质量管理体系质量记录表格-汇总

文件 资料 档案目录文件 资料 档案目录 Q 质 01 序号编 号名 称存档日期备 注 文件 资料 发放记录文件 资料 发放记录 Q 质 02 名称 编号 序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 文件 资料 更改单文件 资料 更改单 Q 质 03 更改文 件号 文件 名称 提出 单位 更改单 编号 序 号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式 责任签字日 期相关单位会签 单 位姓 名日 期备 注 提出 人员 标准 检查 审核 批准更改员 文件 资料 更改登记表文件 资料 更改登记表 Q 质 04 更改方式 序号 更改单 编号 更改文件 名称 换版 换页 划改 提出 单位 更改时间备注 文件借阅 复制 登记表文件借阅 复制 登记表 Q 质 05 序 号文件名称借阅 复制时 间借阅 复制人员审 批收回日期备 注 质量信息 反馈质量信息 反馈 回复 登记回复 登记 Q 质 06 序号 反馈信息 编号 日 期主要内容回 复日 期主要内容备 注 质量信息反馈单质量信息反馈单 Q 质 07 发往单位产品名称编 号 发出日期规 格接收人 信 息 内 容 建 议 与 要 求 发出单位编 制单位负责人 质量信息处理回复单质量信息处理回复单 Q 质 08 发往单位产品名称原信息编号 发出日期规 格接收人 处理回复意见 承办单位日 期单位负责人日 期 承办人 文件 资料 接收记录文件 资料 接收记录 Q 质 09 序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 受控文件清单 Q 质 10 序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注 Q 质 11 年第 次内部审核实施计划 年 月 日 Q 质 11 1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目的 范围 审核依据的标准和文件 首次会议时间 末次会议时间 审核计划 分发范围 Q 质 11 2 审核组成员名单 序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别 说明 Q 质 11 3 第 组第 组 日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款 第 组第 组 日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见 年 月 日 管理者代表意见 年 月 日 Q 质 12 年第年第 次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位 共 页 第 页 依据 序号检查内容检查记录 GB T19001 手 册 程 序 审核人员审核小组组长 Q 质 12 1 年第年第 次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位 共 页 第 页 依据 序号检查内容检查记录 GB T19001 手 册 程 序 Q 质 13 内部审核不符合报告 受审核单位检查时间 不符合事实的描述 不符合条款 不符合性质 一般 严重 纠正措施预计完成时间 审核员 单位负责人 原因分析 纠正和纠正措施 单位负责人 年 月 日 纠正和纠正措施完成情况 单位负责人 年 月 日 跟踪验证 审核员 年 月 日 注 此表一式两份 一份留受审核单位 一份由组织审核部门归档 如纠正和 纠正措施涉及多个单位 可根据情况增加份数 Q 质 14 年第 次内部审核报告 质量 字 年 月 日 Q 质 14 1 审核日期年 月 日 年 月 日 审核目的 审核范围 审核依据 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q 质 14 2 审核内容简介 不符合项说明 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价 Q 质 14 3 对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议 审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计 审核组对审核结论的建议 审核报告分发清单 审核组长签字 管理者代表确认意见 级不合格品审理申报表 Q 质 15 申报单位 编号 产品 名称 顾客 或 供应商 生产 日期 不合格 来源 来料检验 生产过程 工序 库存 批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论 原 因 分析及 措 施 可附页 发现单位负责人签字 年 月 日 发现单 位审理 意 见 研发 技术部 门审理 意 见 检验部 门意见 生产管理 部门意见 质量管 理部门 意 见 备 注 质量工作计划 目标 实施情况检查表质量工作计划 目标 实施情况检查表 Q 质 16 单 位 年 月 日 序 号工作 目标 要求执 行 情 况存 在 问 题整 改 措 施 此表一式二份 质量管理部门一份 填报单位一份 审核 制表 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质 17 年 月 日 产品品种产品规格存在的主要问题数量 kg 备注 参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字 说明 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质 17 年 月 日 产品品种产品规格存在的主要问题数量 kg 备注 参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字 说明 Q 质 18 日 期 检查地点 检查人 监督检查记录本监督检查记录本 问 题 确认人 处理结果 单位 验 证 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质 19 品 种 批 号 日期 工序名称 班组 来料质 量状况 检查人 本工序生产后质 量状况及判定 判定人备注 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质 19 1 品 种 批 次 日期 工序名称 班组 来料质量状况检查人 本工序生产后 质量状况及判定 判定人备注 宽度 性能检测结果 厚度 表面 成份 边部 外观 其他 表面清洁度 侧弯 平直度等 成裁 废品数量 纸芯松紧 尺寸抽验 包装 外观 废品数 内部沟通函内部沟通函 Q 质 20 年 月 日 收件单位发件单位 收件人发件人 信息内容 要 求 一式三份 发件单位 收件单位 质管部门 内部沟通函内部沟通函 Q 质 20 年 月 日 收件单位发件单位 收件人发件人 信息内容 要 求 一式三份 发件单位 收件单位 质管部门 产品质量评审记录产品质量评审记录 Q 质 21 日 期 分厂 工序 批号规格状态用户问题评审结论评审人 例外放行审批表 Q 质 22 编号 产品名称放行工序 规 格重 量 炉 批号 可附页 工艺要求验证的项目 未完成的验证项目 生产单位技术人员 年 月 日 例外放行 原因 可附页 生产单位主管领导 年 月 日 研发 技术部门 意见 生产管理 部门意见 主管领导意见 验证结果 备 注 注 本表一式四份 随产品流转一份 生产单位 检验部门 质量管理部门各一份 不合格品审理人员推荐 增补 注销 表不合格品审理人员推荐 增补 注销 表 Q 质 23 单位 年 月 日 姓名 性 别 本岗位工 作时间 文化 程度 专业职称职务审理范围 审理 级别 单位负责人意见 不合格品审理人员审批表不合格品审理人员审批表 Q 质 24 序 号姓 名单 位审理范围审理级别 主管副总经理意见 总 经 理 批 准 废品移交单 Q 质 25 编号 产品牌号 炉 批 号 重 量 废品产生 时间段 生产单位 检验部门 库房管理部门 年 月 日 注 废品产生的时间段以不合格品发生时间为准 表中填不完 可以附页 废品移交单 Q 质 25 编号 产品牌号 炉 批 号 重 量 废品产生 时间段 生产单位 检验部门 库房管理部门 年 月 日 注 废品产生的时间段以不合格品发生时间为准 表中填不完 可以附页 数据分析及统计技术应用报表数据分析及统计技术应用报表 Q 质 26 单位名称 盖章 序 号数据种类统计技术工具数据分析周期备注 制表 领导签字 统计技术应用台帐统计技术应用台帐 Q 质 27 序号应用单位数据种类统计技术工具备注 制表 统计技术应用结果报表统计技术应用结果报表 Q 质 28 单位名称 盖章 数据种类 统计技术工具 数据分析周期 数据分析结果 改进建议 应用单位意见 负责人签字 年 月 日 制表 注 此表于 12 月 30 日前 报质量管理部门 纠正 预防措施表 Q 质 29 产品或项目责任单位 不合格问题 提出人 年 月 日 措施预计完成时间 原因分析 纠正和纠正措施 预防措施 责任单位负责人 年 月 日 措施完成情况 责任单位负责人 年 月 日 效果验证 验证人 年 月 日 改进项目建议单 Q 质 30 建议项目 问题及现状 改进建议及措施 提出单位 年 月 日 文件销毁申请单文件销毁申请单 Q 质 31 序号文件名称编号份数文件发放部门备注 申请理由 提出部门 章 批准人销毁人销毁日期 Q 质 32 编号 产品质量评审申请报告 项 目 名 称 项 目 技术 负 责 人 申请单位 年 月 日 Q 质 32 1 项目名称 项目负责人评审地点 评审时间年 月 日 至 月 日 建议邀请参加