XX公司在建工程项目巡查办法(试行)

精品文档 1欢迎下载 XX 20XX 60 号 关于印发 XX 公司在建工程项目 巡查办法 试行 的通知 公司各单位 为加大公司在建工程过程监控力度 提高项目管理水平 维 护集团公司及公司的利益和信誉 现将 XX 公司在建工程项目巡 查办法 试行 印发给你们 请遵照执行 二 XX 年十二月十二日 主题词 工程管理 项目 检查 通知 XX 公司总经理办公室 20XX 年 12 月 12 日印发 打印 XX 校对 XX 共印 73 份 精品文档 2欢迎下载 XX 公司在建工程项目巡查办法 试行 第一章 总 则 第一条 为贯彻集团公司 依法 从严 精细 的管理方针 促进公司在建工程项目规范管理 加强过程监控 维护公司的利 益和信誉 防范影响集团公司品牌及损坏公司形象的风险 决定 建立在建工程项目巡查制度 第二条 公司对在建工程项目管理巡查的对象 1 公司在建工程项目 2 公司承建的 存在影响集团公司和公司信誉 市场风险 的项目 第三条 公司对本单位承建的在建工程项目每年至少巡查一 次 项目巡查报告报公司在建工程领导小组 按集团公司中葛集 团办 2006 226 号文的规定 向集团公司在建工程项目管理委员 会办公室报送公司在建工程管理巡查总报告 第四条 公司在建工程领导小组组织公司在建工程项目巡查 工作 对在建工程项目巡查组进行监督管理 第五条 公司在建工程领导小组办公室制定年度巡查计划 报公司在建工程领导小组批准后 由公司在建工程领导小组办公 室组织实施 在建工程领导小组办公室设在公司工程管理部 公 司工程管理部部长任在建工程领导小组办公室主任 第二章 巡查组的组建 第六条 在建工程管理巡查 其巡查组成员由在建工程项目 领导小组办公室和相关部门人员组成 可以抽调部分项目部工程 经营 机电物资等管理人员参加 也可以聘请一部分有管理经验 的老专家参加 巡查组组成人员要相对固定 第七条 对公司承建的 存在影响集团公司和公司信誉 市 场风险项目的巡查 其巡查组根据需要抽调人员 相关项目部必 须给予配合 精品文档 3欢迎下载 第八条 在建工程领导小组办公室 提出巡查组组长和组成 人员名单 报在建工程领导小组批准 第三章 巡查组职责 第九条 全面掌握被巡查项目和单位的真实情况 第十条 对巡查发现的问题提出整改要求 第十一条 跟踪巡查提出整改要求的落实情况 第十二条 发现严重影响工期 质量 安全 技术和经济的 重大问题并存在很大风险时 可立刻责令其整改 整改时间较短 的 可督促其整改到位 第四章 巡查内容 第十三条 公司在建工程的巡查内容 1 项目概况及项目组织管理 2 项目管理 进度 质量 安全 环保 技术 物资 机电 设备 分包及劳务采购 主合同及变更索赔 成本 财务 文明 施工等各项管理 3 项目履约 工期及质量 安全 环保履约 受到业主投诉 情况及采取的措施 4 业主 监理的评价 5 管理实施较好的项目的主要经验或较差的项目存在的问 题 第十四条 公司承建的项目中 存在影响集团公司 公司信 誉和市场风险的项目的检查内容 根据项目存在的具体问题确定 第五章 巡查组的工作方式 第十五条 巡查前发出 公司在建工程巡查通知书 见附 件 1 第十六条 项目部向巡查组如实汇报和介绍情况 根据巡查 组要求提供各项资料 第十七条 巡查组听取汇报 查勘现场 查阅资料 开展调 查 召开座谈会 专访业主 监理等 精品文档 4欢迎下载 第十八条 巡查组对巡查项目经过认真分析研究 形成巡查 报告 XX 公司在建工程项目巡查报告格式见附件 2 公司承建的 存在影响集团公司 公司信誉和市场风险的项目 根据其巡查的 重点内容 形成巡查报告 巡查组组长对巡查报告负总责并在总 报告上署名 巡查组对每一项内容指定专人负责并在其所负责专 项报告上署名 第六章 巡查结果的处理 第十九条 在建工程领导小组审批巡查组的报告 提出处理 要求 1 向责任单位或相关部门发出 XX 公司在建工程预警和整 改通知书 附件 3 2 指示有关部门研究巡查组提出的问题 由部门提出处理 意见 3 对可能涉及重大经济案件 违规违纪 安全责任等问题 提请有关部门进行调查处理 第二十条 收到 XX 公司在建工程预警和整改通知书 的项 目部和单位 必须认真整改 并及时向在建工程领导小组办公室 报告整改的进展情况 公司视情况对整改结果进行检查 第七章 巡查责任追究 第二十一条 被巡查的项目部和单位必须如实反映情况 不 得谎报 隐瞒 一经发现给予通报批评 情节严重的追究相关人 员的责任 第二十二条 项目部和单位收到 公司在建工程预警和整改 通知书 后 置之不理或整改不力的 给予通报批评 情节严重 的追究相关人员的责任 第二十三条 巡查组要认真 全面地检查项目情况 并准确 如实反映 忠实履行职责 巡查组成员必须遵守公司廉洁自律的 有关规定 对巡查组成员失职渎职 违规违纪行为 一经发现给 予通报批评 情节严重的追究相关人员的责任 第八章 附 则 精品文档 5欢迎下载 第二十四条 本办法自印发之日起施行 由公司在建工程领 导小组办公室负责解释 附件 1 XX 公司在建工程巡查通知书 附件 2 XX 公司在建工程项目巡查报告提纲 附件 3 XX 公司在建工程预警和整改通知书 附件 4 在建工程项目管理分项巡查报告提纲及表格清单 精品文档 6欢迎下载 附件 1 XXXX 公司在建工程巡查通知书公司在建工程巡查通知书 编号 xc200 00 根据 XX 公司在建工程项目巡查办法 试行 决定于 年 月 日至 月 日对你项目部 单位 进行巡查 请按试 行办法做好准备 特此通知 在建工程领导小组办公室 年 月 日 精品文档 7欢迎下载 附件 2 XX 公司在建工程项目巡查报告提纲 一 项目概况 工程概况 合同项目 工期目标 合同金额 主要工程量以 及业主 监理对项目的管理要求 二 项目组织管理 1 项目部组织机构 包括外协队伍 2 项目资源配置 包括管理人员 作业人员 自有施工设 备 租赁设备等 3 管理措施 综合性制度建设及执行情况 责任书制订情 况 激励与约束机制及分配情况 三 进度管理 1 制度建设及执行情况 2 进度控制措施 方法或手段 3 存在的问题 4 意见和建议 四 质量 安全 环保 1 制度建设及执行情况 2 体系运行的有效性 3 存在 的问题 4 意见和建议 五 技术管理 1 制度建设及执行 2 施工组织设计编制和执行 3 重 大技术改进和创新 4 技术总结和技术资料管理 3 存在的问 题 4 意见和建议 六 物资管理 1 制度建设及执行情况 2 业主供材和主要材料的采购 询价 合同 3 物资材料管理 保管 消耗 核销等 4 存在的问题 5 意见和建议 七 机电设备管理 1 制度建设及执行情况 2 设备采购 租赁 3 设备的 使用管理 自有设备的单机核算 租赁设备的管理 修理费用 4 存在的问题 5 意见和建议 精品文档 8欢迎下载 八 分包及劳务采购管理 1 制度建设及执行情况 2 分包和劳务合同的制订及执行 情况 是否有转包行为 3 分包的价格情况 4 外协队伍的 真实情况 人员构成 技术能力 主要业绩等 5 对外协队 伍的计量 结算与支付 6 农民工工资支付问题 7 存在的问 题 8 意见和建议 九 主合同及变更索赔管理 1 组织体系是否完善 2 人员分工是否明确 3 对合同 的分析和理解程度 4 对外对内结算 5 变更索赔的主要措施 6 存在的问题 7 意见和建议 十 成本管理 1 成本管理体系是否健全 2 目标成本分解情况 3 目 标成本的跟踪调整 4 成本责任是否已明确到人 到部位 5 成本核算 6 成本改进情况 7 项目总体经营分析 8 存 在的问题 9 意见和建议 十一 财务管理 1 管理制度和体系 2 项目盈亏情况 3 资金流 4 存 在的问题 5 意见和建议 十二 文明施工 1 制度及执行情况 2 现场标识是否齐全 规范 3 生 产秩序是否有条不紊 4 现场环境条件 5 存在的问题 6 意见和建议 十三 业主 监理的评价及提出的问题 十四 对项目部的总体评价 十五 需整改的问题 上一次巡查需整改的问题未整改落实 的 单独列出 十六 建议 精品文档 9欢迎下载 附件 3 XX 公司在建工程预警和整改通知书 编号 公司在建工程项目巡查组于 年 月 日至 月 日对你项目 部 单位 进行巡查 现将巡查中发现的有关问题提出预警和整 改要求 请认真贯彻 制定方案 落实