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文档简介

信息化管理制度信息化管理制度 试行试行 总总 则则 一 为加强 XX 公司信息化建设 规范集团信息化管 理 降低集团管理成本 提高工作效率和管理水平 特制 定本制度 二 集团信息化管理实行统一管理 分项负责 责任 到人的管理机制 第第 1 1 章章 账号管理账号管理 一 开通账号需经部门负责人签字确认后 由数据信 息中心分配账号 注销账号需人力资源部确认人员离职 并由人力资源部负责人签字确认后 数据信息中心进行账 号注销 二 工作人员应对自己账号的安全负责 如因个人原 因造成账号丢失引发的任何后果 应由账号所有人对造成 的后果负责 三 分配账号后 工作人员应及时对系统初始密码进 行修改 并避免他人使用 系统操作完毕应及时退出应用 程序 以防他人非法进入系统 第二章第二章 流程管理流程管理 一 管理原则 是谁发起由谁跟踪 为谁服务由谁督 办 归谁管理由谁负责 二 流程必须按岗位职责与职务级别层层审批 严禁 跳跃任何审批人员 三 线上审批要以线下沟通为基础 各部门在发起业 务流程前应事先充分沟通 三 集团公司业务流程由发展规划部制定 确认后数 据信息中心负责将流程录入信息化管理平台 部门级流程 由部门负责人制定 签字确认后数据信息中心负责将流程 录入信息化管理平台 四 任何发起的流程第一责任人为流程发起部门的部 门负责人 部门负责人应对流程进行严格的审核 确保流 程内容的真实有效 如发起的流程需要添加附件 流程发 起人对所添加附件的真实性 准确性 完整性负责 六 各流程节点的办理时限为四个小时 所有人员需 按时处理待办事项 尽量保证待办流程数量为零 七 流程签批需由流程归档部门进行把关 1 标题不详细 不能简单概述正文内容的流程 在会 签时要予以退回 2 流程设置不符合层级管理原则的 在会签时要予 以退回 3 正文陈述不清楚 诉求不明 意见不明 表述不清 的流程 在会签时要予以退回 4 发起人不正确的流程 在会签时要予以退回 5 选用模板不正确的流程 在会签时要予以退回 6 流程把关部门分配表 流程分类流程分类把关部门把关部门 公文收 发文流程 公司用印 综合事务类 综合办公室 财务相关流程财务管理部 资金管理中心 工程变更 支付款审核政府项目中心 人事管理相关流程人力资源部 各类合同会签
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