安全生产标准化现场评审流程

1 安全生产标准化 三级 现场评审流程 一 评审组构成一 评审组构成 区安全生产标准化三级评审组共分 15 组 每个评审组由 4 5 名评审人员组成 分别为评审组长 专家 评审员和录入员 具体人员分工安排详见附件 评审组分为现场组和基础组 原则上现场组由评审专家和 评审员组成 基础组由评审组长和录入员组成 二 职责分工二 职责分工 1 区标准化工作创建工作小组办公室职责 标准化创建办公室协助评审组织单位及时做好 2013 年三级 标准化创建企业评审统筹协调工作 及时共同解决评审过程中 出现的问题 确保评审工作顺利进行 2 评审组职责 评审组长 全面负责本组评审的工作 负责对评审现场疑 难问题的决策 专 家 负责企业现场评审工作 同时做好记录 评审员 对照标准开展评审工作 做好现场拍照 记录工 作 录入员 负责基础资料评审 会议记录 评审最终纸质记 录 系统录入及相关准备工作 3 行业 属地职责 2 及时联系企业 督促企业做好评审准备工作 并与各评审 小组组长共同确定具体评审时间安排 属地季报 年报企业评审 时必须要有本属地工作人员参加 行业季报企业评审时行业人 员参加 现场评审时 将评审不合格项目内容以行政执法文书 或 检查文书 形式反映 督促创建企业将不合格项目内容录入到 房山区安全隐患自查自报系统中 并跟踪整改 确保不合格项 目及各类隐患得到治理与整改 4 安监局工作职责 办公室配合做好后勤保障工作 执法队 监管科 职安科 事故科 法制科等前勤科室做 好执法跟进工作 二 评审流程二 评审流程 标办接到企业的申请材料后 按照评审分工经过系统指派 评审组 一 评审前准备工作 录入员录入员接到现场评审通知后 协调行业 属地 企业自行 确定现场评审时间 并做好以下准备工作 1 电话通知企业所在行业 属地 行业季报通知行业 属 地季报 年报通知属地 属地安监科带好执法文书 2 协调行业 属地工作人员通知企业安全负责人 并对照 标准 准备好下述相关资料 每项资料 特别是安全 3 记录档案要按照种类分开并制订目录按照种类分开并制订目录 1 企业安全生产标准化自评报告 2 工商营业执照复印件 消防验收意见书或开业前消 防安全检查复印件 安全生产 职业卫生 管理 组织机构图 安全生产管理人员名录及其任命书名录及其任命书 3 安全生产管理人员参加安全监管部门或上级单位培 训 考核证书复印件 4 安全目标责任书 年度安全生产工作计划 安全生 产 含职业卫生 责任制文本及修订情况 逐级逐级 签订的安全生产责任书 5 安全生产 含职业卫生 各类各类管理规章制度文本及 修订情况 6 安全生产操作规程文本及修订情况 7 近半年的安全记录档案安全记录档案 包括 安全培训教育 主要负责人和安全管理人员 新 员工岗前 三级 转离岗人员 接触 四新 人员 特种作业人员 在岗人员等 记录档案 安全生 产例会记录档案 劳动防护用品产品合格证及劳 动防护用品发放台账 安全生产事故处理和分析 记录档案 隐患自查自报整改记录档案 设备设 施维修保养记录等标准要求建立的台账 危险作 业审批记录等 4 8 各类安全生产应急救援预案文本及修订情况 包括 应急救援组织机构 应急演练记录 演练效果评 价意见书 储备应急救援设备器材清单等 9 防静电防雷检测报告 特种设备使用登记证 特种 设备检测检验报告 特种设备检验合格证 特种 设备作业人员登记档案 特种作业操作资格证书 复印件 10 职业危害申报记录 职业危害因素检测报告 职 业健康监护档案 与从业员工签订的劳动合同或 职业危害告知书 11 安全资金投入和使用记录档案 工伤保险缴费财 务单据 12 与相关方签订的安全生产管理协议 13 其它 其它 消防设施 器材配置清单 重大危险源登 记档案 设备设施清单 安全评价报告 厂区平 面布置图 工艺流程图 14 企业近 5 年安全生产事故 工伤事故统计情况 15 其它标准化相关资料 3 从系统内查看企业上报材料并打印 包括企业自评打分 情况 未整改隐患项 评审申请表等 4 打印对应的标准化评定标准 评审组每人一份 5 打印现场评审表 一式三份 5 6 提前准备好笔记本电脑 无线网卡 U 盘 相机 签字 笔等相关器材 7 提前联系好专家 组员 车辆等 8 提前测试好系统 用评审 X 组用户名登录测试等 9 其它 二 现场评审工作 1 与企业相关人员开简短会议 评审组长评审组长说明现场评审要 求 企业企业介绍标准化创建基本情况等 2 评审组在企业相关人员的陪同下 依据对应的 房山区 企业安全生产标准化评定标准 进行分组现场评审 其中 1 现场组采用现场考核与查证 人员询问等方式 逐 一打分 发现不合格处 评审员需拍照留证据 并 下达执法文书 评审专家评审专家对照标准做好纸质版记录 2 基础组采用资料核对 人员询问等方式 逐一打分 录入员录入员对照标准做好纸质版记录 3 资料组 现场组检查完后 分别召开碰头会 完成各小 组评审意见 两小组将意见汇总后 对得分点 扣分 点 不符合项等进行汇总 给出现场评审结论 并对 发现的问题提出整改意见 评审专家对评审结论签字评审专家对评审结论签字 6 4 评审组长评审组长现场通报评审情况 评审组全部成员及企业负 责人需全部参加 5 通报完成后 录入员录入员当场将评审结果录入系统 用户名 为评审 X 组 录入内容包括标准 设备设施表 若企 业未选全设备设施表 由评审员评审员当场添加 同时扣除 相应分数 在系统内生成最终评审分数 700 分及以 上达标 6 将评审结果通报企业 指出达标项 不合格项 不涉及 项 要求企业及时整改隐患项 告知未达标企业还有 二次评审 7 填写现场评审表 一式三份 企业留存一份 要求评审 组长 组员 企业负责人签字 盖企业章 企业现场 评审结束 8 返回后将现场评审表及评审记录 相关照片 文件夹命 名为日期 评审小组 企业名称 例如评审一组 XXX 公司 电子版照片命名为存在问题的描述 例如变配 电室电线私搭