 02 11 装卸程序与规范 SHY3 03 30 送料程序与规范 SHY3 03 31 成品装车