安监处精细化管理实施细则正版

山西煤销集团和顺运通煤业有限公司山西煤销集团和顺运通煤业有限公司 安 安监处监处精 精细 细化管理化管理实 实施 施细则细则 二二 一二年三月一二年三月 目目 录录 第一章 安监处精细化管理组织机构 1 一 成立安监处精细化管理领导组 1 二 领导组职责 2 第二章 安监处精细化管理目标和任务 2 第三章 安监处精细化管理制度 4 一 安全检查制度 4 二 事故统计报告制度 10 三 事故调查处理制度 13 四 安全隐患排查 治理制度 20 五 安全办公例会制度 26 第四章 安监处精细化管理岗位责任制 29 一 安监处安全生产责任制 29 二 安监处处长岗位责任制 30 三 安监处干事岗位责任制 31 四 安监处安监员岗位责任制 32 第五章 安监处精细化管理考评标准 34 1 安监处精细化管理实施细则安监处精细化管理实施细则 为贯彻落实市公司 关于推进精细化管理工作的指导意见 晋中煤销字 2012 30 号 扎实推进本部门精细化管理工作 真 正落实 细节决定成败 态度决定一切 的管理理念 以 精细管 理 对标落实 协调服务 督察督办 为工作指南 改变工作作风 规范工作流程 提高工作效率 以精细化管理构建标准化的长效 机制 培育 行为养成习惯化 岗位操作标准化 现场管理规范化 组织考核精细化 的精细化管理文化 使各项工作走上科学化 规范化 制度化的管理轨道 进一步增强广大干部职工的责任意 识 确保圆满完成各项工作指标 结合本科室实际 特制定安监 处精细化管理实施方案 第一章第一章 安监处精细化管理组织机构安监处精细化管理组织机构 一 成立安监处精细化管理领导组一 成立安监处精细化管理领导组 组 长 张文忠 副组长 张双河 成 员 周保忠 2 二 领导组职责二 领导组职责 组长职责组长职责 1 负责本科室精细化管理的全面工作 2 组织制定本科室每月工作计划 分解每月的工作任务 责任到人 3 督促本科室成员按期完成工作目标和任务 4 负责对本科室成员进行考评 副副组长职责组长职责 1 参与制定本科室精细化管理细则 2 参与制定本科室每月工作计划 分解每月的工作任务 责任到人 3 贯彻执行精细化实施方案 按时完成工作目标 4 按时完成上级领导交办的其他任务 成成员职责员职责 1 严格执行本科室精细化管理实施方案 2 按时完成本岗位工作目标和任务 3 按时完成上级领导交办的其他任务 第第 2 章章 安监处精细化管理目标和任务安监处精细化管理目标和任务 为确保本年度我矿安全生产指标的顺利完成 提高和调 3 动全部门成员的工作积极性及责任心 转变思想观念 改变工作 作风 圆满完成我矿今年的工作目标 特制定安监处工作目标 一 目一 目标标 1 监督检查各部门的安全工作情况 杜绝安全生产事故的 发生 二 重点工作二 重点工作 1 建立健全安全生产各项规章制度 2 严厉打击非法违法开采工作 3 加强隐患排查力度 严厉打击 三违 人员 4 加强露天开采的安全管理工作 三 管理指三 管理指标标 1 贯彻落实集团及市公司重大决策和各项规章制度 并逐 步建立健全本单位各项规章制度 2 全面推行精细化和对标管理 3 在生产 建设过程中 按照设计 规定和管理的需要 监 督 督促安全资金投入及时到位 4 积极开展露天安全质量标准化工作 5 建立并实施安全生产工作目标考核标准 6 协助主管领导组织召开安全工作会议 总结推广国内外 先进安全生产管理经验 7 加强作风纪律建设 廉洁奉公 遵章守纪 严格执行和落 实集团公司及市公司党风廉政建设规定 杜绝违法 违规 违纪 4 案件 四 四 执执行力行力 对集团及市公司安排和领导交办的各项工作 能够及时 高 效 圆满地完成 五 否决指五 否决指标标 出现安全生产事故 重大违规违纪事件以及重大不良影响 事件 第三章第三章 安监处精细化管理制度安监处精细化管理制度 一 安全检查制度一 安全检查制度 一一 总则总则 第一条第一条 为加强设备和现场管理 掌握设备及生产系统运 行管理状况 及时发现并消除现场隐患和设备缺陷 确保安全生 产 制定本制度 第二条第二条 各科室 区队应根据本制度 制定各岗位的安全检 查制度 明确检查项目 时间 周期 路线和其它有关规定 第三条第三条 矿领导 有关科室及区队负责人员 应根据各自职 责范围 对生产设备 设施 现场环境等有计划地进行日常和定 期巡视检查 检查要认真细致 既要有重点 又要照顾全面 查 出的问题要及时解决 并做好记录 5 第四条第四条 检查中发现危及人身和设备安全的紧急情况 应 根据具体情况按规程规定立即采取措施处理 并向领导汇报 二二 现场调现场调度 度 车队车队工工长长 当班班 当班班组长组长的安全的安全检查检查 第五条第五条 在接班前后应对设备运行情况和管辖区域 道路 挡车墙及设备作业区进行全面检查 在值班期间全面检查次数 由各区队 科室根据具体情况作明确规定 但不得少于一次 第六条第六条 各区队长 当班班组长在交接班前后还应向各设 备运行人员了解设备运行状况 并进行重点检查 第七条第七条 在新设备投入 气候异常变化 地质条件发生变化 时应增加巡视检查次数或进行专项检查 第八条第八条 巡视检查发现的缺陷及异常现象应记录在值班记 录簿或专用记录簿内 并汇报有关部门进行处理 三三 检检修人修人员员的巡的巡视检查视检查 第九条第九条 各检修班的设备负责人对所辖设备要勤检查 次 数由各区队规定 但每周至少全面检查两次 对重点设备要增加 检查次数 第十条第十条 各检修班长要了解和掌握设备运行情况 对主要 设备进行全面检查 第十一条第十一条 检查发现的缺陷和异常情况要记在专用记录簿 内 重要的问题要向区队长 科长领导汇报 四四 生 生产产人人员员的巡的巡视检查视检查 第十二条第十二条 生产人员每班交接班必须对设备进行认真检查并 6 记录在记录本上 第十三条第十三条 生产过程中对设备的重点部位要重点检查 检 查发现的缺陷和异常情况要记在专用记录簿内 重要问题要立 即向区队领导及有关部门汇报 五五 区 区队领导队领导的安全的安全检查检查 第十四条第十四条 各区队长 运行 检修专工 技术员每日要进行 现场巡视检查 重点了解以下情况 1 听取当班班组长的情况汇报 2 审阅运行日志及其他记录簿 3 了解设备运行 检修 及缺陷处理情况 4 了解规程制度及安全措施贯彻执行情况 5 对重点设备及重要缺陷进行检查 第十五条第十五条 对区队所辖设备及场所每周全面检查两次 现 场检查主要内容包括 1 运行设备状况 2 现场安全防火情况 3 现场文明生产情况 第十六条第十六条 在气候发生异常变化 以及设备系统有重大变 化时 应组织有关人员进行重点检查 采取相应的措施 保证安 全生产 第十七条第十七条 各区队长 科室负责人每旬组织一次夜间巡视 检查 抽查各岗位人员执行规程情况及设备运行情况 7 第十八条第十八条 各区队长每日下班前 要了解当天现场情况 设 备检修及缺陷处理完成情况 向值班人员交代有关注意事项 六六 矿领导矿领导巡巡视检查视检查 第十九条第十九条 矿生产矿长每天应到调度室了解生产情况 设 备运行情况 听取调度汇报 第二十条第二十条 在气候发生异常变化 生产现场变化较大 设备 存在重大缺陷时 矿主管生产 安全的领导应组织有关区队 科 室负责人进行特殊检查 对重点场所应组织有关人员进行专项 检查 第二十一条第二十一条 安全矿长每旬组织生产 技术 机电 安监等 部门人员进行安全大检查 第二十二条第二十二条 生产技术 机电 安监等有关专业人员 每天 要进行现场巡视检查 了解生产情况 设备运行情况 防火情况 等 协助各区队研究解决各种问题 重大问题及时向矿领导汇报 第二十三条第二十三条 在每月二次的安全大检查 节假日以及季节 性检查中 安全矿长应组织有关职能科室及生产部门进行特殊 的巡视检查 七七 检查检查人人员员的的权权力和力和义务义务 第二十四条第二十四条 权力 1 检查人员有权力制止违章作业 违章指挥 违反劳动纪 律 8 2 检查人员发现安全隐患时有权力勒令立即停止生产 排 除隐患后 经矿领导组织有关人员验收合格后 方可生产 3 检查人员有权对 三违 人员和隐患整改不落实人员进 行经济处罚 第二十五条第二十五条 义务 1 检查人员有义务对职工进行 三大规程 及各种安全技 术规定 上级有关文件的贯彻 学习 2 对发现的隐患有义务上报和信息反馈 并落实整改措施 3 有义务对生产进行各方面的安全 技术指导 4 有义务将检查出来的隐患提出整改意见和措施 并进行 落实 验收 9 安安 全全 检检 查查 流流 程程 图图 检查内容检查方式检查方法 检查记录问题处理存档 贯彻落实安 全生产法律 法规和各项规 章制度情况及 安全隐患整改 落实情况 1 专项检 查 2 综合检 查 3 联合检 查 1 通知被检 查部门做好 接受检查准 备 2 布置 督 促被检查部 门自检自查 3 采取现场 查看 召开 会议 听取 汇报等方法 检查安全生 产工作落实 情况 1 检查人员 按相关规定的 要求做好检查 记录 2 检查人员 和受检人员在 检查记录上签 字 3 检查人员 应做好检查日 记 1 对现场检查 发现的问题 能现场处理的 责令现场整改 2 对现场检查 发现的安全隐 患 按 五定 原则进行整改 落实 3 对隐患整改 情况进行跟踪 检查监督 将检查情 况和处理结 果存入档案 10 二 事故统计报告制度二 事故统计报告制度 第一条第一条 为及时准确登记 统计和上报各类事故 包括伤亡 与非伤亡事故 以下同 以便研究分析事故性质 原因 吸取事 故教训 防止同类事故发生 确保安全生产 特制定本制度 第二条第二条 本单位发生的各类事故 必须按照本制度进行调 查 登记 统计和报告 第三条第三条 各部门对事故的调查 登记 统计和报告的正确性 和及时性负责 第四条第四条 发生事故后 最先发现的人员应立即用无线电话 有线电话等通讯工具或口头报告调度室及主管领导 各单位要 按照 三条线 调度 行政 安监 逐级进行报告 矿根据事故情 况及时向保险 安监等有关部门进行报告 第五条第五条 干部职工丧失劳动能力 经诊断体力虚弱 需休工 一个工作日或超过一个工作日的 除按第四项规定及时报告外 还应根据事故情况由区队 矿及时组织有关人员调查事故原因 拟定改进措施 提出处理意见 填写事故登记表 本单位存档一 份 第六条第六条 凡发生人身伤亡事故必须在 1 小时内按程序报当 地政府负责安全生产监督管理的有关部门 煤监部门和煤炭主 管部门及上级公司 第七条第七条 发生重大的非伤亡事故时 矿在按第四项要求进 11 行汇报的同时 生产技术 安监等有关部门应以最快的方式达到 现场 进行现场勘察和采证 第八条第八条 甲单位的人员在参加乙单位生产时发生事故的 应由乙单位负责调查 登记 统计和上报 并通知甲单位 第九条第九条 凡发生轻伤和非伤亡一般事故时 由各单位调查 处理和上报 填写的事故报告表上报时间不能迟于 5 天 第十条第十条 凡发生重伤和非伤亡三级事故时 由矿组织调查 处理 上报事故登记表 第十一条第十一条 凡发生死亡 多人事故或非伤亡一级事故时 发 生事故单位应立即将事故概况包括事故发生的时间 地点 伤亡 者姓名 年龄 职称 伤害程度 经过及原因 报告矿安监科和生 产技术科 调度室 第十二条第十二条 伤亡事故必须立即报告 否则对相关人员按有 关规定进行处罚 第十三条第十三条 发生事故如果隐瞒不报 虚报或故意延迟不报 责任者要受到纪律处分 情节严重的要追究刑事责任 第十四条第十四条 此制度如与上级规定有抵触时以上级规定为准 12 事故事故统计报统计报告程序流程告程序流程图图 13 三 事故调查处理制度三 事故调查处理制度 一 一 总总 则则 第一条为了规范我矿煤生产安全事故报告和调查处理 落 实事故责任追究 防止和减少煤矿生产安全事故 依照 煤矿生 产安全事故报告和调查处理条例 煤矿安全监察条例 和国务 院有关规定 制定本规定 第二条本规定所称煤矿生产安全事故 以下简称事故 是指 我矿 包括与煤炭生产直接相关的煤矿地面生产系统 附属场所 发生的生产安全事故 第三条特别重大事故由国务院或者根据国务院授权 由国家 安全生产监督管理总局组织调查处理 特别重大事故以下等级的事故按照事故等级划分 分别由相 应的煤矿安全监察机构负责组织调查处理 二 事故分 二 事故分级级 第四条根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失 煤矿事 故分为以下等级 1 特别重大事故 是指造成 30 人以上死亡 或者 100 人以 上重伤 包括急性工业中毒 下同 或者 1 亿元以上直接经济损 失的事故 2 重大事故 是指造成 10 人以上 30 人以下死亡 或者 50 人以上 100 人以下重伤 或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经 14 济损失的事故 3 较大事故 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡 或者 10 人 以上 50 人以下重伤 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经 济损失的事故 4 一般事故 是指造成 3 人以下死亡 或者 10 人以下重伤 或者 1000 万元以下直接经济损失的事故 本条所称的 以上 包括本数 所称的 以下 不包括本数 第五条事故中的死亡人员依据公安机关或者具有资质的医 疗机构出具的证明材料进行确定 重伤人员依据具有资质的医 疗机构出具的证明材料进行确定 第六条事故造成的直接经济损失包括 1 人身伤亡后所支出的费用 含医疗费用 含护理费用 丧 葬及抚恤费用 补助及救济费用 歇工工资 2 善后处理费用 含处理事故的事务性费用 现场抢救费用 清理现场费用 事故赔偿费用 3 财产损失价值 含固定资产损失价值 流动资产损失价值 第七条事故发生单位应当按照规定及时统计直接经济损失 发生特别重大事故以下等级的事故 其直接经济损失经企业上 级政府主管部门 单位 审核后书面报组织事故调查的煤矿安全 监察机构 特别重大事故的直接经济损失报国家安全生产监督 管理总局 15 第八条自事故发生之日起 30 日内 事故造成的伤亡人数发 生变化的 应当按照变化后的伤亡人数重新确定事故等级 第九条事故抢险救援时间超过 30 日的 应当在抢险救援结 束后重新核定事故伤亡人数或者直接经济损失 重新核定的事 故伤亡人数或者直接经济损失与原报告不一致的 按照重新核 定的事故伤亡人数或者直接经济损失确定事故等级 三 事故 三 事故报报告告 第十条煤矿发生事故后 事故现场有关人员应当立即报告煤 矿负责人 煤矿负责人接到报告后 应当于 1 小时内报告事故发 生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 负责煤矿安全 生产监督管理的部门和驻地煤矿安全监察机构 情况紧急时 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级 以上人民政府安全生产监督管理部门 负责煤矿安全生产监督 管理的部门和煤矿安全监察机构报告 第十一条报告事故应当包括下列内容 1 事故发生单位概况 单位全称 所有制形式和隶属关系 生产能力 证照情况等 2 事故发生的时间 地点以及事故现场情况 3 事故类别 顶板 瓦斯 机电 运输 放炮 水害 火灾 其 他 4 事故的简要经过 入井人数 生还人数和生产状态等 5 事故已经造成伤亡人数 下落不明的人数和初步估计的直 16 接经济损失 6 已经采取的措施 7 其他应当报告的情况 以上报告内容 初次报告由于情况不明没有报告的 应在查 清后及时续报 第十二条事故报告后出现新情况的 应当及时补报或者续报 事故伤亡人数发生变化的 有关单位应当在发生的当日内及 时补报或者续报 第十三条事故报告应当及时 准确 完整 任何单位和个人 不得迟报 漏报 谎报或者瞒报事故 四 事故 四 事故现场处现场处置和保置和保护护 第十四条事故发生后 有关单位和人员应当妥善保护事故现 场以及相关证据 任何单位和个人不得破坏事故现场 毁灭证据 第十五条因事故抢险救援必须改变事故现场状况的 应当 绘制现场简图并做出书面记录 妥善保存现场重要痕迹 物证 抢险救灾结束后 现场抢险救援指挥部应当及时向事故调查组 提交抢险救援报告及有关图纸 记录等资料 五 事故 五 事故调查调查 第十六条特别重大事故由国务院组织事故调查组进行调查 或者根据国务院授权 由国家安全生产监督管理总局组织国务 17 院事故调查组进行调查 重大事故由省级煤矿安全监察机构组织事故调查组进行调 查 较大事故由煤矿安全监察分局组织事故调查组进行调查 一般事故中造成人员死亡的 由煤矿安全监察分局组织事故 调查组进行调查 没有造成人员死亡的 煤矿安全监察分局可以 委托地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者事故 发生单位组织事故调查组进行调查 第十七条事故调查组应当坚持实事求是 依法依规 注重实 效的三项基本要求和 四不放过 的原则 做到诚信公正 恪尽职 守 廉洁自律 遵守事故调查组的纪律 保守事故调查的秘密 不得包庇 袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复 第十八条事故调查报告应当包括下列内容 1 事故发生单位基本情况 2 事故发生经过 事故救援情况和事故类别 3 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 4 事故发生的直接原因 间接原因和事故性质 5 事故责任的认定以及对事故责任人员和责任单位的处理 建议 6 事故防范和整改措施 事故调查组成员应当在事故调查报告上签名 六 事故 六 事故处处理理 18 第十九条 特别重大事故调查报告报经国务院同意后 由国 家安全生产监督管理总局批复结案 重大事故调查报告经征求省级人民政府意见后 报国家煤矿 安全监察局批复结案 较大事故调查报告经征求设区的市级人民政府意见后 报省 级煤矿安全监察机构批复结案 一般事故由煤矿安全监察分局批复结案 第二十条 由煤矿组织事故调查组进行调查的事故 在抢 救伤员或对现场作紧急处置的同时 以最快速度向矿调度室和 值班领导报告事故的简要情况 事故调查组要按照 四不放过 原则 严肃处理事故 事故处理完毕后 煤矿要写出事故报告 报上级煤矿安全监察分局批复结案 19 事故事故调查处调查处理流程理流程图图 20 四 安全隐患排查 治理制度四 安全隐患排查 治理制度 为消除煤炭生产过程中的各类事故隐患 改善职工劳动条 件和工作环境 防止事故发生 促进安全生产 根据 国务院关于 预防煤矿生产安全事故的特别规定 国务院令第 446 号 国家 煤矿安全监察局 煤开采隐患排查和整顿关闭实施办法 煤矿 安全规程 以及集团公司 市公司和政府部门有关规定 特制定 本制度 第一条第一条 矿长组织对本单位生产作业区内的事故隐患进行排 查 治理和报告 各区队应根据本制度制定各岗位专责人员的检 查制度 明确检查项目 时间 周期及其它相关规定 加强现场 监督检查 及时发现和查处违章指挥 违章作业和违反操作规程 的行为 第二条第二条 安全隐患是指在生产现场 技术管理 装备设施等 方面存在的可能导致事故的隐患 1 按安全隐患的严重程度 解决难易分为 A B C 三级 A 级 难度大 矿解决困难 须上报市公司解决的隐患 B 级 难度较大 区队解决困难 须由矿组织解决的隐患 C 级 由区队及业务科室解决的隐患 2 露天开采按安全隐患的种类分为 机电 运输 穿爆 火 灾 边坡和其它 3 按照隐患的严重程度由各单位填写隐患排查登记表并按 21 时治理隐患 对严重程度较大的隐患 按要求填写隐患排查登记 表 并由本单位安全第一责任者签字后逐级上报 第三条第三条 矿长对煤矿生产作业区内的安全隐患排查 治理和 报告全面负责 安全副矿长配合矿长工作 各专业负责人 各区 队负责人及业务科室负责人 运行检修人员 应根据各自的职责 范围 对生产设备 设施 现场环境等方面的安全隐患进行全面 检查和报告 并按隐患整改方案进行隐患治理 第四条第四条 安监科负责监督检查生产作业区内隐患排查 治 理和报告的全面工作 第五条第五条 各级人员检查范围及重点 1 生产人员在交班前后对管辖设备区域进行全面检查 生 产班长在值班期间对主要设备全面检查一次 在交接班前还应 向各设备的专责人员了解设备运行情况并进行重点检查 2 设备检修人员对专责检修的设备每周至少检查两次 对 重点设备要增加检查次数 班组长每天要向设备专责检修人员 了解检修范围内所有设备运行情况 并对重点设备进行检查 3 各区队负责人和专业技术人员应在每日上班后进行现场 巡视检查 检查设备运行或检修情况 规程制度及安全措施贯彻 情况 现场安全情况 下班前向接班班长交代有关注意事项及相 关要求 4 矿领导按职责分工每天到生产调度室了解设备运行 检 修及主要生产情况 并随时深入生产现场进行检查和巡视 22 5 矿长每月组织一次 专业负责人每旬组织由职能科室 安 监人员 工程技术人员和职工参加的安全隐患排查 区队每天组 织一次 班组每班组织三次安全隐患排查 对查出的一般隐患指 定隐患整改责任人 责成立即整改或限期整改 对查出的重大隐 患组织制定隐患整改方案 安全保障措施 落实整改的内容 资 金 期限 整改作业范围 整改完毕后 矿长组织有关部门验收 6 各职能科室要坚持日常和定期检查 及时掌握生产现场 安全生产情况和设备运行情况 对安全隐患制定治理措施并对 重大安全隐患进行逐级上报 安安监监科 科 配合矿长 安全矿长组织全矿安全检查 负责全矿 安全日常检查工作 监督各部门安全隐患整改情况 调调度室 度室 重点排查坑下煤层自然发火 片帮 滑坡 道路挡 车墙 煤场防火 土方现场安全监管等情况 并认真落实整改措 施 生生产产技技术术科 科 负责排查是否存在超能力 超强度或者超定 员组织生产 超层越界开采 是否存在使用国家明令禁止使用或 者淘汰的工艺 是否存在有严重水患 未采取有效措施 是否存 在生产超出安全设计规定的范围和规模 负责监督检查防尘 防 汛 防火 防滑坡等安全设施和条件是否符合国家标准 行业标 准 是否有防范生产安全事故发生的措施和完善的应急处理预 案 重点排查坑下片帮 滑坡等情况 并认真落实开采整改措施 23 机机电电科科 负责检查各种设备是否符合国家标准 行业标准 检查排水系统 双回路供电系统 是否存在使用国家明令禁止使 用或者淘汰的设备 各区各区队队 重点排查管辖设备安全装置的运行 设备火灾 设 备按计划检修情况 及设备作业区安全挡墙情况 并认真落实矿 整改措施 第六条第六条 安全隐患的确认与上报 班组及区队在日常的检 查中 按安全隐患级别及时上报至安监科 安监科对日常检查 定期检查出的隐患和各单位上报的隐患 及时整理并按照隐患 级别落实整改方案 及时向主管领导汇报 定期向市公司安全监 察部写出书面报告 第七条第七条 安全隐患的治理 安全隐患的治理要贯彻 分级负 责 责任落实 的原则 矿长对隐患的整改负全面责任 分管矿长 负责分管范围内隐患的整改 第八条第八条 安全隐患的管理 安监科负责安全隐患的综合管 理 监督检查安全隐患的整改 第九条第九条 露天开采坚持 不安全不生产 的原则 对于存在 安全隐患的作业场所 必须制定切实可行的整改措施 隐患整改 完毕经验收合格后 方可组织生产 发现重大隐患 要立即停止 生产 并逐级报告 隐患消除前不得生产 第十条第十条 因安全隐患整改不落实 导致事故发生 按规定追 究有关人员责任 24 第十一条第十一条 本制度自下发之日起执行 25 安全安全隐隐患排患排查查治理流程治理流程图图 26 五 安全办公例会制度五 安全办公例会制度 一 安全办公会是传达贯彻上级安全生产指示精神 研究 解决公司安全隐患的重要会议 安全办公会只准安排 研究与安 全有关的事项或问题 与安全无关的事宜不得在安全办公会上 提出 对查出安全问题 必须严格按照有关安全生产管理制度执 行 二 安全办公会由总经理主持 总经理有事外出 委托安 全副总经理主持 每月 6 日 21 日的下午 2 30 准时在四楼会议 室召开 特殊情况另行通知 公司领导及部门 区队安全生产的 第一责任者必须参加会议 三 安全办公会会议议程 1 安检科通报上次问题整改落实情况 2 各专业汇报自查问题 按 五定 原则整改 3 研究其它重要安全问题 必须有议有决 4 公司领导作指示安排 四 安全办公会会议具体要求 1 每次参加安全办公会议人员必须带笔记本和笔 认真做 好笔记 否则每人次罚款 50 元 2 对无故不参加安全办公会议者每次罚款 100 元 并在安 全办公会议上通报 安检科专人负责对每次安全办公会议进行 会议记录 27 3 各生产区队负责人必须陪同矿组织的安全检查 否则对 区队负责人罚款 100 元 4 因检查人员工作不认真 检查不到位 在本班检查后 8 小 时内出现事故 对检查人员进行罚款 5 凡是安全办公会上研究安排的工作 有异议和困难时 有 关部门 区队可以提出 经公司领导研究决定的问题 由安监科 以指令书的形式下发到相关部门和区队 各部门 区队必须按时 完成 并由安检科跟踪监督落实 下次办公会由安检科通报上次 研究的问题落实情况 五 会议纪律 1 安全办公会上首先由安检科点名 部门 区队第一责任者 有事必须向总经理请假 政工部门第一责任者可向党委书记请 假 且必须以书面形式请假 公司领导批假签字后交安监科备案 并安排副科长参加 否则按旷会论处 会上对无故旷会者罚款 100 元 迟到 早退者罚款 50 元 2 安全办公会上所通报情况由安检科 办公室做详细记录 由办公室负责形成安全办公会议纪要 并下发给有关领导及相 关部门 区队 28 安全安全办办公例会流程公例会流程图图 29 第四章第四章 安监处精细化管理岗位责任制安监处精细化管理岗位责任制 一 安监处安全生产责任制一 安监处安全生产责任制 1 认真执行国家安全生产方针政策 法律法规和上级规定 制定公司安全生产管理制度和考核办法 2 负责安全评估 安全调度 隐患排查 三违 分析及综合治 理工作 认真组织安全检查 抓好隐患的排查与整改工作 及时 反馈安全信息 3 经常深入现场 严查 三违 现象 掌握公司安全生产动态 4 积极开展安全质量标准化建设工作 组织质量标准化检查 验收 考核 促进现场质量标准化水平不断提高 5 组织召开公司安全例会 安全办公会 督促检查基层单位 对会议和文件精神 领导指令的贯彻落实情况 6 参与编制 会审灾害预防处理计划和生产安全事故应急救 援预案及专项预案 参与应急救援工作 7 负责事故现场勘察 分析 追究 处理 8 负责监督检查安全资金的提取 使用情况 9 搞好安全资料收集 安全档案管理工作 10 总结公司安全管理工作情况 推广先进管理经验 11 完成上级和领导交办的其他工作 30 二 安监处处长岗位责任制二 安监处处长岗位责任制 1 认真贯彻执行党和国家的安全生产方针 政策及法律 法规和技术规范 落实上级有关安全工作的指示 指令 2 在安全副总经理的领导下 对公司安全技术管理工作负 监督责任 负责监督现场安全管理以及各类规程 措施的现场落 实 3 参加灾害预防处理计划和生产安全事故应急救援预案及 安全技术措施的编制 会审工作 参与重大的技术方案设计 新 材料 新工艺 新设备以及重大科研项目的安全审查工作 4 有权检查员工安全行为 对违反安全生产规章制度的员 工 提出吊销资格证书 罚款 撤职 调离岗位等处理意见 5 协助总经理 安全副总经理召开安全办公会议 负责组织 安全检查 监督检查事故隐患排查和整改 发生重大事故时 协 助公司领导采取措施 组织抢救 并进行分析调查或责成专人调 查处理 6 监督检查安全生产状况 对不具备安全生产条件的作业 场所提出整改或整顿意见 7 负责每旬重大事故隐患的排查 建档 上报 监督执行 验收销号工作 8 负责安监处各阶段安全任务的落实 自查和总结工作 9 各施工地点遇到异常情况时 要及时督促有关部门制定 31 针对性措施 并督促落实 防止事故发生 10 负责做好员工的安全教育培训工作 定期组织安监人员 学习 考试 11 完成领导交办的其他工作 三 安监处干事岗位责任制三 安监处干事岗位责任制 1 在安监处处长领导下 认真贯彻执行国家的安全生产方 针 政策和各级地方政府的指令 规定及公司的各项安全生产规 章制度 2 掌握安全生产情况 制止 三违 有权对 三违 人员按照 规定追究处罚 对各类 三违 重大隐患处理情况及时向主管领 导汇报 3 检查各种记录台帐是否齐全 电脑运行是否正常 通讯是 否畅通 认真填写交接班记录 4 收集整理管理人员跟班登记表 严格执行领导跟班登记 制度 实事求是 不循私情 5 根据各级管理人员安全检查情况和事故通报情况 对 三 违 人员 事故责任人开据罚款单 并进行汇总整理 6 负责各类安全会议的整理记录 负责把安全隐患排查的 问题进行编制和上报 并按 五定 原则进行检查整改 落实到位 7 深入生产现场 监督检查各个作业场所存在的安全隐患 32 发现问题及时督促责任部门进行处理 8 有权对工程质量低 可能造成事故的作业场所 责令停止 作业 立即把作业人员撤出危险区域 及时向公司调度室汇报并 进行追究处罚 9 完成领导交办的其他工作 四 安监处安监员岗位责任制四 安监处安监员岗位责任制 1 在安监处处长的领导下 认真贯彻执行国家的安全生产 方针 政策和各级地方政府的指令 规定及公司各项安全生产规 章制度 并对安全生产过程中的执行情况进行检查 督促 指导 处罚 三违 行为 2 严格执行跟班作业制度 对安全生产进行巡回检查 严格 监督执行 煤矿安全规程 发现隐患及时处理 对有可能危及职 工安全的重大隐患 责令其停止作业 立即把职工撤出危险区 3 现场跟班要坚持原则 严格管理 严肃惩处 三违 人员 避免现场失控 维护正常的安全生产秩序 4 坚持执行请示报告制度 跟班作业时 发现异常情况或解 决不了的安全生产问题 及时向调度室或公司领导汇报 保持通 讯联络 等待执行指令 下班后 认真填写值班记录 反映本班问 题 移交工作情况 5 熟悉生产环节 主要灾害情况及预防措施 安全生产规章 制度 做到现场跟班心中有数 有章可循 指挥有方 33 6 认真总结工作经验 广泛听取职工的合理化建议 发挥公 司安全生产管理与现场管理的纽带作用 为公司不断完善现场 管理制度献计献策 7 参加各类事故的调查处理 分析事故原因 追查事故责任 总结事故教训 并协助做好记录 收集原始资料 登记归档 8 作业现场一旦发生事故 负责现场指挥抢救并立即向调 度室汇报 尽量把事故消灭在萌芽状态或尽量减小事故范围 将 事故损失降到最低限度 9 完成领导交办的其他工作 34 第五章第五章 安监处精细化管理考评标准安监处精细化管理考评标准 安监处精细化考核由安监处进行自评 分管领导把关 精 细化领导组统一审核 考核分为岗位标准考核和安全工作考核 两部分 岗位标准考核与绩效工资挂钩 安全工作考核与安全工 资挂钩 1 岗岗位位标标准考核方法 准考核方法 1 每月岗位标准考核得分达到 96 分及以上 则 绩效工资 绩效工资总额 110 2 每月岗位标准考核得分达到 80 95 分 则 绩效工资 绩效工资总额 100 3 每月岗位标准考核得分达到 60 79 分 则 绩效工资 绩效工资总额 60 4 每月岗位标准考核得分低于 60 分 则当月绩效工资为 零 2 安全工作考 安全工作考评评方法 方法 安全工资兑现标准为 安全工资 安全工资总额 安全考核 得分 100 35 安安监处处长岗监处处长岗位位标标准及考准及考评评表表 岗位及岗位及 姓名姓名 项目项目 本项本项 满分满分 岗位标准岗位标准考评方法 得得 分分 工作重点及职责 60分 1 检查监督各科室落实安全生产 责任制的情况 2 牵头组织巡查 打击私挖乱采 活动 3 组织安全检查 监督检查安全 事故隐患和设备隐患的整改落实 制定安全防范措施 4 对 三违 人员 安全事故的 调查及处理 5 积极参与矿组织的事故应急救 援预案的演练及各种活动 6 深入开展安全活动 1 监督检查不到位 出现一次扣1分 2 组织不力 出现失误 一次扣2分 3 监督隐患落实整改不到位的 一 项扣2分 4 对 三违 人员 安全事故的调 查处理不到位 每次扣2分 5 少参加一次演练及各种活动 扣2 分 6 未按要求开展安全活动 一次扣1 分 任务指标 20分 1 按规定次数完成值班和跟班工 作 2 认真组织安全隐患排查治理工 作 3 按规定次数协助领导召开安全 会议 4 做好上级检查的迎检工作 1 跟班 值班少一次扣2分 2 安全隐患排查治理五定表没有及 时下达到整改单位 发现一次扣1分 3 出现一次组织不力扣1分 4 因接待不周到 每发现一次扣1 分 安监处处长 张文忠 行为规范 20分 1 工作纪律 不迟到 不早退 不旷工 不串岗等 2 工作作风 严格执行 五不准 规定 3 党风廉政建设 不吃拿卡要 不贪污腐化 4 治安和维稳 不打架 不偷盗 不制造矛盾 不参加非法组织 5 其他 积极参加义务劳动和各 项文体活动 1 迟到一次扣1分 早退一次扣1分 串岗一次扣1分 旷工一次扣5分 2 违反 五不准 规定 每违反一 项扣10分 3 吃拿卡要 贪污腐化 本项不得 分 4 打架斗殴 每次扣10分 偷盗及 其他违法犯罪本项不得分 无故少参 加义务劳动每次扣1分 5 无故不参加文体活动每次扣1分 36 安安监处处长监处处长安全安全职责职责考考评评表表 岗位及岗位及 姓名姓名 项目项目 本项本项 满分满分 考核内容考核内容考核标准考核标准 得分得分 安全指 标考核 40分本矿本月安全无事故 全矿出现人身重伤事故或50 万元财物损失及其以下安全 事故 本项不得分 全矿出现死亡事故或50万元 财物损失以上事故 全矿本 月安全考核一票否决 落实安监处安全生产责任制有一项工作没完成扣1分 组织制订 修订 审核本科室安 全生产规章制度和操作规程 有一项没有按时完成的扣1分 组织安全检查 落实安全事故隐 患和设备隐