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受受 控控 文文 件件 清清 单单 JL CX 01 01 部门 编号 序号 文件编号 文件名称发文单位发文日期修订状态备注 文件资料控制程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 文件资料管理程序 发文登记台帐发文登记台帐 JL CX 01 03 文件名称 文件编号陕有建发 2010 号发文人 序 号 领用部门领文件人 领用 份数 张数发放号时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 陕西有色建设有限公司 文件资料管理程序 收收 文文 登登 记记 台台 帐帐 JL CX 01 02 部门 编号 序号文件名称文件编号来文单位收文号收文时间收文人备注 文件资料控制程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 文件资料管理程序 陕陕西有色建西有色建设设有限公司有限公司发发文稿文稿 JL CX 01 04 签发签发 会稿 会稿 核稿核稿 主主办单办单位和位和拟拟稿人 稿人 事由 事由 附件 附件 发发送送单单位 位 抄抄报报 抄送 抄送 主主题词题词 打字 打字 校校对对 机密程度 机密程度 陕陕有建有建发发 号号 年年 月月 日封日封发发 陕西有色建设有限公司 文件资料管理程序 文件更改通知单文件更改通知单 JL CX 01 05 更改文件名称 更改文件编号申请更改单位 申请更改原因 申请人 日期 更改前内容更改后内容 可另附页 更改人 日期 更改审核人意见 签名 日期 批准人意 见 签名 日期 陕西有色建设有限公司 记录控制程序 记录目录清单记录目录清单 JL CX 02 01 单位 编号 序号记录名称记录编号编制部门编制日期保存年限 编 制 审 核 批 准 陕西有色建设有限公司 记录控制程序 监督检查记录监督检查记录 JL CX 02 2 编 号 受检单位名称 负责人 监督检查单位 监督检查时间 年 月 日 检查人 监督检查地点 监督检查记录 环环 境境 因因 素素 清清 单单 及及 评评 价价 表表 JL CX 03 01 部门 工程名称 编号 评分法 序 号 分项工程 施工内 容 活动 环境因素 排放去 向 数量频率 环境 影响 时态状态 影 响 范 围 影 响 程 度 发 生 频 次 法 规 符 合 性 社 区 关 注 度 可 节 约 程 度 综 合 分 是否 重要 环境 因素 批准 审核 编制 时间 陕西有色建设有限公司 环境因素识别与评价程序 重重 要要 环环 境境 因因 素素 清清 单单 JL CX 03 02 部门 工程名称 编号 序 号 环 境 因 素分项工程 施工内容 活动 环 境 影 响 时态 状态 管理方式 批准 审核 编制 时间 环境因素识别与评价程序 陕西有色建设有限公司 危险源调查 辨识与风险评价结果一览表危险源调查 辨识与风险评价结果一览表 JL CX 04 01 单位 编号 作业条件风险评价 序 号 作业活动危险源调查可能导致的事故 判别依据 LECD 风险 级别 现有控制措施备注 注 判别依据 不符合法律法规及其他要求 曾发生过事故 仍未采取有效措施 相关方合理抱怨或要求 直接观察到危险 定量评价 LEC 陕西有色建设有限公司 危险源辨识与风险评价程序 重大风险因素清单重大风险因素清单 JL CX 04 02 序 号 作业活动 重大风 险因素 危险源存在的工作部位或发生原因可能导致的事故备 注 危险源辨识与风险评价程序 陕西有色建设有限公 司 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康管理方案控制程序 安全专项技术方案审批表安全专项技术方案审批表 JL CX 05 01 编号 方案名称 上报项目名称 项目负责人上报日期 年 月 日 审核意见 审核人签字 批准人签字 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康管理方案控制程序 环境环境 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 JL CX 05 02 单位 环境 安全 序 号 重要环境因素 重大风险因素 可能发生 的部位 可能发生 的原因 控制 目标 指 标 控制措施和方法预算资金 完成 时间 责任部 门 或人员 验证方 法 验证部门 或人员 批准 审核 编制 日期 环境 职业健康管理方案控制程序 陕西有色建设有限公司 环境环境 职业健康安全管理方案实施情况监测记录职业健康安全管理方案实施情况监测记录 JL CX 05 03 单位 环境 安全 序号重要环境因素 重大风险因素方案实施情况监测结果监测部门监测人部门负责人 年 月 日 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康管理方案控制程序 陕西有色建设有限公司 信息交流与法律法规控制程序 信息沟通联络单信息沟通联络单 JL CX 06 01 编号 联络方被联络方 填表人接收人 填表时间接收时间 具体内容 是否要求答复要 不要 责任者确认 答复具体内容 答复部门答复人答复时间 16 法律法规及其它要求清单法律法规及其它要求清单 JL CX 06 02 部门 质量 环境 职业健康安全 序号名 称生效日期出 处相关条款号备注 信息交流与法律法规控制程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 管理评审程序 管理评审计划管理评审计划 JL CX 07 01 编制部门 编制人 审核人 批准人 一 评审时间 地点 二 评审的目的 范围 依据 三 评审内容 四 评审准备工作要求 五 参加人员 管理评审报告管理评审报告 JL CX 07 02 第 页 共 页 报告日期 陕西有色建设有限公司 管理评审程序 评审目的 评审依据 评审范围 评审日期评审地点 参加 评审 人员 会议概况 评审报告 编制 审核 批准 管理评审改进措施跟踪验证表管理评审改进措施跟踪验证表 JL CX 07 03 改进措施编号实施部门要求完成时间 陕西有色建设有限公司 管理评审程序 改 进 项 目 提出人 管理者代表 编制单位 编制人 日期 纠 正 措 施认定意见 管理者代表 日期 验证情况 验证部门 验证人 日期 20 从业人员资格证台帐从业人员资格证台帐 JL CX 08 01 序号姓名性别出生年月工作时间 专业资格证件资格证号取证时间复审时间备 注 记录 审核 人力资源管理程序 工作 陕西有色建设有限公司 21 员员 工工 年年 度度 培培 训训 计计 划划 JL CX 08 02 序号培训班名称培训主要内容培训对象 培训计划完成 日期 考核方式培训方式备 注 编 制 审 核 批 准 日 期 陕西有色建设有限公司 人力资源管理程序 陕西有色建设有限公司 人力资源控制程序 员工外培审批表员工外培审批表 JL CX 08 03 申请人所在部门 培训专业 课程培训举办单位 培训要求 培训时间 培训是否 颁发证书 本部门负责人意见 签名 日期 人力资源部意见 签名 日期 主管领导审批 意见 陕西有色建设有限公司 人力资源控制程序 员工内部培训教录员工内部培训教录 JL CX 08 04 培训内容 培训教师培训记录人 培训时间培训地点 序号参加人签名所在部门序号参加人签名所在部门 记录 审核 陕西有色建设有限公司 人力资源控制程序 员工培训效果评价记录员工培训效果评价记录 JL CX 08 05 序 号 姓名性别岗位培训日期培训内容培训方式考核结果评价部门备注 记录 审核 人力资源管理程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 人力资源控制程序 年度考核登记表年度考核登记表 JL CX 08 06JL CX 08 06 姓 名性别年龄参加工作时间 工作部门职务 教育情况培训情况技能情况工作经验情况 评价指标基本分评分领导小组意见 组织能力 9 9 专业能力 9 创新能力 8 能 力 35 团结协作精神 9 工作纪律 10 态 度 20工作态度 10 工作绩效30 思想道德15 合 计100 签章 年 月 日 填表说明 1 教育情况 学历 毕业时间 毕业院校 所学专业 后学历情况 培训情况 专业培训 岗位培训 岗位取 换证及时间等 技能情况 资质证件 如项目经理证 职称证 技术等级证 经验情况 从事 专业 本岗位 本工种的时间 参与主持 负责 重大课题名称 2 前半部分由个人填写 评分部分一般干部由部门负责人填写 部门负责人由主管领导填写 基层单 位领导由上一级主管领导予以评价 个人能力评价 90 分为优 80 89 分为良 70 79 分为合格 70 分 以下为不合格 本表一式两分 本部门或本单位留一份 报人力资源部门一份 陕西有色建设有限公司 基础设施控制程序 特种设备申报审批表特种设备申报审批表 JL CX 09 01 项目部 编号 单位工程名称 特种设备名称型号规格 生产厂家出厂日期 制造许可证编号发证机关 设备出租单位注册资金 使用登记证编号 备案登记后填写 发证机关 设备安装单位资质等级 资质证书编号发证机关 设备主要 技术参数 项目部考察意见 项目经理 年 月 日 工程管理部意见 负 责 人 年 月 日 生产副总经理审批意见 审批人 年 月 日 27 机机 械械 设设 备备 台台 帐帐 JL CX 09 02 项目部 工程名称 机械设备编号机械设备名称规格型号进场日期退场日期备 注 注明操作人员等 陕西有色建设有限公司区 基础设施控制程序 28 机机 械械 设设 备备 验验 收收 记记 录录 JL CX 09 03 项目部 工程名称 机械设备 编 号 机械设备 名 称 操作装置 是否齐全 有 效 安全装置 是否齐全 有 效 试运转 是否正常 技术资料 是否齐全 试车人验收人员验收日期 基础设施控制程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 基础设施控制程序 机械设备维修保养记录机械设备维修保养记录 JL CX 09 04 项目部 编号 单位工程名称 机械设备名称型号规格 机械设备编号使用地点 日 期维修 保养内容操作人员 机械设备运转记录机械设备运转记录 JL CX 09 05 陕西有色建设有限公司 基础设施控制程序 项目部 编号 单位工程名称 机械设备名称型号规格 机械设备编号使用地点 日 期运转情况记录操作人员 陕西有色建设有限公司 合同评审程序 标标 书书 评评 审审 记记 录录 JL CX 10 01 编号 评审项目项目地点 顾客名称评审单位 招标文件内容 本公司具备条件 部门会签意见会签人时间 经营部 工程管理部 相关领导 结 论 领导批示 制表 年 月 日 陕西有色建设有限公司 合同评审程序 合同 草案 评审记录合同 草案 评审记录 JL CX 10 02 编号 评审项目项目地点 顾客名称评审单位 评审内容 部门会签意见会签人时 间 经营部 工程管理部 相关领导 结 论 领导批示 制表 年 月 日 33 合 同 台 帐 JL CX 10 03 编号 序 号 合同编号建设单位及单位工程名称结构 层数面积 m2 开工 日期 竣工 日期 合同造价 万元 备注 陕西有色建设有限公司 合同评审程序 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 34 合同发放台帐合同发放台帐 JL CX 10 04 编号 合同编号 顾客名称 工程名称 发放部门合同份数收件人时 间备 注 办公室 经营部 财务部 工程管理部 人力资源部 供应部 监察审计室 项目部 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 35 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 物资供方调查表物资供方调查表 JL CX 11 01 编号 供方名称 上级单位 地址 邮编 电话 联系人 产品类型 营业执照 提供执照 有 无 注册资金 万元 固定资产 万元 售后服务承诺 企业资信等级 A AA AAA 提供证书 履约表现 较好 一般 差 提供价目表 有 无 价格比较 低 偏高 高 代办运输能力 有 无 产品质量 一般 较好 好 产品质量证明 有 无 名优产品证书 有 无 管理体系认证 质量 环境 安全 评价简述 被调查人姓名 职务 电话 日期 年 月 日 调查人 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 物资供方评价表物资供方评价表 JL CX 11 02 编号 供方 联系人 电话 选定产品名称规 格 型 号备 注 1 预审资料 较齐全 齐全 2 资信等级 A AA AAA 3 履约表现 一般 较好 好 4 价格等级 不高 偏高 高 5 产品质量 一般 较好 好 考核内容 6 售后服务 有 无 与会人员 姓 名评 审 意 见 批准人 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 工程分承包方工程分承包方 劳务供方调查评价表劳务供方调查评价表 JL CX 11 03 项目部 编号 工程分承包方 劳务供方 供方单位名称 编号编号 营业执照 是否有效 资质证书 资质是否符合要求 编号 安全生产许 可证 是否有效 计划承担的施工项目 或内容 姓 姓名籍贯 供方本工程 负责人 电话身份证号码 人员素质技术能力机械设备状况 物资采购能 力 检验和试验手段 与其他单位合作 情况 管理体系建立和运行情况 对工程供方 调查 评价内容 计划提供的特殊工种及持证情况 施工质量 安全生产 情况 有无违法违纪行 为 人员稳定性施工业绩 对工程和劳 务供方调查 评价内容 结 论 工程 劳务供方施工组织管理和施工能力是否满足施工需要 是 否 是否选用该工程 劳务供方 选用 不选用 调查人员 签 字 年 月 日 单位领导 审批意见 年 月 日 填表人 年 月 日 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 劳务供方现场人员花名册劳务供方现场人员花名册 JL CX 11 04 劳务供方名称 编号 序号姓 名工 种性别年龄身体状况身份证号码籍 贯备注 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 物资租赁供方调查评价表物资租赁供方调查评价表 JL CX 11 05 项目部 编号 供方单位名称 提供的租赁项目 营业执照编号供方地址 联系人姓名及身份证 号码 联系电话 项目部计划租赁的供方主要物资或机械设备 名称 规格型号 名称 规格型号 名称 规格型号 名称 规格型号 结 论 租赁供方是否能提供符合和满足施工需要的物资 是 否 是否选用该租赁供方 选用 不选用 调查人员签字 年 月 日 项目经理审批意见 年 月 日 填表人 年 月 日 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 试验供方调查评价表试验供方调查评价表 JL CX 11 06 编号 供方名称调查日期 供方地址 联系人电话 序号调查内容调查结果 1试验室资质等级 2计量认证情况 3试验仪器 设备周期检定情况 4试验人员持证上岗情况 5试验室技术条件和信誉 对试验供方评价 参加人员评价意见签名评价日期 评价结论项目经理签字 合合 格格 供供 方方 名名 录录 JL CX 11 07 序 号 供方名称档案编号地址电话传真邮编联系人 供应 1诚信五金交化商店商州区工农2誉诚商品混凝土商洛市沙河子3商洛顺福木材销售公司商洛市五源4设施料租赁站西安户县租赁5西安标准件西安市朱宏路建材市6商洛金山建材砖厂商洛市陈源办事7商洛砂石料供应商洛三十里铺1399147726 8西安普石防水卷材西安市北三环大明宫建材市场029 86722073 9永固商品混凝土商洛市刘湾10临渭区三张镇砖厂0913 2516037 11白灰富平美源鑫伟建12商洛尧柏水泥厂商洛市大面河桥13发泡水泥西安市环城西路7814烟气道商洛市家乐烟气道15西安大福防火门纺织采购控制区程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 物资需用量 采购 计划表物资需用量 采购 计划表 JL CX 11 08 序号名 称规格型号 单 位 数量材质交货时间备注 主管 制表 年 月 日 合合 同同 采采 购购 台台 帐帐 JL CX 11 09 序号编号供货单位采购内容合同金额交货地点交货时间合同履约率 备注 采购控制区程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 合格供方失误单合格供方失误单 JL CX 11 10 编号 供方名称 第一次选定时间 年 月 日 失误原因简述 会签人员 姓名意见 日期 批准人 陕西有色建设有限公司 采购控制程序 供方业绩评估表供方业绩评估表 JL CX 11 11 编号 供方名称供应产品 评估单位评估时间 评估人员及单 位 评估依据 可以是合同 协议 产品的验收记录等 评估情况 评估结论 领导审批 年 月 日 陕西有色建设有限公司 施工过程控制程序 特殊过程确认表特殊过程确认表 JL CX 12 01 项目部 编号 工程名称 确认人员 施工过 程名称 操作人员 资 格 确认项目 人员 材料 设备 工艺参数 作业环境 记 录 人 年 月 日 检验结果 项目质量员 年 月 日 确认结论 项目技术负责人 年 月 日 陕西有色建设有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 商品砼进场验收记录表 JL CX 13 01 编号 建设单位 施工单位 工程名称 进场时间施工部位强度等级 配合比 单位编号 数 量运输车辆号 其它 供方送货人 收料人 检验员 陕西有色建设有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 紧急放行物资记录表 JL CX 13 02 编号 建设单位 施工单位 工程名称 进场时间 施工部位 标识 材料名称 生产 厂家 数 量 规格 批号 其它 如国有材料不合格是否可以更换 施工班组负责人 项目总工程师 供方 送货人发料人 公司 总工程师 审批 时间 陕西有色建设有限公司 顾客财产控制程序 建设单位供应产品建设单位供应产品 材料记录台账材料记录台账 JL CX 14 01 材料名称规格型号 单位 数量 供货单位 进场 时间 验收人 验收 结果 备注 陕西有色建设有限公司 顾客财产控制程序 检验检验 试验设备台帐试验设备台帐 JC CX 16 01 序号 计量器具名称型号规格制造厂器具编号校验日期有效期责任人备 注 审 核 编 制 日 期 检验 试验设备控制程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 顾客财产控制程序 检验检验 试验设备周期校验计划试验设备周期校验计划 JC CX 16 02 单位 编号 项目部名称 序 号 器具名称型 号器具编号校验日期有效期校验类别 审 批 审 核 编 制 日 期 陕西有色建设有限公司 顾客财产控制程序 自自 校校 记记 录录 JL CX 16 03 单位 编号 使用单位 设备 名称 设备编号自校周期 自校 日期 使用校准件 序号校准项目校准要求自校结果 结 论 1 2 3 4 自校结论 校验人 日期 审 核 日期 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康安全管理运行控制程序 工工 伤伤 事事 故故 统统 计计 报报 表表 JL CX 17 01 填报单位 合计坠落物击触电灼烫中毒机械伤害其它 总计 平均在 册人数 轻重死 轻 重死轻重死轻重死轻重死轻重死轻重死轻 重 死 备注 单位负责人 填表人 电话 填报日期 年 月 日 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康安全管理运行控制程序 安安 全全 生生 产产 月月 报报 表表 JL CX 17 02 工程名称月报编号 项 目实施状况及存在问题计划整改完成时间 安全生产管理 制度执行 安全文明施工 计划实施 责任目标管理 考核情况 安全协议签订 落实情况 安全教育培训 落实情况 警示标牌宣传 标语挂设 安全防护 三宝 用品使 用情况 临电实施 使用情况 施工机械运转 维修防护 施工现场消防 器材配置 安全事故 奖励与处罚 专职安全员 人数 兼职安全员 人数 施工管理人员 人数 施工作业人员 人数 项目经理 项目总工 安全员 编制日期 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康安全管理运行控制程序 有害作业人员名单有害作业人员名单 JL CX 17 03 序号 姓 名性别出生年月工 种 从事本工 种日期 所在项目 部 备 注 工工 伤伤 事事 故故 报报 告告 表表 JL CX 17 04 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康安全管理运行控制程序 填报单位盖公章 企业归档永存 企 业 名 称 单 位班 组 工程 名称 部 位地 点 发生 日期 年 月 日 时 分 事 故 类 别 主 要 原 因 姓 名 性 别 年龄工种级别工龄 本工种 工 龄 受过何种安全技术教育 部 位 受 伤 程 度 治 疗 结 果 复 工 日期 年 月 日工 种 级 别歇工总数 主 要 经 过 和 原 因 预 防 措 施 附 注 填报单位负责人 填报人 年 月 日 说明 因工受伤满一个和一个工日以上的 必须填报此表 由伤者的生产组织领导人 负责填表 填写清楚 必要时 可另附示意图 复工一栏 在复工时填写 因工伤损失的工日数 按月统计 进企业的工伤事故月报表内 没有填报单位公章无效 陕西有色建设有限公司 应急准备和响应控制程序 应急准备与响应预案演练记录应急准备与响应预案演练记录 JL CX 18 01 演练名称时间地点 组织单位现场负责人 涉及到的 相关方 应急小组人员签名 参加演练的人员签名 应急物资的准备情况 应急小组组长 演练情况及意外发生 存在问题的记录 应急小组组长 演练结束后对预案的适宜性 可行性 有效性评审 评审人签名 陕西有色建设有限公司 应急准备和响应控制程序 应急准备与响应预案评审记录应急准备与响应预案评审记录 JL CX 18 02 预案名称主持人 评审人员评审时间 预案中的应急人员组成 设施设备情况 工艺情况 施工环境 条件 外部环境与目前实 际是否一致 是否发生过事故 紧急情况 处理结果 预案适宜性 可行性 有效性评审结论 批准人 更新 修订 完善预案的责任人及时间安排 批准人 更新 修订 完善预案后的验证 应急小组长 陕西有色建设有限公司 顾客满意度测评程序 在建工程顾客满意度调查表在建工程顾客满意度调查表 JL CX 19 01 编号 项目部 满 意 程 度 工程名称 序 号 调 查 内 容 很满意满意一般不满意 很不 满意 1进度控制 计划的及时性 准确性 落实进度计划的严肃 性 科学性 2质量控制 事前是否能预控 事中 关键部位施工是否管 理到位 事后出现问题 是否妥善解决 分部分 项工程质量 3 文明施工和 安全生产 措施和计划的预控性 措施执行的严肃性 4热情服务 是否主动与业主协商 工程上有关技术问题 的解决办法 改进要求与建议 用户单位签字或盖章 调查人 调查时间 年 月 日 陕西有色建设有限公司 顾客满意度测评程序 竣工工程顾客满意度调查表竣工工程顾客满意度调查表 JL CX 19 02 编号 项目部 工程竣工时间 工程名称 满 意 程 度 序号调 查 内 容很满意满意一般不满意很不满意 1工程使用功能情况 2工程质量情况 3竣工后服务情况 改进要求与建议 用户单位签字或盖章 调查人 调查时间 年 月 日 陕西有色建设有限公司 内部审核程序 JL CX 20 01 陕陕西有色建西有色建设设有限公司有限公司 审审 核核 组组 任任 命命 书书 编号 根据 年年度审核计划的安排 结合公司目前的实际情况 今年第 次内部管 理体系审核工作于 年 月 日开始 至 年 月 日结束 共 天 现将审核组任命如下 第一内审组 第二内审组 第三内审组 组长 成员 被审核方 请审核组长根据被审核方的实际情况 制定切实可行的内审实施计划 管理者代表 年 月 日 内部审核实施计划表内部审核实施计划表 JL CX 20 02 陕西有色建设有限公司 内部审核程序 审核时间年 月 日 至 月 日 审核目的 审核范围 审核依据 审核组织见 审核组任命书 首次会议末次会议 时间地点时间地点 参加人员参加人员 组别第一审核组第二审核组第三审核组 组长 成员 被审核单 位 时间安排 被审核单 位 时间安排 被审核单 位 时间安排 被审 核单 位及 时间 安排 编制人 组长 批准 管理者代表 内部审核检查表内部审核检查表 JL CX 20 03 陕西有色建设有限公司 内部审核程序 被审核方发生地点陪同人员 条款编号程序编号审核项目及内容观察记录 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 内部审核不合格项报告内部审核不合格项报告 JL CX 20 04 陕西有色建设有限公司 内部审核程序 受审核方审核编号 发生地点陪同人员 不符合事实 不符合 标准 条款号 管理手册条款号 程序文件条款号 严重程度 严重 一般 限期 天完成 受审核方主管领导 审核组长 审核员 年 月 日 原因分析 纠正措施 受审方负责人 计划完成时间 编制人 年 月 日 验证意见 转为合格 转为一般不合格 需要再次采取纠正措施 审核员 年 月 日 内部审核报告内部审核报告 JL CX 20 05 被审核方起至日期审核编号 陕西有色建设有限公司 内部审核程序 内审组成员 审核依据 审核总述 可附页 存在的问题分析及改进建议 审核组长 管理者代表 内部审核不合格项分布表内部审核不合格项分布表 JL CX 20 06 部门单位 标准条款 合 计 说明 每有一项不符合划 依此类推 内部审核程序 陕西有色建设有限公司 陕西有色建设有限公司 检验 试验和交付验收控制程序 工程回访工程回访 保修单保修单 JL CX 21 01 编 号 工程名称 顾客名称 工程竣工日期工程地址 回访 保修日期回访 保修人 回访 保修内容 回访 保修实施记录 顾客意见 签字或盖章 项目经理 签 字 陕西有色建设有限公司 环境 职业健康安全监视和测量控制程序 噪噪 声声 监监 测测 记记 录录 表表 JL CX 22 01 监测单位地 点 工程名称测量部位 测量仪器气象条件 测量时间时 分至 时