安全生产标准化达标评级工作任务分解表

1 安全生产标准化达标评级工作任务分解表 5 1 目标 20 分 序号序号项项 目目内容内容 整改措施整改措施责任部责任部 门门 责任人责任人责任单位责任单位责任班组责任班组 5 1 1目标制定 企业应根据自身生产实际 依据 保人身 保电网 保设备 的原则 制定规划期内和年度安全生产目标 安全生产目标应明确企业安全状况 在人员 设备 作业环境 职业安全管 理等方面的各项指标 如 不发生负 有责任的重伤及以上人身伤亡事故 不 发生负有责任的一般及以上电力设备事 故 电力安全事故以及火灾 交通事故 等对社会造成重大不良影响的安全事件 目标应科学 合理 体现分级控制 的原则 安全生产目标应经企业主要负责人 审批 以文件形式下达 1 安全管理十二五规划的正式文本由综合处整理备查 2 年度安全监督重点工作文件 鄂电安监 2013 1 号 由侯局长签发 签发程序由 综合处核对变更 3 生产 基建年度重点工作目标及措施的正式文本放 安监处备查 4 在鄂电安监 2013 1 号文安全监督重点工作附件 2 说明中加 三 要求局属各单位按照三级控制的原则分级制定 人身 电网 设备事件控制指标及措施 5 局属各单位制定二级目标及控制措施 6 各班组制定三级目标及控制措施 综合处 生产处 基建处 安监处 张爱民 史金茂 袁 海 白凤春 局属各单 位 各班组 5 1 2 目标的控 制与落实 根据确定的安全生产目标 按照所 属基层管理部门在生产经营中的职能 制定相应的实施计划 安全指标 企业应按照基层单位或部门安全生 产职责 将安全生产目标自上而下逐级 分解 层层落实目标责任 指标 并实 1 安监处整理局级安全生产目标责任状待查 局属各 单位以正式文件下达安全生产目标及控制措施 局属 各单位行政一把手与班 站 所长签订安全生产责任 状 2 班 站 所长与员工签订安全生产责任书 班组制 定年度安全目标 针对目标制定控制措施计划 安监处 白凤春 各单位行 政一把手 各班组长 局属各单 位 各班组 2 施企业与员工双向承诺 遵循分级控制的原则 制定保证安 全生产目标实现的控制措施 措施应明 确 具体 具有可操作性 3 班组控制措施应该明确下列内容 目标及事件名称 危险点 控制措施 5 1 3 目标的监 督与考核 制定安全生产目标考核办法 定期对安全生产目标实施计划的执 行情况进行监督 检查与纠偏 对安全生产目标完成情况进行评估 与考核 奖惩 1 安监处整理绩效考核制度正式文本及企划月度绩效 考核结果 2012 2013 备查 安全奖惩制度 安全风 险抵押制度正式文本及考核结果 2013 保存备查 2 建立奖惩记录台账 杨彩艳 3 建立 2013 年月度安全监督检查记录 填入对安全 生产目标实施计划的执行情况进行监督 检查与纠偏 的内容 整理 2013 安全简报 杨彩艳 4 局属各单位建立考核制度与台账 建立 2013 年月 度安全检查记录对所属班组安全生产目标监督 检查 评估 考核 5 各班组建立考核制度与台账 建立 2013 年月度安 全检查记录对所属员工监督 检查 考核 安监处 生产处 史金茂 白凤春 各单位一 把手 各班组长 局属各单 位 各班组 5 2 组织机构和职责 100 分 序号序号项项 目目内内 容容 整改措施整改措施责任部责任部 门门 责任人责任人责任单位责任单位责任班组责任班组 5 2 1 组织机构和监督管理 5 2 1 1 安全生 产委员 会 成立以主要负责人为领导的安全生 产委员会 应包含二级单位负责人 明 确委员会的组成和职责 建立健全工作 制度和例会制度 企业主要负责人每季度至少主持召 开一次安委会 安委会成员参加 1 安监处整理成立安委会的文件 组成和职责 安委 会工作制度待查 2 安监处整理安委会的议程 会议签到表 会议记录 综合处配合 会议纪要 2012 2013 年 待查 安监处 综合处 张爱民 陈占海 3 5 2 1 2 安全 生产 保障 体系 建立由各管理部门和有关单位的主 要负责人组成的安全生产保障责任体系 明确安全生产保障责任体系各部门 各单位安全生产的职责范围 将安全生 产管理职责具体分解到相应岗 位 保 障安全生产所需的人员 物资 费用等 资源需要 1 生产处编制安全生产保障体系图 保障安全生产所 需的人员 物资 费用等资源需要 体系图简要说明 各部门 各单位安全生产职责及岗位职责 并发布 2 各单位制定本单位安全生产保障责任体系图 3 各班组制定本班组安全生产保证体系图 生产处 史金茂 各单位一 把手 各班组长 各单位 各生产班 组 5 2 1 3 安全生 产监督 机构 根据 安全生产法 和上级要求 设置独立的安全生产监督管理机构 配 备安全生产要求的安全监督人员 并由 行政正职主管 企业应当加强安全监督 队伍建设 人员与装备应满足监督工作 的需要 监督管理机构工作人员应当逐 步达到以注册安全工程师为主体 明确安全监督机构职责和职权 健 全安全监督人员 车间安全员 班组安 全员组成的三级安全监督网 安全生产 监督管理机构是企业安全生产工作的综 合管理部门 对其他职能部门的安全生 产管理工作进行综合协调和监督 监督 执行安全生产法律 法规 规章和标准 参与本单位安全生产决策 组织实施安 全生产检查 督促整改事故隐患 参与 本单位生产安全事故应急预案的制定及 演练 承担本单位应急管理工作 参与 审查有关承包 承租单位的安全生产条 件和相关资质 定期召开安全监督会议 1 综合处整理局级领导分工的文件 文件要明确行政 正职主管安全监察处 2 安监处编制装备清单 包括本处及二级单位的装 备 专职安监员登记表及已取得的资质复印件 3 安监处编制三级安全监督网图 下发到各单位 车间级打名字 班组级不打名字 每月召开安全监 督网例会做记录待查 4 安全监督职责的落实通过 2013 年周工作上报模板 内容中体现 杨彩艳 5 有关安全生产的收发文登记 月度安全检查记录 会议记录 工作计划总结等 会议记录打印保存 杨彩艳 6 各单位整理领导分工的文件由行政正职主管安全生 产 设专职安全员 整理安全生产的收发文登记 月 度安全检查记录 2013 年安全生产工作计划 2013 年 月度安全生产工作计划待查 7 各班组设兼职安全员 明确安全员职责 整理安全 生产的收发文登记 安全检查记录 2013 年安全生产 工作计划 2013 年月度安全生产工作计划待查 综合处 安监处 张爱民 陈占海 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 4 部署安全生产监督工作 5 2 1 4安全监督管理的例行工作 5 2 1 4 1 安全分 析会 企业应每月召开一次安全分析会 会议由企业主要负责人 或委托分管领导 主持 有关部门负责人参加 综合分析安 全生产状况 及时总结事故教训及安全生 产管理上存在的薄弱环节 研究采取预防 事故的对策 企业主要负责 人至少每季度 主持一次 新建 改建 扩建工程项目 安委会 或项目部 每月 每季 半年都应召开安 全分析会 分析工程安全生产状况 消 除薄弱环节 1 安全生产分析会记录和原始记录 2012 年的纪要由生产处存放备查 2013 年的由侯局长至少每季度主持一次 生产处应 留存会议议程 补签到表 发言书面记录 会议纪要 内容应包括综合分析安全生产状况 及时总结安全生 产中经验教训 及薄弱环节 研究对策存在的问题 2 工程建设处组织召集每月一次安全分析会准备会议 记录备查 2012 2013 3 各生产单位整理相应的 2013 年月度安全生产分析 会记录和原始记录待查 生产处 工程建 设处 史金茂 袁海 各单位一 把手 各生产单 位 5 2 1 4 2 安全监 督安全 网例会 企业安全监督部门负责人应定期主 持召开安全网例会 安全网成员参加 传达安全分析会精神 分析安全生产和 安全监督现状 制定对策 安监处负责人主持每月召开安全监督网例会 会议记 录要单独记好备查 2013 安监处陈占海 5 2 1 4 3 安全日 活动 企业班组应定期组织安全日活动 学习国家 上级单位 本单位有关安全 生产的指示精神和规定 安全事故通报 1 每次班组安全日活动记录中有本单位专职安全员的 检查签字并有反馈意见 2013 2 班组安全日活动记录中应有本单位领导参加活动的 安监处 抽查并 留存 杨彩艳 各单位一 把手 各单位各班组 5 以及本岗位安全生产知识 交流安全生 产工作经验 分析本岗位安全生产风险 和预防措施 企业和车间领导 管理人员每月应 至少参加一次班组安全日活动 企业安 全监督人员要做好安全日活动的检查 签字 2013 3 变电站每轮值一次 内容要符合公司变电站标准化 管理条例要求 其他班组每周一次 内容要符合安全 生产例会管理标准规定 2013 4 各单位按照要求检查班组安全日活动并留存影像资 料 2013 5 班组长负责组织班组安全日活动并做好原始记录 2013 2013 年 影像资 料 各班组长 5 2 1 4 4 班前 班后会 企业班组建立 一班三检 制度 每日工作前召开班 组 前会 班 组 前会要结合当天工作任务 设备及系统 运行方式做好危险点分析 布置安全措 施 讲解安全注意事项 并做好记录 班 组 中开展重点部位安全生产检查 即 点检 作业区域安全生产巡查 即 巡检 检查安全措施执行情况 当 天工作结束后召开班 组 后会 及时总 结当班 组 工作情况 分析工作中存在 的问题 提出改进意见和建议 并做好 记录 1 各班组制定 一班三检 制度待查 2 各班组做好班 组 前会 班 组 后会记录待查 3 各单位负责抽查并留存影像资料 4 安监处抽查并留存影像资料 安监处 杨彩艳 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 2 1 4 5 安全 检查 企业应结合季节性特点和事故规律 定期或不定期组织开展安全隐患检查和 隐患排查 安全检查 隐患排查前应编制检查 提纲或 安全 隐患 检查表 对查出 问题制订整改计划并监督落实 安全 隐 患 检查后进行总结 对整改计划实施情 况要进行考核 1 春秋查资料 内查提纲 外查计划 总结 遗留问 题整改计划 局及各单位保存 2012 年至今的全套资料 2 安监处整理存放 2013 月度安全检查表待查 3 安监处整理存放专项安全检查资料待查 2013 4 各单位留存 2013 月度安全检查表 专项安全检 查资料 2012 2013 待查 5 各班组留存 2013 月度安全检查表待查 专项安 安监处 温海峰 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 6 全检查资料 2012 2013 待查 5 2 1 4 6 安全 评价 企业应结合安全生产实际 定期组 织开展企业安全评价 如输电网评价 城 市电网评价 专业评价等 或风险评估 企业应认真做好评价 评估 分析 评估 整改工作 以 3 5 年为周期 实 现安全评价 评估 闭环动态管理 1 安监处存放下列资料备查 2010 年公司第三轮安全性评价报告 2011 年鄂局整改计划 2012 年鄂局安全性评价评估报告 做 2013 年整改 计划 2 各生产单位整理 2011 年整改实施计划 2012 年安 全性评价自查报告 做 2013 年整改计划 3 各班组整理 2011 年整改实施计划 2012 年安全性 评价自查报告 做 2013 年整改计划 安监处 温海峰 各单位一 把手 各班组长 各生产单 位 各生产班 组 5 2 1 4 7 安全 简报 企业应定期或不定期编写安全简报 通报 快报 综合安全情况 吸取事故 教训 安全简报至少每月一期 1 安监处整理 2012 2013 安全简报待查 2 各单位保存 2012 2013 年安全简报电子版 3 班组保存 2013 年安全简报电子版或文本安全日活 动组织学习 安监处 杨彩艳 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 2 1 4 8 安全 生产月 及其他 安全生产月以及上级部署的其他安全 活动 做到有组织 有方案 有总结 有考核 1 安监处整理 2012 2013 安全月活动资料整理待查 通知文件活动方案 照片计划 总结 评比 2 各单位整理 2012 2013 安全月活动资料整理待查 通知文件活动方案 照片计划 总结 评比 3 各班组做好活动记录备查 安监处 杨彩艳 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 2 2安全生产责任制 7 5 2 2 1 第一责 任人职 责 企业主要负责人应按照 安全生产 法 及有关法律法规规定 履行安全生 产第一责任人职责 全面负责安全生产工作 并承担安 全生产义务 安监处修订 安全生产职责规范 待查 企业主要负 责人责任制要符合安全生产法 6 条及电力事故调查规 程 9 条规定 安监处白凤春 5 2 2 2 其他副 职的职 责 主管生产的负责人统筹组织生产过 程中各项安全生产制度和措施的落实 完善安全生产条件 对企业安全生产工 作负重要领导责任 安全总监 主管安全生产工作的负责 人 协助主要负责人落实各项安全生产法 律法规 标准 统筹协调和综合管理企 业的安全生产工作 对企业安全生产工 作负综合管理领导责任 其他副职在自己分管工作范围内负 相应的安全责任 1 人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查 2 安监处修订 安全生产职责规范 待查 人力资 源处 安监处 张俊丽 白凤春 5 2 2 3 全员安 全责任 制度 制定符合企业机构设置的安全生产责 任制 明确各级 各类岗位人员安全生产 责任制 应包括企业负责人及管理人员应 定期参与重大操作和施工 现场作业监督检 查 安全责任制度应随机构 岗位变更及时 修订 1 人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查 安监 处存放安全生产职责规范电子文件备查 2 安监处修订安全生产职责规范加入局各职能部门各修订安全生产职责规范加入局各职能部门各 岗位人员的安全职责内容 岗位人员的安全职责内容 3 3 各二级单位制定本单位各级人员的安全生产责任制 备查 各班组制定本班组各岗位人员的安全生产责任 制备查 做到一岗一责 安监处 人事处 张俊丽 白凤春 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 8 5 2 2 4 相关单 位安全 职责 各部门 各层级和生产各环节的相 关单位 应明确有关协作 合作单位责 任 并签订安全责任书 要做好相关单 位和各个环节安全管理责任的衔接 相 互支持 互为保障 做到责任无盲区 管理无死角 1 营销处处制定局相关方安全生产责任制 用户上网 电厂 上网变电站 上网线路 2 市局及二级单位代运行维护的相关方变电站和线路 由双方分别签订安全协议 协议文本留生产处待查 3 大用户与相关方签订的供用电合同中应明确各自的 安全责任并整理资料备查 4 各供电分局与相关方签订的供用电合同中应明确各 自的安全责任 营销处 生产处 王智勇 史金茂 各分局一 把手 大户处 各分局 5 2 2 5 电网与 代管 参股 单位的 职责 直管 代管区 县 供电企业 应当按 照有关法律法规的规定签订安全生产管理 责任书 明确双方安全生产管理责任 直管的可以直接下派安全总监 对于受 委托代维 代管的电力设备 设施按照 协议履行相关安全职责 1 由趸售农电局代管的电业局资产的变电站和线路 由双方分别签订安全协议 协议文本留生产处待查 2 农电处与各趸售局签订安全生产管理协议 留存备 查 生产处 农电处 史金茂 刘世荣 各趸售局 一把手 各趸售局 5 2 2 6 电网与 并网发 电厂 电网企业与并网电厂应签订并网调 度协议 并网调度协议应明确电网企业 对发电企业以保证电网稳定 电能质量 为目的的安全监督内容 并网电厂与调度签订调度协议 协议中应明确各自安 全责任 整理备查 张星海调度处 5 2 2 7 安全责 任制度 考核与 追究 各级 各类岗位人员都要认真履行 岗位安全生产职责 严格执行安全生产 法规 规程 制度 企业应建立安全责 任分级考核 奖励和追究制度 定期对 各级人员安全生产职责履行情况进行检 查 考核 1 安监处整理领导干部安全责任追究制度 安全奖惩 制度 月度绩效考核制度备查 杨彩艳 2 安监处留存考核奖惩记录 杨彩艳 3 组织处留存领导干部安全责任追究记录 4 各单位整理 2013 年安全责任追究制度及奖惩记录 待查 5 各班组留存 2013 年奖惩记录待查 安监处 组织处 张军 连常胜 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 2 2 8 工会监 督 企业工会依法对本企业安全生产与劳 动防护进行民主 1 工会建立安全生产与劳动防护民主监督工作制度 2 工会对生产经营单位违反安全生产法律 法规 侵 工会 张雄 各单位一 各单位各班组 9 监督 依法维护职工合法权益 犯从业人员合法权益的行为 有权要求纠正并留存记 录 3 工会发现生产经营单位违章指挥 强令冒险作业或 者发现事故隐患时 有权提出解决的建议 留存记录 4 工会及时研究答复 发现危及从业人员生命安全的情 况 有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险 场所 本单位必须立即做出处理 留存记录 5 工会有权依法参加事故调查 向有关部门提出处理 意见 并要求追究有关人员的责任 留存记录 资料 6 工会对同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 进行监督 提出意见留存记录 7 局工会的记录与各单位工会组织的记录内容要相符 把手 各班组长 5 3 安全生产投入 10 分 10 序号序号项项 目目内内 容容 整改措施整改措施责任部责任部 门门 责任人责任人责任单位责任单位责任班组责任班组 5 3 1 费用 管理 制定满足安全生产需要的安全生产 费用计划保障制度 严格审批程序 保 证建设项目安全费用提取并专项用于安 全生产 运行维护安全生产费用提取使 用符合规定 建立安全费用台账 完善 和改进安全生产条件 定期对执行情况 进行检查 1 财务处费用管理制度中应有安全生产费用管理内容 2 财务处准备 2012 2013 年度财务计划待查 年度财 务计划应包括安全生产项目 3 计划处存放 2012 2013 建设项目概预算书应包括安 全费用项目 4 生产处大修更改技措项目应包括安全费用内容 建 台账 5 生产处建运行维护费用台账应有必要的安全项目支 出 6 安监处建立 2012 至 2013 年安全费用投入台账 7 培训中心整理 2013 年教培计划待查 教培计划应 包括安全生产培训项目 8 各单位建立 2013 年台账备查 财务处 计划处 工程建 设处 生产处 安监处 人资处 康宁 郭玉 袁海 史金茂 张俊丽 陈占海 各单位一 把手 各单位 5 3 2 反事故 措施和 劳动保 护安全 技术措 施费用 安全技术和劳动保护措施计划 应根据 国家法规 行业标准从改善劳动条件 防止伤亡 预防职业病 安全评价结果 等方面编制 项目安全施工措施 从作 业方法 施工机具 工业卫生 作业环 境等方面编制 反事故措施计划应根据国家相关技术标 准规程 上级反事故措施 需要消除的 重大缺陷和隐患 提高设备可靠性的技 术改造及事故防范对策进行编制 反措 计划应纳入检修 技改计划 1 安监准备 2012 至 2013 年安全技术和劳动保护措施 计划及完成报告表年度 项目 批准文号 计划金额 实际完成金额 完成情况 2 2013 年月度安全监督检查记录中填入安措计划的实 施情况 3 生产处准备 2012 2013 反措计划和完成台账及 2012 年反措计划的调整手续 4 各单位负责执行重点两措有关项目 5 各班组负责执行有关项目 安监处 生产处 史金茂 陈占海 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 11 5 3 3 其他安 全费用 其他安全生产费用主要有以下方面 1 安全宣传教育培训 2 职业病防护和 劳动保护 3 重大安全生产课题研究费 用 科技兴安 4 特定预防事故采取 的单项安全技术措施 5 应急管理 预 案评审 应急物资 应急演练 应急救 援等 6 安全检测 安全评价 风险评 估费用 7 事故隐患排查治理和重大危 险源 重大隐患整改前监控费用 8 电 力设施保护以及安全保卫费用 9 安全 生产标准化建设实施费用 10 安全文化 建设与维护 11 员工工伤保险与赔付等 1 培训中心的教育培训费用计划中应包含安全宣传教 育培训项目费用计划 2012 2013 年 安监处提供培 训项目 2 人资处建立职工体检和劳动保护用品费用台账 2012 2013 3 生产处建立重大安全生产课题研究费用台账 科 技兴安 4 安监处建立特定预防事故采取的单项安全技术措 施费用计划 2013 5 安监处建立应急管理 预案评审 应急物资 应急 演练 应急救援等费用计划 2013 6 安监处建立安全检测 安全评价 风险评估费用计 划 2013 7 生产处建立事故隐患排查治理和重大危险源 重大 隐患整改前监控费用计划 2013 8 生产处建立电力设施保护费用计划 2013 9 机关事务中心建立安全保卫费用计划 2013 10 生产处建立安全生产标准化建设实施费用计划 2013 11 文化办建立安全文化建设与维护费用计划 2013 12 财务处建立员工工伤保险与赔付计划 13 财务处的年度费用计划中应包含上述 其他安全 费用 的项目 14 各单位分解费用并有台帐 人资处 生产处 安监处 机关事 务中心 文化办 财务处 张俊丽 史金茂 陈占海 胡华 高飞飞 康宁 各单位一 把手 各单位 12 5 3 4 实施后 的评估 费用计划制定后安排实施应做到项目 责任人 完成时间 资金 措施到位五 落实 定期检查评估费用计划完成 实 施情况 发现问题及时研究调整 计划 项目完成后应组织安全技术人员进行效 果评估 未达到预期目标的应制定措施 予以改进 安监处建立 2012 年基建项目及安反措费用计划完成 实施情况的评估报告 评估报告中项目 责任人 完 成时间 资金 措施到位五落实 评估的部门由安监 处及相关部门人员组成 评估报告的格式应含有 存 在的问题 项目资金的调整及效果 奖惩 未达到预 期目标的改进措施 安监处 陈占海 5 4法律法规和安全管理制度 100 分 序号序号项项 目目内内 容容 整改措施整改措施责任部责任部 门门 责任人责任人责任单位责任单位责任班组责任班组 5 4 1 法律法规与标准规范 5 4 1 1 法规 识别及 获取 建立识别和获取适用的安全生产法律法 规 标准规范的制度 明确主管部门 确定获取的渠道 方式 及时识别和获 取适用的安全生产法律法规 标准规范 行政规章 建立企业法规库 网站或索 引目录 网站 定期公布法律法规目录 清单 便于随时查询 学习 索取 1 企划办建立安全生产法律法规 规范 标准 规程 库 2 安监处编制现行有效安全生产国家标准 行业标准 企业标准索引目录 其中生产技术标准 规范由生 产处提供 3 安监处编制现行有效国网公司 华北电力公司 内 蒙电力公司安全生产技术标准规范 规章制度索引目 录 其中生产技术标准 规范由生产处提供 4 安监处编制健全局现行有效安全生产规章制度 索 引目录清单 其中生产技术标准 规范由生产处编制 5 各二级单位编制并上报本单位现行有效安全生产规 企划办 安监处 生产处 王忠义 史金茂 白凤春 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 13 章制度目录清单 含管理制度 现场规程 作业指导 书索引目录 经生产处 安监处审核清单后以文件下 发 同时做好现场规程 作业指导书修订记录 清理 过期安全生产规章制度 6 各班组整理存放局 本单位各类清单及现场规程 作业指导书正式文本待查 5 4 1 2 法规 跟踪 企业职能部门和工区 车间 应及时识 别和获取本部门适用的安全生产法律法 规 标准规范 并跟踪 掌握有关法律 法规 标准规范的修订情况 及时提供 给企业内负责识别和获取适用的安全生 产法律法规的主管部门汇总 安监部门负责监督识别和获取开展情况 1 各职能处室及时识别和获取本部门实用的安全生产 法律法规标准规范建立清单并纳入企划办法规库 不 能有过期失效现象 2 局属各单位及时识别和获取本单位实用的安全生产 法律法规标准规范建立识别和获取清册并纳入局企划 办法规库 不能有过期失效现象 企划办 各部门 王忠义 各部门一 把手 各单位一 把手 各单位 5 4 1 3 法规 传达 企业应将适用的安全生产法律法规 标 准规范及其他要求及时传达给从业人员 1 企划办整理好发布 传达的有关文件记录待查 2 各单位留存传达学习资料备查 3 各班组留存学习记录备查 企划办 王忠义 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 4 1 4 法规 贯彻 企业应遵守安全生产法律法规 标准规 范 并将相关要求及时转化为本单位的 规章制度 贯彻到各项工作中 依法治 企 1 安监处 各部门制定清单时核对 引用文件 等章 节存在问题及时修订 企划办配合做好修订工作 2 局属各单位 检查评估现有的规章制度与现场规 程 发现 引用文件 等章节存在问题及时修订 企 划办配合做好修订工作 各班组清理过期规程制度不 得流入现场 企划办 安监处 生产处 各有关 部门 王忠义 各部门一 把手 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 4 2 企业管 理规章 制度 建立健全符合国家法律法规 国家及行 业标准要求各项管理制度 应体现但不仅 限于附录 A 内容 并发放到相关工作岗 位 规范从业人员的生产作业行为 1 安监处按照附录 A 要求修订补齐安全管理规章制度 纳入局法规库 企划办配合 2 制定危险化学品和重大危险源管理制度 下载一个 计算公式 每年检查计算评估一次 2012 年 企划办 安监处 王忠义 白凤春 各单位一 把手 各单位各班组 14 3 制定特殊危险作业管理制度其中包括高处作业等 4 各单位补齐安全管理规章制度纳入局法规库 企划 办配合 5 各班组补齐本班组安全管理制度待查 各班组长 5 4 3 标准规 范规程 配置 企业应配备国家及电力行业有关安 全生产规程 标准 规范 企业应根据本单位实际情况编制和 配置运行规程 检修规程 设备试验 事故 事件 调查规程 系统 图册 相关设备操作规程等有关安全生 产规程 企业应将有关规程发放到相关岗位 1 生产处按要求配置国家及行业有关规程 标准 并 按上级专业规定标准编制和配置运行规程 检修规程 设备试验 系统图册 相关设备操作规程等现场规程 发放到各单位 班组及相关岗位 2 安监处配置 安规 电力事故调查规程 两票 执行细则 并发放到各单位 班组及相关岗位 3 各单位 变电站 供电所 线路班按照变电站标准 化管理条例 线路标准化管理条例 规范 配电网技 术标准运行维护分册要求分别建立识别和获取目录清 册及有关文本备查 生产处 安监处 史金茂 雷永锋 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 4 4 评估 每年至少一次对安全生产法律法规 标 准规范 规章制度 操作规程的执行情 况进行检查 对企业规章制度 操作规 程及执行情况进行 合规性评价 并形 成记录 1 安监处建立评估报告格式 进行 合规性评价 完 成 2013 年规程制度评估报告 按审核批准程序签字 2 各单位按照标准格式对本单位的规章制度 现场规 程进行评估形成报告按审核批准程序签字 存档待查 安监处 雷永锋 各单位一 把手 各单位 15 5 4 5 修订 根据有效的法律法规 标准 规程 规范 结合评估情况 安全检查反馈问 题 生产事故案例 绩效评定等 修订 完善规章制度 操作规程 每年发布 可以继续执行 的有效 规程制度文件 公布现行有效的规程制 度及现场规程制度清单 每 3 5 年对有关制度 规程进行一 次全面修订 规章制度 操作规程修订 审查应 履行审批手续 1 企划办发布局 2013 年可继续执行的有效安全 生 产规程制度清单 2 企划办发布各二级单位 2013 年可继续执行的安全 生产规程制度清单 各单位保存 3 清单格式 序号 名称 发布单位 修订或发布 时间 检查评估结论 可以继续执行 4 各班组依据清册文件进行清理 过期作废的规章制度 不得留存现场 企划办 王忠义 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 4 6 文件和 档案管 理 严格执行文件和档案管理制度 确 保安全规章制度 规程编制 使用 评 审 修订的效力 建立主要安全生产过程 事件 活 动 检查的安全记录档案 含影像 录音 电子光盘等 并加强对安全记录的有效 管理 安全 记录至少包括 班长日志 班组工作记录 巡检记录 检修记录 安全事件记录 事故调查报告 安全生产通报 安全日 活动 安全会议记录 纪要 安全检查 记录等 综合处档案管理标准中应含盖完善科技档案管理标准 加入安全生产过程 事件 活动 检查的安全记录档 案 含影像 录音 电子光盘等 的管理标准 至少 包括 班长日志 班组工作记录 巡检记录 检修记 录 安全事件记录 事故调查报告 安全生产通报 安全日活动 安全会议记录 纪要 安全检查记录等 的种类 存放地点 存放期限 综合处张爱民 5 5 宣传教育培训 100 分 序号序号项项 目目内内 容容 整改措施整改措施责任部责任部 门门 责任人责任人责任单位责任单位责任班组责任班组 5 5 1企业安全宣传教育培训管理 16 5 5 1 1 主管 部门 企业应确定安全宣传教育培训主管部门 建立宣传教育培训管理制度 按规定及 岗位需要 定期识别安全教育培训需求 制定 实施安全教育培训计划 提供相 应的资源保证 1 人资处培训管理标准中培训管理标准中明确宣传教育培训主管部门 明确教育培训费用提取和管理规定 明确安全教育培 训的项目和要求 应含有入厂培训 四新培训 转岗 培训的内容 2 人资处进行 2013 年度培训需求识别 整理全员培 训计划 年度培训工作计划 培训计划中应含安全教 育培训计划 安全费用计划 3 培训中心建立教育培训设备设施清单待查 教室 多媒体 计算机 练兵场 实训基地等 4 各单位制定本单位安全教育培训制度需求和计划 5 各班组执行落实班组安全教育培训要求 留存记录 人资处 张俊丽 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 5 1 2 培训 档案 建立安全教育培训档案 做好安全教育 培训记录 实施分级管理 并对培训效 果进行评估和改进 1 培训中心建立局级安全教育培训档案内容应包括个 人基本情况登记表 历年取得的资质证明复印件 培 训记录 培训记录格式如下 序号 时间 培训项目 名称 主办单位 课时 考试成绩 证书 2 局属单位本部建立管理人员安全教育个人培训档案 内容应包括个人基本情况登记表 历年取得的资质证 明复印件 培训记录 培训记录格式如下 序号 时 间 培训项目名称 主办单位 课时 考试成绩 证 书 3 班组建立个人培训档案 内容应包括个人基本情况 登记表 历年取得的资质证明复印件 培训记录 培 训记录格式如下 序号 时间 培训项目名称 主办 单位 课时 考试成绩 证书 4 培训中心建立培训效果评估格式 对 2013 年安全 教育培训效果进行评估和改进 人资处 张俊丽 各单位一 把手 各班组长 各单位 各班站所 5 5 2 安全生电网企业的主要负责人和安全生产管理由培训中心整理主要负责人及安全生产管理人员培训人资处张俊丽 17 产管理 人员教 育培训 人员应取得省级安监局组织培训的培训 合格证 培训取证时间不得少于 32 学时 每年再培训时间不得少于 12 学时 记录 2012 2013 待查 培训取证时间不得少于 32 学时 2013 年再培训时间不得少于 12 学时 5 5 3 操作岗位人员教育培训 5 5 3 1 基本 要求 企业每年应对生产岗位人员进行生 产技能培训 安全教育和安全规程考试 使其熟悉有关的安全生产规章制度和安 全操作规 程 掌握触电解救及心肺复苏方法 并 确认其能力符合岗位要求 其中 班组长的安全培训应符合国家有 关要求 工作票签发人 工作负责人 工作 许可人须经安全培训 考试合格并公布 未经安全教育培训 或培训考核不合格 的从业人员 不得上岗作业 1 各级个人培训档案记录中计入 2012 至 2013 生产技 能 安规考试成绩 2 培训中心整理 2012 至 2013 生产技能 班组长的安 全培训记录待查 3 安监处组织工作票签发人 工作负责人 工作许可 人安全培训 考试合格并公布 整理 2012 2013 安规 考试 三种人考试成绩单待查 4 各二级单位存放 2012 至 2013 生产技能 安规考试 三种人考试成绩单备查 人资处 安监处 张俊丽 陈占海 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 5 3 2 入厂 培训 新入局员工在上岗前进行局 局属单位 班组三级安全教育培训 岗前培训时间 不得少于 24 学时 危险性较大的岗位人 员培训时间不得少于 48 学时 1 培训中心备有 2012 至 2013 新入局员工培训计划 2 各单位培训专责备有新入局员工培训记录 3 新入局员工个人培训记录中应含有三级安全教育培 训记录 人资处 张俊丽 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 5 3 3 四新 培训 在新工艺 新技术 新材料 新设备设 施投入使用前 应对有关操作岗位人员 进行专门的安全教育和培训 参加过的四新培训记录计入个人培训档案 人资处 张俊丽 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 5 3 转岗 培训 生产岗位人员转岗 离岗三个月以 上重新上岗者 应进行车间和班组安全 1 转岗人员 离岗三个月的人员 将所参加过的转岗 培训记录计入个人培训档案 各单位一 把手 各单位 各班组 18 4 生产教育培训和考试 考试合格方可上 岗 2 各单位的培训专责留存转岗人员 离岗三个月的人 员通知或文件及考试成绩待查 2012 2013 各班组长 5 5 3 5 特种作 业与特 种设备 操作人 员培训 特种作业人员和特种设备作业人员应按 有关规定接受专门的安全培训 经考核 合格并取得有效资格证书后 方可上岗 作业 离开作业岗位达 6 个月以上的作 业人员 应当重新进行实际操作考核 经确认合格后方可上岗作业 1 培训中心建立特种作业人员名册 内容要符合要求 2 特种作业资格证复印件个人技术档案中存放 人资处 张俊丽 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 5 4 其他人 员教育 培训 企业应对相关方人员进行安全教育培训 作业人员进入作业现场前 应由作业现 场所在单位对其进行现场有关安全知识 的教育培训 并经有关部门考试合格 企业应对参观 学习等外来人员进行有 关安全知识教育 告知存在的危险因素 防范措施和应急处置方法 并做好相关 监护工作 1 局属各单位对相关方人员和外来人员进入现场做好 培训告知记录待查 2 各班组留存记录 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 5 5 安全文 化建设 企业应开展安全文化建设 促进安全生 产工作 企业应采取多种形式的安全文 化活动 引导全体从业人员的安全态度 和安全行为 逐步形成为全体员工所认 同 共同遵守 带有本单位特点的安全 价值观 实现法律和政府监管要求之上 的安全自我约束 保障企业安全生产水 平持续提高 1 文化办配备 AQ T9004 2008 企业安全文化建设导 则 AQ T9005 2008 企业安全文化建设评价准则 AQ T9006 2010 企业安全生产基本规范 三个规范 2 局 各单位 班组开展安全文化建设 采取多种形 式进行活动并留存记录 3 文化办对安全文化建设工作进行评价 出具评价报 告 文化办 高飞飞 各单位一 把手 各班组长 各单位各班组 5 6 生产设备设施 380 分 19 序号序号项项 目目内内 容容 整改措施整改措施责任部责任部 门门 责任人责任人责任单位责任单位责任班组责任班组 5 6 1 生产设备设施建设 5 6 1 1 三同 时 管 理 安全设备设施应与建设项目主体工程同 时设计 同时施工 同时投入生产和使 用 1 基建处准备近三年新建 扩建项目设计说明书 概 预算书 图纸待查 其中要包含安全设备设施的内容 2 生产处准备技改项目设计说明书 概预算书 图纸 待查 所有设备设施应符合有关法律法规 标准规范 要求 生产处 基建处 史金茂 袁海 5 6 1 2 建设项 目管理 企业应按规定对扩建 技改等项目 建议书 可行性研究 初步设计 总体 开工方案 开工前安全条件确认和竣工 验收等阶段进行规范管理 工程项目设计 施工 监理单位应 具备相应资质 企业应明确工程项目的管理单位 设计 施工和监理的安全生产管理职责 并签订的安全生产管理协议 不得对勘 察 设计 施工 工程监理等单位提出不符合建设 工程安全生产法律 法规 和强制性标准规定的要求 不得压缩合 同约定的工期 企业应及时办理项目规划 用地 报建等相关手续 企业应组织工程项目管理单位 设 计单位 施工单位和监理单位对工程建 设过程中潜在的风险进行评估 编制施 1 计划处 基建处 生产处整理新建 扩建 技改等 项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收资料待查 2 局招标的设计 施工 监理单位相应资质在物资处 留存待查资质 资料 复印件及委托书 公司招标 的在公司留存 3 基建处 生产处 配网办 客户服务中心 农电处 小型基建办与设计 施工 监理单位签订安全生产管 理协议 2012 2013 同时整理备查 4 计划处整理 2012 年 2013 年项目规划 用地 报建 手续待查 5 由生产处编写项目评估规范性文本 基建处 生产 处 配网办 客户服务中心 农电处 小型基建办补 齐 2013 年工程建设项目过程中的风险评估报告及对施 工现场安全技术交底记录待查 6 安监处 基建处 生产处 配网办 客户服务中心 农电处 小型基建办补齐 2013 年施工现场安全检查记 录 7 生产处制定开工前安全条件确认文本 基建处 生 生产处 基建处 计划处 物资处 配网办 客户服 务中心 农电处 小型基 建办 安监处 史金茂 袁海 郭玉 许世平 杨冬梅 高国峰 白凤春 20 工方案 确保在工程项目实施前进行全 面的安全技术交底 并实施全面质量管 理 企业工程项目管理单位应定期对施工现 场进行安全检查 并确保检查发现的问 题得到及时处理 产处 配网办 客户服务中心 农电处 小型基建办 补齐 2013 年开工前安全条件确认与竣工验收报告文本 5 6 2 设备设施运行管理 5 6 2 1 管理基 础工作 企业应对生产设备设施进行规范化管理 明确设备设施运行维护负责主体 运行 管理部门及其责任 保证其安全运行 代维护管理和委托维护管理应签订代维 护 委托管理协议 明确双方的安全责 任 企业应完善生产设备生命周期的技术档 案管理 分类建立完善主要设备台帐 技术资料和图纸等资料 组织制定并落实设备治理规划和年度治 理计划 加强设备质量管理 完善设备质量标准 缺陷管理 设备异动管理等制度 新设 备投入运行验收制度 明确相应工作程 序和流程 保证备品 备件满足生产需求 备品备 件库存 旧设备拆除前应进行风险评估 制定拆 除计划 方案和安全措施 电网输变电设备 城市供电企业应定期 进行安全性评价或风险评估 每年对设 备完好性进行评级或状态评估一次 1 生产处存放生产设备设施运行维护负责主体 运行 管理部门及其责任 维护分界点划分的文件及代维 护管理和委托维护管理协议待查 2 变电站 线路运行班检查整理主要设备台账 技术 资料和图纸待查 3 生产处完善生产设备生命周期的技术档案管理待查 4 生产处负责完善全局设备治理规划和年度治理计划 5 各单位负责完善本单位设备治理规划和年度治理计 划 6 生产处完善设备质量标准 缺陷管理 设备异动管 理等制度 新设备投入运行验收制度 明确相应工 作程序和流程 7 生产处存放公司关于备品备件文件待查 8 生产处修订设备报废管理制度 增加拆除前风险评 估 拆除计划 方案和安全措施内容 完善 2013 年旧设备拆除方案待查 9 生产处 农电处 各设备管理单位 各有关班组整 理 2012 年设备完好性评级或状态评估资料待查 MIS 系统状态检修评级 生产处 农电处 史金茂 刘世荣 各生产单 位行政正 职 各趸售局 行政正职 各班组长 各生产单 位 各趸售局 各班站所 21 5 6 2 2 技术监 督管理 企业应建立电能质量 绝缘 电测 继电保护与安全自动装置 热工 节能 环保 化学等技术监控 督 管理网络 体系和标准体系 落实各级监督部门职 责和考核制度 制定年度工作计划 组织或参加新建 扩建 改建工程 的设计审查 主要设备的建造验收及安 装 调试 试运行等过程中的技术监督 和基建交接验收的技术监督 组织实施大修技改项目质量技术监 督 定期组织召开技术监督工作会议 总结 交流监督工作经验 通报信息 部署下阶段工作 对所管辖设备按规定进行监测 对 设备检修 维护的质量进行监督 并保 持技术监督台帐 报告 制定技术改造管理办法 定期对设 备运行状况进行综合与专题分析和重大 项目可行性研究 组织编制项目实施的 组织措施 技术措施和安全措施 对影响和威胁电网安全的问题 督 促有关单位整改 生产处逐项整理相关资料待查生产处史金茂 22 5 6 2 3 可靠性 管理 制定可靠性管理工作规范 建立可 靠性管理组织网络体系 设置可靠性管 理专职 或兼职 工作岗位 可靠性专 责人员参加岗位培训并取得岗位资格证 书 建立输变电设备 配电可靠性信息 管理系统 采集 统计 审核 分析 及时向电监等有关部门报送可靠性报表 鼓励开展城市低压用户供电可靠性工作 编制可靠性管理工作报告和技术分 析报告 评价分析设备 设施及电网运 行的可靠性状况 制定提高可靠性水平 的具体措施并组织实施 定期对可靠性管理工作进行总结 并开展可靠性管理成果应用 1 生产处完善相关资料待查 2 各有关单位留存 2012 年可靠性管理资料待查 生产处 史金茂 各单位行 政正职 各单位 5 6 2 4 运行 管理 企业应建立输变配电设备及其附属设备的运行 管理制度 执行输变配电运行规程 监视设备 运行工况 按照规定进行设备巡视维护 检测 试验 保持设备完好 完善设备的本质安全化功能 防止误操作措施 健全 安全自动装置和继电保护正确投入 设备正常 异常运行 试验 缺陷 故障 操作等各种记录或电子备份档案齐全 MIS 系 统试验记录 缺陷 监督运行值守人员严格执行调度命令 两票三制 和安全工作规程等规程制度 完善设备检修安全技术措施 做好检修许 1 生产处完善输 变配电设备及其附属设备的运行管 理制度待查 2 调度处 信通处 修试处 输电处 变电一 二处 各分局按照本条要求整理运行管理资料待查 3 各运行班 站整理完善 2012 2013 运行管理资料及 记录 台账待查 生产处 史金茂 各单位一 把手 各班组长 输电处 变电管理 一处 变电管理 二处 修试管理 处 调度处 信通处 各供电分 局 各班 站 23 可 监护 验收等工作 合理安排运行方式 做好事故预想 开展 反事故演习 5 6 2 5 检修 管理 制定并执行设备检修管理制度 各 种检维修计划齐全 健全设备检修管理 机构 规范检修管理 编制检修进度网 络图或进度控制表 捡维修方案实行危险点分析或检修 作业指导书 对重大项目实行安全组织 措施 技术措施 安全措施及施工方案 执行检修过程隐患控制措施 并进行监 督检查 严格执行工作票制度 落实各项安 全措施 检修现场隔离围栏完整 安全措施 落实 并应分区域管理 检修物品实行 定置