益阳市聚宝园竹木制品有限公司年产20万箱出口工艺筷技术改造项目

年 产 20 万 箱 出 口 工 艺 筷 技 术 改 造 项 目可行性研究报告益阳市聚宝园竹木制品有限公司二 O 一三年一月八日- 1 -第一章 项目概述一、项目名称年产 20 万箱出口工艺筷技术改造项目。二、建设单位益阳市聚宝园竹木制品有限公司。三、项目负责人经理：余小军四、项目建设地址益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。五、项目建设规模及主要建设内容1、建设规模：扩建出口工艺筷生产线，达到年产 20 万箱出口工艺筷的生产能力。2、主要建设内容：扩建生产车间、办公楼及宿舍 3000 平方米，购置安装 10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备 91 台（套） ，新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建 10 条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。六、项目资金构成及来源项目概算总投资 1700 万元，固定资产投资 1480 万元，其中基建投资 200 万元，设备购置及安装投资 1280 万元，流动资金 220 万元。资金来源：项目单位自筹 1500 万元，申请银行贷款 200万元。 - 2 -七、项目效益项目建成后，预计能年新增销售收入 2048 万元，年新增利润 223 万元，年新增税金 81 万元，并同时增加 100 个人员就业工作岗位。1、经济效益核算依据：工艺筷成本与效益分析（1 箱 24010） 单位：元序号 名称 单位 占比 金额 备注1 原材料 箱 51.2 204.82 制造费用 箱 14.8 59.23 管理费用 箱 2 84 财务费用 箱 1 45 拆 旧 箱 0.5 26 工 资 箱 15 607 税金及附加 箱 3.5 148 利 润 箱 12 48合计 箱 100 400目前市场工艺筷销售均价每箱 400 元，扣除所有成本费用 264 元，劳动工资 60 元，每箱工艺筷利税 62 元，项目设计 20 条工艺筷生产线，年生产出口工艺筷 20 万箱，年产值8000 万元，劳动工资 1100 万元，税收 280 万元，利润 820 万元。2、项目综合效益统计： 单位：万元序号 项目名称 工艺筷 备注1 生产线 20 条2 年生产能力 20 万- 3 -3 单位 箱4 均价 4005 就业人数 4406 总产值 80007 其中：材料 4570.248 制造费用 994.569 工 资 110010 拆 旧 33.611 管理费用 134.412 财务费用 67.2013 税金及附加 280.0014 利 润 82015 竹屑收入 68第二章 建设单位基本情况益阳市聚宝园竹木制品有限公司成立于 2009 年 4 月，现位于益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村，注册资金 218 万元，占地面积 12600 多平方米，是一家以竹木制品生产、出口销售为主的股份制民营企业，主要是集石笋先辈能工巧匠从事竹制品行业的先进技术，结合现代加工工艺的创新之举，从传统的家庭手工制作发展到工厂化、规模化、产业化、全机械化生产竹木制品，公司目前拥有 10 条半自动化生产线，专业技术人员 48 人，目前主要生产出口竹工艺筷、天削筷。由产品的粗制造变为精加工，由产品单一变为竹木制品系列几- 4 -百种产品的研究和发展，生产高附加值精美产品，打入国内、国际市场，同时解决了当地劳动力就业 180 多人。益阳市聚宝园竹木制品有限公司 2009 年通过了ISO9001：2000 企业质量管理体系标准和 ISO14001：2004 环境管理体系标准认证，先后荣获“2009 年市农业产业龙头企业” 。湘益“三义”牌竹工艺筷荣获 2009 中部（湖南）国际农博会“金奖” 。第三章 项目建设的必须性一、建设年产 20 万箱出口工艺筷技术改造项目是改造和发展传统产业的迫切需要。二、建设社会主义新农村，有效利用国家和各部门对中小企业重点扶持政策，是快速发展地域经济的需要。三、建设好益阳市聚宝园竹木制品有限公司，是把传统竹木制品生产规模扩大做强，形成规模产业，创立名、优、特、新品牌的需要。四、石笋有丰富的楠竹资源，有传统手工竹筷、机械化半加工生产竹木制品的企业多家，但没有一家规模经营，没有一个自己的品牌，在国内国际虽有市场，但没有对外开放的知名度。该项目形成，将为以农产品为主要原料的益阳竹木制品行业景上添花，为申报市级、省级产业化龙头企业打基础。第四章 建设条件- 5 -一、项目地点本项目建设地点定于湖南省益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。我国竹资源丰富，有竹类 34 属 500 多种，竹林面积达500 多万公顷，竹材产量约占世界总产量的三分之一，主要集中在我国南方。益阳市就是有名的 “中国竹子之乡” ，以种植竹材和加工竹制品为主的竹产业就是益阳市地方农业的支柱性产业之一。益阳市是湖南省重点竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积 3.2 亿株，蓄积量占全省 19，居全省第一，现有竹林面积 200 多万亩，竹林面积占全省的 18，居全省第二。每年采伐楠竹 70 万吨，丛生竹 3 万吨（丛生竹面积 2 万亩）。我市竹资源主要分布在桃江县、安化县、赫山区、高新区等地。其中赫山区有竹林面积 22 万亩，每年采伐南竹 6.5 万吨；安化县有竹林面积 72 万亩，每年采伐南竹 21 万吨；桃江县有竹林面积 92 万亩，每年采伐楠竹 38 万吨；高新区有竹林面积 4 万亩，每年采伐南竹 1.3 万吨；其他区县市有竹林面积近 10 万亩，每年采伐南竹 3.2 万吨。尤其是誉有“南竹之乡”的桃江县竹资源极为丰富，竹资源总量为全国第三、湖南省第一。拥有竹林面积 92 万亩，占土地面积的 30左右，全县 15 个乡镇，乡乡有竹，全县竹林面积在 1 万亩以上的乡镇有 5 个，集中连片在 5 万亩以上的就有 5 大片。益阳市位于湖南省西北部，毗邻长沙，与岳阳、常德、娄底市接壤，石长铁路、洛湛铁路、319 国道、长常高速、资江等贯穿全市，是湖南联系西部开发、南方沿海地区的枢纽，区位优势得天- 6 -独厚。处在我国东部经济技术发达地区和西南部资源丰富、经济技术欠发达地区相结合的过渡地带，是东部地区经济技术向西南辐射和西南地区物质向东流转的必经之地，在全国实行东靠西移梯级开发总体战略中处于“二传手”地位。西南丰富的资源从这里流向沿海、沿海先进的技术和优质的商品从这里输入西南，是湖南改革开放的前沿阵地。其经济辐射面可达川、渝、黔、粤、桂、琼广大区域。二、水文地质根据益阳市水利水电局防汛办提供的资江洪水频率水位情况为：本区域历年最高洪水位 35.30 米，历年最高枯水位：27.35 米。三、气象条件根据湖南省气象局气候资料室编湖南省地面气象资料摘益阳市主要气象资料如下：本项目建设地点区域属温暖湿润的亚热带季风气候类型，其气候特征是四季分明、热量充足、雨水丰盈、春湿多变，夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长。其主要气象特征为：年平均气温 16.8历年极端最高气温 39.4历年极端最低气温 -8.6最热月相对湿度 75%最冷月相对湿度 81%年平均降雨量 1206.3日最大降雨量 206- 7 -小时最大降雨量 84.3最大风速（离地面 10m 处） 21.4m/s冬季平均风速 2.8m/s夏季平均风速 2.6m/s全年主导风向 北风常年夏季主导风向 东南风风荷载（离地面 10m 处） 0.45kn/最大积雪深度 19cm雪荷载 0.42kn/。四、外部建设条件1、主要原材料供应条件益阳属丘林山区，竹木物产丰富，盛产楠竹，公司除建设培育好三个竹林繁育基地供应部分原材料外，且与宁乡县交界，江西、贵州、四川三省邻近，这些地区有大量的竹林资源，而且材质很好。此项目利用楠竹正身生产高档工艺筷；竹尾生产天削筷；竹头生产竹砧板、竹凉席、竹帘等产品。竹屑竹灰做烘房的主要燃料，将楠竹进行合理综合利用。按照现行产业政策，政府对竹产业结构调整力度加大，借此机会，益阳市聚宝园竹木制品有限公司积极推广“市场牵龙头、龙头建基地、基地带农户”的产业化开发政策，按照“统一种植规范、统一订单、加价收购”的方式，充分利用当地充足的楠竹资源条件，已建成绿色环保型竹原料生产基地 2100万亩，主要生产和开发“三义”牌优质环保型出口工艺筷。2、辅助材料该项目辅助材料来源除楠竹外只需少量的常用化学药剂- 8 -做辅助原料，如：双氧水、焦亚硫酸纳等，益阳轻化市场可常年供应，且价格相对稳定。3、消防给水室外消防管网呈环状布置，主干管管径为 250mm，室外消火栓间距小于 60m。厂区内现在主要建筑物周围的道路呈环状布置，形成环状消防通道。4、供水方案及排水益阳市供水充足，日供水能力 36 万吨。本次项目仍采用原供水系统，包括清水池、加压泵房、厂区给排水管网。采用地下水为水源，可以满足生产、生活、消防用水的要求。排水主要为循环冷却用水，通过厂区内下水管道直接排出。5、供电及防雷益阳市电力充裕，水力发电 50.3 万 KW，火力装机容量180 万 KW，已发电 60 万 KW。厂内原有装机容量为 200KVA 变压器和 630KVA 各一台，本项目建设需要新增加 630KVA 变压器一台以满足生产用电需求。按常三类防雷建筑直击雷击设防，采用设立独立避雷针解决防雷问题。6、交通运输益阳市位于湖南省西北部，毗邻长沙，与岳阳、常德、娄底市接壤，石长铁路、洛湛铁路、319 国道、长常高速、资江等贯穿全市，交通方便，是湖南联系西部开发、南方沿海地区的枢纽，其经济辐射面可达川、渝、黔、粤、桂、琼广大区域。本项目建设地点定于湖南省益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。该地点位于益阳市东北部，距市区仅 8 公里。308 省道- 9 -穿镇而过，自然条件优越，交通便利，该镇是著名的楠竹之乡，竹资源丰富，竹制品加工相当发达，原材料供应充足，人力资源较广，拥有较强的外部及自有技术力量。7、通讯随着现代通讯技术的发展和国家对信息基础设施的投入，益阳市及其周边地区基本实现了家家通电话，移动、联通、铁通通讯网络和宽带互联网络覆盖每个角落。本项目建设地的基地内信息通讯基础设施建设成熟完善，因而生产企业与原料生产基地、产品销售地点相互通讯联系条件优越。五、政策依据本项目符合国家产业政策调整指导目录（2011 年本）第一类鼓励类第一项农林业第 43 款之规定：竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发。湖南省人民政府办公厅转发省林业厅关于加快竹产业发展意见的通知（二三年十一月十四日）中明确指出：“要进一步加大竹资源培育力度。资源培育要以提高现有竹林的林分质量和林地生产力为重点，采用先进科技成果和技术，加速改造低产竹林，加强对一般竹林的经营力度，扩大集约化、规模化经营竹林的比重，建立一批丰产、高效、优质的竹业示范基地。大力推行承包、租赁、合作、联营等多种经营形式，稳定农村承包经营责任制，调动竹农的生产积极性。鼓励以竹、笋为原料的加工企业以“公司+基地+农户”的经营形式建立定向培育的丰产竹林基地。要大力扶持笋、竹加工龙头企业。各级各有关部门要切实落实国家和省出台的有关农业产业化龙头企业、农产品加工等方面的优惠政策，扶持笋、竹加工龙头- 10 -企业做大做强。鼓励笋、竹加工企业间进行联合与合作，优化资源配置，实施产业重组，按照区域化布局、专业化生产的方式集成成长。笋、竹加工企业要以市场为导向，扩大主导产品的生产规模，努力开发新产品，延长加工产业链，提高竹资源综合利用水平。重点产区要着重培育、扶持 12 家笋、竹加工龙头企业。省农业发展银行和国有商业银行对省认定的笋、竹加工骨干龙头企业，应纳入信贷范围给予重点支持，对资信好的企业核定一定的授信额度”。2011 年9 月 23 日，湖南省委副书记、省长徐守盛听取了省老科学技术工作者协会关于楠竹产业开发情况的汇报后明确指出：“要推动湖南省由竹产业大省向竹产业强省转变。一要加强规划，将竹产业发展纳入到全省林业“十二五”规划，制定专项规划，根据实际情况，实施分类指导。二要抓好精深加工。加快技术改造，加大科技创新，大力培育竹业加工龙头企业，推进加工规模化、集约化发展，实施科技含量高、辐射带动作用强的大项目、好项目，全面提升竹产业发展水平。积极招商引资，吸引战略投资者前来发展竹产业。三要抓好高标准垦覆。立足现有竹林，通过高标准垦覆、精细化管理来提高竹林产量。四要抓好基础设施建设。以修通竹林道路为重点，加强林区基础设施建设，降低生产采伐成本。五要完善政策措施，形成工作合力。科学编制湖南省竹产业规划，加快制定相关政策文件。积极整合各类资金，争取国家支持，进一步加大投入” 。本项目完全符合国家和省产业政策扶持方向。六、项目主要建设优势- 11 -1、基础设施条件优越项目公司位于益阳市赫山区龙光桥镇，紧邻 308 省道，距市中心约 8km，距 319 国道和高速公路仅 6km，交通运输十分便利。项目区内基础设施齐全，给排水方便，水电单独开户，通讯网络等均开通使用。本项目场地租用龙光桥镇白竹园学校为该项目建设用地和生产车间。2、有充足的原料供应益阳市是湖南省重点竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积 3.2亿株，蓄积量占全省 19，居全省第一，现有竹林面积 200多万亩，竹林面积占全省的 18，居全省第二。每年采伐楠竹 70 万吨，丛生竹 3 万吨（丛生竹面积 2 万亩）。我市竹资源主要分布在桃江县、安化县、赫山区、高新区等地。其中赫山区有竹林面积 22 万亩，每年采伐南竹 6.5 万吨，龙光桥镇每年就有 3.2 万吨。本项目建设过程中，为确保项目投产后原材料的供应，分别在江西、贵州、宁乡、桃江、安化等地建立原材料供应站，分别在龙光桥、泥江口、沧水铺三镇征用或租赁林地 1 万亩，建三个成片标准竹林繁育基地。3、技术力量强公司与专门从事“三义”牌优质环保型出口工艺筷的研制开发。本项目建设生产设备安装调试全部由设备公司负责，公司目前自有专业技术人员 48 人，另操作人员只需进行短期技术培训就可上岗工作。4、有较强的品牌优势项目公司注重品牌效应，始终以生态效益和经济效益共同增长为目的。公司已顺利通过了 ISO9001:2000 质量管理体- 12 -系认证，湖南省质量信用 A 级企业，是银行重点对口支持企业，曾多次被评为“诚信守法工商户和纳税先进单位” 。公司开发生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷，通过了国家工商总局商标局登记注册，并获得了湖南省品牌产品，具有较强的品牌优势。5、有巨大的市场和畅通的销售渠道产品的市场预测：石笋有生产竹筷悠久的历史，多年来培育了大批竹制品生产技术人员和管理销售人员，不论男女老幼都是生产竹筷的能工巧匠，自古有“竹筷之乡”的美名，大批销售成员分别在广东、石家庄、河南、新彊、内蒙古、长沙等地建立了批发点，销售市场前景可观，竹筷是人类一日三餐的必须用品，而且现在观念的不断改变，由使用普通竹筷进食改变为讲究使用高档工艺筷，档次提高了。天削筷是国际国内市场的紧俏货，随着流动人员的增多，社会的需求量也越来越大，石笋的竹筷已源源不断地销售，湖南、湖北、河南、河北、安徵、广东、福建、新彊和港澳等地区，出口日本、韩国、新加坡、美国等许多国家，自古生产竹筷至今没有竹筷不销的年份。目前精品高档工艺筷货源紧缺，湖南全省生产很少，销售定单排队，求大于供，且价格不断上涨，利润可观。在营销渠道上，以高档社区的便利粮油店、中高档酒店和大型超市为主。在营销模式上，通过专业咨询公司策划，根据产品市场区域特性、市场机会、优势与劣势、消费习惯，有针对性地规划产品的销售类别，灵活采用直销、经销商经销和代理商经销等形式，立足全省、面向全国，积极开拓国- 13 -际市场。公司产品现已辐射省内外 14 个地、州、市，销售网点达 800 多个。为加强与客户的沟通，公司建立了信息收集和反馈渠道，规范销售服务行为，还成立了顾客投诉中心，确保消费者满意。因此，项目建成后，产品销售渠道十分畅通。6、有充足的各项资源（1）经济资源。近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展，其中竹产业深加工业持续快速发展，国民经济其他领域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生活基本达到小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。（2）人力资源。随着城乡经济结构和农村经济结构的战略性调整步伐加快，必将带来劳动力就业的重新安排，而且目前城镇待业和再就业人员以及农村劳动力的大量存在，提供了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训，就能保证项目实施所需的合格劳动者。第五章项目规模与主要建设内容及技术方案一、建设规模和主要建设内容1、建设规模：扩建出口工艺筷生产线，达到年产 20 万箱出口工艺筷的生产能力。2、主要建设内容：扩建生产车间、办公楼及宿舍 3000 平方米，购置安装 10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备 91 台（套） ，新建- 14 -营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建 10 条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。二、项目技术方案项目工艺筷生产工艺流程：原材料切割 冲坯 药物处理 蒸气、蒸煮 砂光 第二次加工成型 粗加工半成品 烘干拉 漆 （ 或 碳 化 ） 第 三 次 加 工 成 品 筛选 包 装 入库三、建设方案1、建设目标益阳市聚宝园竹木制品有限公司发 展 设 想 及 市 场 定 位 ， 本项 目 拟 扩建生产车间、办公楼及宿舍 3000 平方米，购置安装10 条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备，新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建 10 条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。项 目 建 成 后 将 形 成 年产 20 万箱出口工艺筷的生产能力。经测算，项目建成后，预计能年新增销售收入 2048 万元，年新增利润 223 万元，年新增税金 81 万元，并同时增加 100个人员就业岗位。2、建设规划和布局本项目一次性规划完成，各生产、管理、后勤服务、生活配套设施充分利用原有设施。厂区主干道宽 12 米、支干道宽 6 米。- 15 -总平面布置关系到合理利用厂区面积、环境、内部运输及各车间生产、消防等，确定如下：优化厂房配置，保证生产的连续性，内部运输快捷、方便；生产区内，以主要生产车间为核心，围绕其设计辅助设施；综合考虑建筑物朝向、间距，满足消防、卫生等规范要求；结合地形、地貌等自然条件合理布置各车间，减少厂内运输。3、建设标准在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备配套适用，具体做到：（1）布局科学、合理、整齐、流畅；（2）在工艺设计上，充分考虑当前国内竹产业的发展趋势；（3）在设备选型上，尽量选用当今最先进的设备；（4）车间采用计算机自动控制，尽量减少手工操作；（5）选用先进除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘扩散。4、建筑工程项目主要建筑工程表序号 工程名称 单位 面积1 生产车间 平方米 15002 办公楼装修 平方米 10003 宿舍 平方米 5005、设备选型项目建设主要生产设备包括：碳化炉 2 台、锅炉 2 台、裁料机 30 台、成型机 6 台、磨尖机 10 台、轻重砂光机 16 台、- 16 -锯边机 5 台、斜边机 4 台、叉车 5 台、行车 3 台、烘房 6 间、运输车辆 2 台及供水、供电、环保、检测、消防等系统配套设施。生产设备详见表：生产设备、设施名称 数量 估价(万元) 金额(万元)碳化炉 2 台 12 24磨尖机 10 台 4 40成型机 6 台 9 54重型砂光机 10 台 5 50轻型砂光机 6 台 10 60锅炉 2 个 26 52烤房 6 间 20 120锯边机 5 台 15 75斜边机 4 套 5 20裁料机 30 台 O.8 24叉车 5 台 8 40行车 3 台 4 12烤房架 600 个 0.2 16车辆 20 吨货车 2 台 50 100供电、供水设备设施 100环保设备设施 80检测设备 20消防设备设施 136其他设备 100合计 1123- 17 -第六章项目实施进度安排本项目建设期为 18 个月，即：2012 年 3 月至 2013 年 9月，具体计划安排如下：2012 年 1-3 月市场调研、论证筹措阶段。2012 年 4-8 月协商办理白竹园学校场地租赁手续并进行扩建装修，申请办理环境评估、项目立项注册登记等有关手续。2012 年 10-12 月进行机械设备选型采购。2013 年 1-3 月进行配套设施建设，建立一个成片的原材料基地，面积 2100 亩，设备安装调试，进行员工招聘和技术职能培训。2013 年 4-9 月进行试生产，建立健全各项规章制度，组织对工程竣工验收，转入正常生产。第七章环境保护、消防安全、工业卫生一、项目生产过程对环境的影响1、本项目与农业生产不相矛盾。2、无燥声影响，生产过程中进行循环用水、用药、无污水对外排放，用专用吸尘机将粉尘吸收做锅炉燃源、无粉尘外排。3、项目不受气候控制，对大气、水源、耕地、人居环境无破坏；d、项目报告已提交环保权威部门审核论证，符合环保要求。- 18 -二、环境保护1、建设地点环境现状及污染物对环境影响分析本项目建设地点位于益阳市赫山区龙光桥镇，该区域环境空气质量达到 GB3096-1996 二级标准。地表水环境质量达到GHZB1-1999III 类水域水质标准。大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源。目前厂址周围尚无其他工业企业和其他污染源，厂址的大气环境、水体环境均符合生产食品的环境要求。本项目所在区域内目前无地方病及特异疾病流行情况，且无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。本项目虽远离居民生活区，项目建设和投入运营中的污染源有:施工噪声、建筑垃圾和扬尘，生活污水、生产过程产生的粉尘和生产噪声，将会给周边环境带来一定影响，但根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，项目将采用先进的生产技术、成熟的生产工艺、配套建设环保设施，充分体现资源循环、废物利用新特点，减少和消除对环境的影响。项目施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。施工期间要严格遵守建筑施工厂界噪声限值(GB1253-90)的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾及时清运，日产日清，施工工地周边应当设置高度 1.8m 以上的围挡，减少扬尘。2、项目生产过程产生的污染对环境的影响及综合利用方案（1）废水本项产废水来源为生活污水，约为 12m/d。- 19 -（2）粉尘本项目生产过程中会产生粉尘，但在工艺设计和设备选型上充分考虑了除尘系统，完全可控制车间内和周边大气中泄露的粉尘含量。粉尘排放浓度150mg/m 3，符合国家排放标准。（3）固体废弃物生产车间及锅炉房会产生固体废弃物，但这些固体废弃物对周边环境不产生影响。（4）噪声有生产性噪声，所选工艺和设备，严格按标准控制车间内噪音在 65dB 以内，经治理后，场地噪声指标符合国家有关标准。3、主要污染物治理执行依据采取环境保护措施的依据：（1）当地环保部门的相关要求（2）企业提供的有关资料（3）污染物排放执行标准:污水综合排放标准GB8978-96 一级排放标准;大气污染物综合排放标准GB16279-1996 中二级标准;工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)的工 II 类标准;生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-1997)中相关标准。三、环境影响评价1、项目废气对大气环境质量和附近居民环境不会产生不利影响；- 20 -2、项目废水经污水处理站处理后达标排放，不会构成对水体功能明显影响；3、项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，场界可满足 GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的 m 类标准，到达附近居民点可满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的 II 类标准，对附近敏感点基本无影响；4、固体废物按各自要求均可得到妥善处理，对环境影响不大。四、消防安全本项目改造后，年产 20 万箱出口工艺筷，设计年生产时间 280 天。1、可依托的消防设施概况城市消防队距厂址约 6 公里，火灾发生时可在 10 分钟内赶到现场。市级大队配备有齐全的消防车辆和消防器材以及素质过硬的消防队伍，为消防工作提供了可靠保障。2、防火设计和安全措施（1）总平面布置建筑物间距的确定：总平面布置按照建筑设计防火规范(GB50016-2006)之规定，各建筑物间的防火间距均满足规范要求，规范规定各建筑物间的间距为 10m，总平面布置各建筑物间的间距均大于 10m。（2）消防通道- 21 -厂区已设有一个大门，厂区内各条干道纵横交错成环状布置，消防通道符合消防安全要求，而且路面净空不小于4.0m，能满足消防车通行。（3）工艺安全措施对有可能产生超温、超压的设备，设置安全泄压系统或联锁保护系统，以确保设备和人身安全；车间布置在满足工艺生产要求的前提下，严格执行国家防火、安全、卫生等有关规定。防雷击、防静电：对高度为 15m 及己上的建筑物和年计算雷击次数0.06 次/年的建筑物设防雷保护，工作接地、保护接地、防雷接地采用联合接地装置，接地电阻不大于 4 欧，接地采用 TN-S 系统。供电设计：消防用电属二类负荷，利用公司现有柴油发电机组为消防备用电源；车间除工作照明外，还设置事故照明，采用应急照明灯具，并设有疏散指示标志，确保人员安全疏散。建筑物防火：建构筑物的耐火等级均为二级。消防水系统：根据本项目各建筑物的火灾危险性类别、耐火等级和建筑物的体积、高度，厂区消防给水室外消火栓用水量为 301/s，室内消火栓用水量为 101/s，火灾延续时间室外按 4h 计，室内按 2h 计，一次火灾消防用水量为 594m。室内外消防系统均采用临时高压制。厂区己有 600 m清水池一座，贮有 594 m消防用水，且有可靠措施保证非火灾时水池内贮存的消防水量不会被动用。泵房内设置 2 台 S200-63型水泵为消防专用泵，按 1 用 1 备运行，保证消防水量、水- 22 -压。厂区现有粮油检测培训大楼设 30m水箱一座，内存前 10分钟室内消防用水。本项目室外生产、生活及消防采用同一给水管网。厂区室外设置环状给水管网，其主干管管径为DN200mm。室外环状给水管网上设置室外消火栓，间距小于120m。管材:室外给水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管，电热熔连接。室内消防给水管采用镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。室内消防管网布置成环状。建筑物内各层均布置有室内消火栓，消火栓的布置确保室内任意一点有两股 10m 充实水柱能同时达到。五、劳动安全与工业卫生安全生产与广大人民群众的工作和生活息息相关，关系到社会主义经济发展和社会稳定。党和国家对安全生产工作历来十分重视，明确提出了“安全第一，预防为主”的安全生产方针。江泽民同志提出了“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的搞好安全生产工作重要指导思想。胡锦涛总书记又承前启后对安全生产十分重视，并颁布了中华人民共和国安全生产法，采取以法律行政措施规范安全生产。可见，安全生产显然十分重要。1、安全卫生措施方案设计依据及采用标准规范中华人民共和国安全生产法2002 年 11 月 1 日实施爆炸危险场所安全规定2002 年 5 月 1 日实施工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)工业企业厂区内运输安全规程CGB4387-94)- 23 -2、劳动安全及劳动卫生的防范措施为了保障职工在生产过程中的安全和健康，避免国家财产遭受损失，本工程依据中共中央关于认真做好劳动保护工作的通知和国务院关于加强安全生产管理的紧急通知等文件精神进行设计。在总图平面布置中，确保相邻建、构筑物之间有足够的安全防护距离，确保生产的安全。厂区道路满足工业企业厂区运输安全规程(GB4387-94)中规定。(1)生产过程劳动安全措施工艺布置和设备选型符合劳动保护有关规定。采用生产设备一般均为自动化、机械化水平较高的先进设备，操作方便安全；生产车间安全通道标志醒目，车间人流、物流分开，运输通畅。所有设备外露传动部件均设防护罩；对工艺操作制定安全操作规程，以保证人身、设备安全，促进工艺生产顺畅，产品质量提高。(2)用电安全措施采取必要的防雷，接地及电气安全措施，主要是:设置完整的防雷设施和接地系统;低压三相 380V/220V 采用 TN-S 接地系统:变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于 3;所有电气设备不带电的金属外壳均需与保护线可靠连接等。(3)噪声防治措施设计中对产生噪声的设备，采用一系列消声降噪措施，如采用机房单独设立，减振基础，装隔吸声板，操作时佩带个人防护用具，设置隔音的值班室。- 24 -(4)防暑降温生产车间厂房均设自然通风窗口，部分厂房设有屋顶风机，工作岗位均设有风扇进行防暑降温。第八章组织机构、劳动定员、人员培训一、组织机构本项目的组织管理机构，是以益阳市聚宝园竹木制品有限公司为项目建设单位进行具体实施，应力求机构精简，人员配置合理，有利于劳动生产率的提高。公司组织机构图如下：董事会总经理副总经理 副总经理 副总经理 仓储部 生产技术部 财务部 管理部 物流部 市场营销部二、机构职责总经理：执行股东会的各项决议，负责公司的一切生产经营活动和劳动从事安排。副总经理：协助总经理开展公司各类经营活动。仓储部：负责公司原粮的收购、储备。生产技术部：负责生产计划、调度、劳动安全、环境保护及计量。- 25 -财务部：负责公司的财务、会计、融资等。管理部：负责公司劳动、人事、安全、消防、项目、策划等。物流部：负责公司的供销、运输和贸易业务。市场营销部：负责公司产品的销售及营销网络的建立。三、 运行模式该公司按股份制企业的经营管理模式进行运作。四、劳动定员及劳动报酬1、劳动报酬：a、此项目原材料基地人员采用月基础工资+计效工资制；b、生产车间均为机械化流水生产线，采用每天 8 小时工作计件工资，多劳多得；c、全年 365 天，扣除节假日和农忙生产日 50 天，全年实际生产为 315 天，农忙季节放假不计工资，国家规定的法定节假日发放基本工资；d、公司管理人员采用基础工资+计效工资两部分形成；e、一般系统工序为分班制生产，按时上下班，特殊情况在劳动法规定的范围内适当加班加点，加班工资另计；f、员工招聘采用实习期 3 个月，合格者 3 个月满签定入厂劳动合同，实习期职工发基础工资。2、劳动定员：项目设计定员 440 人，其中：男性 205 人、女性 235 人。管理定员 9 人：其中：董事 1 人、副董事 2 人、会计1 人、出纳 1 人、保管 2 人、门卫安全员 2 人；工 艺 筷 生 产 线 定 员 421 人 ， 其 中 ： 车 间 主 任 1 人 、 计 件 验质 2 人 、 断 料 30 人 、 机 修 4 人 、 烘 干 消 毒 漂 白 25 人 、 机 械 操 作190 人 、 碳 化 6 人 、 拉 漆 上 光 70 人 、 成 品 检 验 包 装 83 人 。- 26 -后勤保障定员 10 人，其中：司机 3 人、供给 2 人、食堂 5 人。五、经营管理模式经营管理模式实行由总经理负责制的公司化运作模式，按照现代法人治理机构运行。六、经营管理措施工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规，制定严格而切实可行的经营管理措施，并严格执行。（1） 工程管理：由申请单位和承建单位的相关人员，组成项目工程小组，负责监督施工队的建设质量和建设速度；（2） 生产管理：在项目施工期间，承建单位生产管理部门负责协调和安排生产、避免产品在市场上脱销，另外准备安排项目投产后的生产安排和岗位培训等措施；（3） 财务管理：严格执行财务各项规章制度；（4） 销售管理：继续实行销售与效益挂钩的原则，开拓新市场，挖掘老市场，稳固和提高产品市场占有率。七、技术培训对于管理人员要求具有大专以上文化，有一定的企业管理经验；技术人员要具备食品工业生产的基础和专业知识，并有一定生产和技术管理经验；对于一般生产操作工人要求初中以上文化程序，身体条件要符合食品工业生产要求。本项目建成后，将需要具有较高技术素质的技术人员和熟练操作工人。并在工作人员中配置一定数量的粮油加工、机械、电气和管理等专业技术人员。培养合格的操作人员和- 27 -检验人员。将采用外送培训和自我培训等方式，培训合格的操作人员和质检人员。对专业技术人员、管理人员和工人实行合同制管理，新上岗的技术工作可以本公司进行技术培训。第九章投资估算及资金来源一、投资估算1、投资估算的范围装修生产车间、办公楼及宿舍、购置安装、自动生产线设备及控制设备，新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建出口工艺筷自动化生产线，与工程相配套的其他费用等。2、投资估算的依据（1）建筑工程:系根据房屋结构形式和生产工艺要求，并参考当地现行材料价格，按平方米造价指标进行估算；（2）设备价格:主要设备根据设计选型参考有关生产厂家报价计算，不足部分依据工程建设全国机电设备 2010 年价格汇编估算并适当的调整；（3）安装工程:材料价格及安装费用参考有关概算指标计列；（4）前期工作费参考国家及省市有关部门规定计取；（5）预备费按 5%考虑；（6）建设期借款利息。项目建设期 1 年，银行借款按投入营运后五年等额偿还，- 28 -年利率按 6.8%计算。3、项目规模总投资项目规模总投资=建设投资+铺底流动资金。项目概算总投资1700万元，固定资产投资1480万元，其中基建投资200万元，占总投资的11.8%，设备购置及安装投资1280万元，占总投资的75.3%，流动资金220万元，占总投资的12.9%。固定资产投资构成：厂房及仓库等建筑工程占固定资产投资的13.5%；设备购置及安装工程费占固定资产投资的86.5%。二、资金筹措方案项目总投资1700万元，其中：建设单位自筹1500万元；申请银行贷款200万元。三、资金使用方案对该项目的建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟着项目走的原则，决不搞计划外工程项目；在资金管理上，实行专人管理、专户储存、专账核算、专款专用,严格财政纪律，加强对项目资金的监管力度。按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用，为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，进行预留工程质量保证金，竣工验收和运行后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流失。投资估算表序号 分项工程名称 数量 单位 金额（万元）- 29 -1 基建 3000 平方米 2002 设备 91 台（套） 12803 流动资金 220合计 1700第十章社会经济效益一、经济效益估算及分析1、预计能年新增销售收入 2048 万元，年新增利润 22