原料采购验收制度

1 大成食品 河北 有限公司 原料采购验收制度 1 目的 为规范公司内部饲料原料的采购和验收 使原料验收标准与配 方网络数据库一致 满足 饲料和饲料添加剂管理条例 及其它法 律法规 确保饲料原料安全和质量稳定 2 适用范围 适用于本公司原料采购与验收 3 管理职责 3 1 品管主管 品管员 化验员负责现场原料的验收工作 3 2 原料采购中心签订 SAP 合同时通知生产部门 4 具体条款规定 4 1 原料验收人员权限 4 1 1 品管主管权限 品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标 根据原料 感官评价及化验结果负责原料价值评估 对于不合格原料进行价值 和危害评估 妥善处理 及时作出验收决定 协调和原料客户的关 系 维护公司信誉 4 1 2 品管员权限 认识原料的种类 熟记营养成分 特性 有能力鉴别各种原料 的好坏 原料进入公司后 及时取样化验 对感官不合格或化验不 2 合格 但仍有使用价值的原料 及时汇报主管做妥善处理 对原料 质量存在争议时 汇报主管协商处理 对退货原料 耐心给客户解 释退货原因 确保原料入库质量 4 1 3 化验员权限 对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测 熟记各种原 料的营养指标 卫生等指标 按照要求全面检测原料的各相应指标 执行化验程序 对化验指标 产品质量 出具化验结果 及时传递 报告结果 对感官异常 不合格料及时发现 通知主管和各相关部 门 报表应准确 真实 及时 对品管与客户负责 4 2 原料采购流程 4 2 1 计划来源 原料采购中心根据 每月原料预估量表 制定采购计划 4 2 2 采购计划审批 a 由具体项目采购主办提出 创建相关 SAP 采购订单 b 采购计划须与配方师协商通报 c 大宗原料属于集团总部控制的原料 由总部采购中心负责 d 大宗原料采购订单创建后在 SAP 系统中逐级审核审批 4 2 3 合同签订 SAP 订单创建完成后自动生成 SAP 合同 合同中包含以下内容 采购原料的名称 规格 数量 单价 主成分指标 卫生指标等内 容 4 3 原料验收流程 3 4 3 1 原料验收流程示意图 4 3 2 原料验收流程 4 3 2 1 现场接收 原料到厂后 检查运输车辆的卫生状况 雨雪天检查是否淋湿 按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号 产品质量检验合 格证 进口登记证编号及原料质量检验报告 并填写 原料查验记 录 品管员初步取样 感官检查原料的气味 色泽 形状 有无发 热发霉 有无污染和虫害 感官检验合格后 品管员开具原料接收 单 保管员收到原料接收单后立即安排卸货 卸货过程中 装卸人 员要观察原料的质量 发现异常立即剔出 并报告品管员 品管员 在卸货过程中应不定时监视原料质量情况 并进一步取样检查 并 填写 原料进货台账 品管要充分利用眼 鼻 口 耳 手对原料的外观 色泽 形 状等进行感官评定 查验要求包括 a 查看有无昆虫 颗粒有否穿孔 昆虫幼虫及其他可能侵入原料的 判定 原料到货接收入库合格现场接收 退货处理 采购对接 不合格 评定分析 不合格 让步接收 4 杂物 b 查看有无结块 金属片 或破玻璃块等 查看有无肥料 鼠类或 鸟粪 死鼠 猫及其他动物尸体及粪便 c 查看是否发热或部分发热 温度异常 d 确定是否有任何不正常气味出现 如腐朽动物 化学品 发热 酸败味 霉变 发酵 烧焦 化肥 油品 烟味等异味 e 确定是否有霉菌丝 霉粒 霉块等霉变现象 f 首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室 全面检测 查验内容包括三种情况 第一种情况 对需要行政许可的国产原料 应当逐批查验许可证明 文件编号 产品质量检验合格证 没有许可证明文件 产品质量检 验合格证的 不得接收和使用 第二种情况 不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验 原料质量检验报告 第三种情况 对需要行政许可的进口原料 应查验产品的进口登记 证编号 没有进口登记证的 不得接收和使用 4 3 2 2 原料取样 a 在袋装原料中取样 对编制袋包装的散状饲料或原料 用取样器 从口袋上下部位取样 若该批原料的数量不超过 10 袋时 则每袋均 应抽取样品 若数量超过 100 袋时 则按照 30 的比例抽取样品 b 大量颗粒 散装粉料或车装原料的取样 根据不同批号 深度 层次和位置 分别进行点位取样 一般取样少于 10 个点位 原始样 5 品每样 1kg c 液体原料的取样 采用虹吸法 混合均匀后分上 中 下三层用 吸管取样的 3ml d 饼类饲料的取样 大块油饼每批至少选取有代表性的样品 25 片 粉碎后重复混合作为原始样品 e 饲料原料取样注意的问题 从整批原料中取出足够有代表性的样 品 取样的角度 位置和数量应能代表整批原料 所取的样品搅拌 均匀 以至最后分析样品能代表取样的全部 f 原料取样的原则和样品的制备注意事项 选取清洁的容器和取样设备 取样时不少于 500g 样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品 每个样品要有标签 注明取样时间 样品名称 供应商和产地 等信息 样品保存时间应当超过成品保质期 1 个月 原料样品应放在样品袋或样品瓶中 以防止水分的散失或吸潮 4 3 2 3 玉米 小麦的验收 a 玉米 小麦到厂后 先过磅到达卸车地点 或过磅前 品管按 照要求取样 无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检 3 次 以上 卸车过程必须有品管人员现场监管 b 品管根据所取样品 依据 原料验收标准 对水分 容重 霉变 6 粒 杂质 不完善粒等指标一一进行检验 4 3 2 4 其他大宗原料验收 a 原料到厂过磅后到达卸车地点 品管按照要求进行取样 b 取样后 品管首先对原料的感官质量进行判定 气味 是否新鲜 正常 是否有霉味 酸味 哈味 臭味 药 味等异味 色泽 是否正常 有无烧焦现象 形状 是否正常 是否结块 粒度粗细是否符合要求 皮 壳 绒等 有无污染与虫害 其它 发热 发酵 吸潮 陈旧 4 3 2 5 验收事项 a 感官判定合格的原料 由品管开具 原料接收单 通知保管 装卸工卸车 并将样品送化验室检测其他营养指标 卫生指标等 对于不符合感官指标的原料 有霉味 大面积淋湿等原料实行一票 否决制 坚决退货 b 品管要在卸车过程全程监控 发现问题及时制止卸车 并第一时 间上报给主管处理 卸完车的原料要立即通知保管悬挂 不合格 的标识牌 4 3 2 6 检验要求 a 化验员接收到品管员采集的样品后 根据 原料验收标准 规定 的验收指标进行检验 7 b 化验员检验完毕后 对于符合 原料验收标准 和合同规定的 开具原料 检验单 通知保管入库 对于不合格的原料 要立即悬 挂 不合格 或 待检 标识牌 等待二次检验或退货处理 4 3 2 7 结果评定 品管根据检验结果和 原料验收标准 对原料进行判断 分为 合格 不合格 降价接收和退货处理等情况 4 3 2 8 饲料原料样品的保存 样品制备好后 放在样品瓶中密封 存放于样品柜中 并贴上 标签 注明样品名称 取样日期和取样人等信息 4 4 不合格原料的处理 4 4 1 让步接收 贮存 生产过程中产生的不合格原料 由品管经 理拟定使用方案 10吨以上的原料应同配方师沟通 填写 不 合格原料处置记录 4 4 2 关键营养指标 水分 粗蛋白 粗脂肪 超标的原料必须搭 配使用 确保产品主要营养指标符合配方设计值和企业标准要求 4 4 3 卫生指标不符合GB