各科室廉政风险点排查表

1 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室廉廉政政风风险险点点表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 1 行政采 购管理 利用工作之便假工 济私 谋取私利 利用公物送人情 拉关系 制度不完善 不按 监管程序进行管理 违反单位管理规定 规范程序化管理 提高人 员素质 级 2 公务接待 1 为谋取私利 在公务接待中 少 支多结 虚报冒领 收受回扣 制度不完善 监督 不力 加强学习 教育和监督 严格按要求执行公务接待 级 3 印章管理 为他人虚假材料加 盖公章 谋取好处 制度不完善 原则 性不强 按规定使用印章 主要领 导 或分管领导签字后盖 章 做好登记记录 级 4 职称管 理 推荐先进 职称晋 升人员时 出现不 公平的现象 职称晋升推荐不按 规定执行 根据平时考核情况 进行 民主测评推荐 及时报院 党政班子讨论研究决定 级 办办 公公 室室 5 干部管 理 在干部管理 任用 调配中接受宴请 收受贿赂 干部考察 提拔不 透明 加强组织人事干部的思想 政治教育 坚持考核标准 严格把关 防止出现宴请 送礼等不廉洁行为发生 级 办公室 主任 相关工 作人员 2 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室 廉廉政政 风风险险点点 表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 财财 务务 科科 财务 管理 1 利用职务之便 违反财务审批程序 支出审核 不严 发生不廉洁行为 2 弄虚作假 擅自更改各类原始凭证 为他人和 自己谋取不正当利益 3 不按规定执行收支两条线 收支管理不规范 出现挪用资金等违规违纪行为 4 利用职务之便 不按规定进行效益核算 弄虚 作假 出现多算或少算等不廉洁行为 5 不按财政预算和资金管理规定 擅自改变资金 用途 挪用专项经费 导致资金支出控制不合理 资金管理出现纰漏 6 不履行会计职责 不认真审核各类票据 导致 不合理开支 7 会计档案和财务印章管理不善 造成资金流失 和单位财产损失 8 未按规定管理使用现金 支票 造成资金挪用 流失 9 票据管理不规范 导致票据丢失和票款流失 违反财务管理 规定 不按有 关财务法律法 规办事 严格按照 会计法 和有关财务法规执行 加强内部监督控制和 库存现金限额管理 级 财务科 长及财 务科工 作人员 3 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室 廉廉政政 风风险险点点 表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 药品器 械 耗 材采购 管理 1 利用职务之便 违反药品采购程序 收 受药商回扣 宴请和物品 2 在药品采购中 违反 药品管理法 及 其 实施办法 的规定 造成损失 3 不按规定程序审批 擅自采购新品种 发生不廉洁行为 不执行 药 品管理法 药品器械招 标采购管理 规定 相关 人员职业道 德差 严格遵守药品器械耗 材采购管理规定 加 强职业道德教育 严 格执行 药品管理法 和 实施办法 及招 标管理规定 加强规 范管理 级 药事委 员会负 责人 相关科 室负责 人及工 作人员 库房 管理 1 不执行库房工作制度 出现 三无药品 入库房 2 私自进购药品 管理紊乱 造成经济损 失 3 收受商家回扣 物品 宴请等 不执行 药 品管理法 相关人员职 业道德差 严格遵守库房管理规 定 加强职业道德教 育 级 库房管 理工作 人员 药事药事 管理管理 委员委员 会会 药房 1 不按规定对剧毒 麻醉 精神药品进行 管理 造成滥用 流失 被盗 2 不执行药房工作制度 出现 三无药品 入药房 3 药品管理紊乱 造成经济损失 4 不执行药房工作制度 出现过期药品 影响患者用药安全 造成医疗纠纷及经济损 不执行药房 管理工作制 度 责任心 不强 严格遵守和执行药品 管理法规 掌握药品 检验质量技术和标准 实耗实销 定期盘点 逐月统计 帐物相符 增强责任心 级 药房工 作人员 4 失 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室 廉廉政政 风风险险点点 表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 5 医务科医务科 护理部护理部 感控科感控科 业务 活动 在鉴定 外出会诊 人员接收 调配 培训 考核 等业务活动中 利用职务之便 谋取好 处 廉洁意识差 原则性不强 加强法律法规学习和 内部监管力度 自觉 遵守单位各项廉政规 定 提高医务人员素 质 级 医务科 长 总 护士长 感控科 长及其 工作人 员 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室 廉廉政政 风风险险点点 表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 6 临临 床床 科科 室室 业务 活动 1 在医疗活动中 收取病人钱物 2 收取药品 试剂 器械商回扣 3 开取虚假医疗证明 收取钱物 4 利用设备非法进行胎儿性别签定 收 取钱物 5 科室或个人私自收取检查费 手术费 等 廉洁意识不强 法律观念淡漠 加强法律法规学习和 内部监管力度 自觉 遵守单位各项廉政规 定 加强医务人员素 质教育 级 科主任 护士长 及其全 体医务 人员 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室廉廉政政表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 7 风风险险点点 后勤物 资采购 管理 1 利用工作之便 收受贿赂 2 不按制度 程序进行物资采购 从中获取钱物 制度执行不严 监 管不力 严格执行反商业贿赂的 法律法规 加强内部监 管力度 自觉遵守单位 各项廉政规定 加强人 员素质教育 级 物资财 产管理 1 利用职务之便 私卖 私送公 共物资 2 不按物资财产报废管理制度 制度执行不严 监 管不严 加强物资财产环节规范 管理 提高相关人员素 质 级 后后 勤勤 科科 物业 管理 1 水 电 气管理不善 造成经 济损失 2 绿化花草林木 不按规定私买 私卖 制度执行不严 监 管不力 加强物业环节管理 提 高相关人员素质 级 后勤科长 及其相关 工作人员 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室廉廉政政表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 8 风风险险点点 基基 层层 科科 业务 活动 1 在下乡指导 考核中利用职务或工作 之便接受下级单位好处 2 利用考核之便接受好处 使考核不公 公共卫生资金分配失衡 原则性不强加强思想道德教育 增强廉政意识 强化 内部监督 管理力度 级 基层科 长及相 关工作 人员 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室 廉廉政政 风风险险点点 表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 9 招投标 管理 1 不按有关文件规定组织招标 或擅自 邀标 2 议标过程弄虚作假 3 收受投标单位钱物 宴请等 1 对政策不了 解 2 与投标 单位存在不正 常关系 3 廉 政意识差 1 加强法律法规和政 策文件的学习 2 加 强廉政意识教育 广 泛接受监督 级 领导小 组负责 人及项 目办人 员 项目质 量管理 1 不按设计进行工程质量管理 造成工 程质量出现问题 2 收受中标单位钱物 宴请等 不执行工程管 理规定 责任 心不强 或与 施工单位有不 正常关系 廉 政意识差 加强法律法规和政策 的学习 加强廉政意 识学习教育 增强责 任心 级 领导小 组负责 人及项 目办人 员 项目项目 建设建设 领导领导 小组小组 办公办公 室室 工程资 料管理 不按规定建立基建档案 档案管理不善 资料不全或丢失 责任心不强加强学习和教育 增 强责任心 级 资料管 理相关 人员 楚楚雄雄市市妇妇幼幼保保健健院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表 科科室室 廉廉政政 风风险险点点 表表现现形形式式形形成成原原因因防防范范措措施施风风险险等等级级责责任任人人 10 医院管理 制度建设 在行使一定权利过程中 收受礼品 礼 金 红包回扣 对政策不了解 原则性不强 廉 政意识差 级 院长及党 政班子成 员 分管一定 的 人事权 分 配权 晋 升晋级 的 评审权 在行使一定权利过程中 收受礼品 礼 金 红包回扣 或 出现不公平的现象 1 制度不健全 或 违反管理规定 2 原则性不强 级 分管领导 及相关工 作人员 药品 医 疗设备等 采购中参 与招标 1 利用职务之便 违反药品采购程序 收受药商回扣 宴请和物品 2 在药品采购中 违反 药品管理法 及其 实施办法 的规定 造成损失 3 不按规定程序审批 擅自采购新品种 发生不廉洁行为 1 不执行 药品 管理法 药品 器械招标采购管 理规定 2 职业 道德差 廉洁意 识不强 级 药事委员 会负责人 分管领导 及相关工 作人员 党政党政 领导领导 班子班子 医院迁建 工程中参 与管理 监督 招 标等权限 1 不按有关文件规定组织招标 或擅自邀标 2 议标过程弄虚作假 3 收受投标单位钱物 宴请等 1 不按设计进行工程质量管理 造成工程质量出现问题 2 收受中标单位钱物 宴请等 违反基建工程招 标管理有关规定 与投标单位存在 不正常关系 廉 政意识差 1 加强政策法规 廉洁自律各项规定 的学习教育 增强 廉政意识 2 坚持领导班子民 主议事规则 加强 三重一大 决策 制度 3 按相关规定程序 办事 严格遵守各 项规章制度 自觉 接受上级纪委及群 众的监督 4 不以权谋私 不 损公利己 不收受 任何回扣 红包 5 坚持党务院务财 公开制度 6 堂堂正正做人 清清白白做事 杜 绝各种形式的腐败 级 项目负责 人 分管 领导及相 关工作人