质量自控体系

中铁三局西甘 质量自控体系 本体系适用于西甘铁路工程质量自控 本标准由安质部负责编写 编写 高长顺 审核 贾永生 批准 中铁三局西甘铁路工程项目经理部 2010 年 9 月 中铁三局西甘 一 总则 一 编制说明 西小召至甘其毛都铁路位于内蒙古巴彦淖尔盟乌拉特中旗境内 起 点西小召 终点甘其毛都口岸 线路全长 km 其中下部工程 km 全线 大桥座延长 1412 5 米 7 座 中桥座延长 714 2 米 7 座 中桥 框架 461 5 顶平米 1 座 小桥 561 5 顶平米 5 座 涵洞 4041 67 横延米 186 座 土石方 819 84 万 m3 其中土方 728 91 万 m3 石方 90 93 万 m3 土工格栅 32 35m2 干砌片石 2 95 万 m3 防护圬工 13 5 万 m3 M10 水泥粉细砂板 123 31m2 生 活房屋 2000m2 生产房屋 21130m2 铺正线轨 167 09km 站线铺 轨 29 225km 道岔 55 组 道碴 63 7569 m3 架桥 115 孔其中 32m 孔 24m 孔 严格遵守国家法律法规 认真落实铁道部的有关质量管理规定 执行铁路验收标准 施工规范 设计文件 图纸 实行工程质量责 任制 建立健全质量责任追究制 加强作业层的过程质量自控按照 横向到边 纵向到底控制有效的原则 对工程质量进行全过程控制 不留死角 以工作质量保证工序质量 以工序质量保证工程质量 二 编制依据 建设工程质量管理条例 国务院第 279 号 铁路建设 工程质量管理规定 铁道部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路 工程质量验收标准 施工规范 设计及相关图纸 施工承包合同 中铁三局西甘 建设项目分部施工组织设计 三 适用范围 本体系文件适用于新建铁路金泉至甘其毛都所有工程项目施 工质量 二 质量目标 一 质量目标 1 工程实体质量必须符合国家和铁道部有关文标准 规定 及设计文件要求 施工过程或实体工程质量必须满足以下要求 1 按照验收标准要求 各检验批 分项 分部工程施工质量 检验合格率达到 100 2 单位工程一次验收合格率达到 100 3 开通验收速度满足设计速度目标值 4 在合理使用和正常维护条件下 路基 桥涵 房建等站后 工程结构的施工质量 应满足设计使用寿命期内正常运营要求 2 杜绝工程等级事故 三 质量保证体系组织 框图 领导层设项目分部经理 党工委书记 项目总工程师 副经理 下设管理层合作业层 管理层 五部二室 即 工程部 物资部 财务部 计划合同 部 安质部 工程试验室 综合办公室 配齐质量负责人 作业层 综合作业一队 综合作业二队 综合作业三队 铺架 作业队 个作业队按各自的施工项目分部设各分项综合作业领工区 和作业班组 配齐专职和兼职质量检查员 分工明确 各司其职 中铁三局西甘 各负其责 保证质量自控体系有效运行 质量保证体系 经济兑现 改进工作质量 经济责任制 项目经理部质量 管理领导小组 指挥部质量 管理委员会 贯彻 ISO9000 系列质量标 准 推行全面质量管理 现 场 QC 小 组 活 动 质 量 工 作 检 查 评 比 质 量 保 证 体 系 应 用 新 技 术 工 艺 技 术 交 底 熟 悉 图 纸 掌 握 规 范 质 量 计 划 测 量 复 核 组织保证施工保证技术保证思想保证 创优质工程 TQC 教育 质 量 第 一 为 用 户 服 务 下 道 工 序 是 用 户 制 定 教 育 计 划 提高质量意识 经济保证 经济法规 明 确 创 优 项 目 制 定 创 优 措 施 检 查 创 优 效 果 签 定 包 保 责 任 状 完 善 计 量 支 付 手 续 优 质 优 价 制 定 奖 罚 措 施 反 馈 满足全线创优规划 确保省 部 优工程 技术岗位责任制质量责任制 检查落实 总结表彰先进提高施工技能 奖优罚劣 接 受 业 主 和 监 理 监 督 定 期 不 定 期 质 量 检 查 进 行 自 检 互 检 交 接 检 加强 现场 试验 控制 充分 利用 现代 化检 测手 段 质量评定 各项工作制度和标准 施工队质量小组 岗 前 技 术 培 训 中铁三局西甘 一 组织机构 工程质量管理层的主要职责 认真贯彻铁路工程质量验收标准和设 计文件 施工规范 每月召开一次质量会议 审议质量制度 规定 决策施工质量方案 总结和布置质量工作 组织培训和教育 落实 质量责任制 对质量行为 过程控制和工程实体等进行检查 总结 质量工作成果 奖励质量较好单位 惩罚质量较差单位 负责质量 自控体系的正常运行 管理层质量有关负责人 项目经理 张克林 党工委书记 郭海 总工程师 贾永生 项目副经理 郭海 线桥 王家革 五公司 高松 北方公司 中铁三局西甘 李双宝 六公司 工程部长 机械物资部长 李继忠 安质部长 高长顺 计划财务部长 曹慧斌 试验室主任 朱兰锁 综合办公室主任 王凤学 对各个管理层的人员的资质 资格 培训 持证以及具体工作岗位 进行管理 存留记录 发生变动时 坚持程序 完善手续记录变动 原因 建立人员台账 二 质量职责 1 项目负责人质量职责 1 贯彻执行国家 铁道部 建设单位有关本项目分部工程质量与 环境保护的政策 法规 方针 对本工程质量负主要领导责任 根 据项目分部质量目标 组织开展质量活动 确保工程质量 满足合 同要求 2 责成有关部门向建设单位或监理工程师提供质量管理依据 处 理建设单位或监理工程师提出的有关质量方面的要求 3 负责对本工程实施配备足够的人力 资金 设备 物资等 保 证本质量体系在本工程施工中有效运行 4 确定本项目质量目标 组织编制项目分部质量管理规划 建立 质量自控体系并组织实施 5 履行合同规定的质量承诺 对项目工程施工质量负总责 中铁三局西甘 6 定期主持管理评审 优化质量体系 7 批准本项目工程发布的质量文件 2 总工程师质量责任 1 主抓项目的质量工作 贯彻执行 建设工程质量管理条例 国务院第 279 号 铁路建设工程质量管理规定 铁道部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路工程质量验收标准 施工规 范 设计及相关图纸 施工承包合同 建设项目分部施工组织设计 强制性标准 采取必要手段和措施按照 GB T19000 标准和公司质 量管理体系的要求 组织建立项目质量自控体系 2 主管文件和记录控制 副主管范围内质量文件的审核 3 组织建立项目质量责任制 考核办法等管理制度 组织建立 施工过程工程质量检验 试验管理办法 供需质量自检 互检和交 接检验工作制度 开展质量控制活动 4 组织落实有关质量指令 对质量监督机构 建设单位 咨询 单位 监理单位 设计单位等提出的质量问题 组织分析原因 制 定措施并检查实施整改情况 5 主管质量工作 负责合格供方的审批 6 负责产品质量控制 主管检验核试验状态标识的控制 产品 监事和测量控制 纠正和预防措施控制 7 组织关键过程控制和特殊过程的隐蔽工程验收 8 主持召开质量分析会议 检查质量管理体系运行情况 3 生产副经理质量职责 中铁三局西甘 1 主抓项目生产工作 贯彻执行 建设工程质量管理条例 国 务院第 279 号 铁路建设工程质量管理规定 铁道部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路工程质量验收标准 施工规范 设计及 相关图纸 施工承包合同 建设项目分部施工组织设计 2 严格执行施工过程工程质量检验 试验管理办法 供需质量 自检 互检和交接检验工作制度 开展质量控制活动 3 组织落实有关质量指令 对质量监督机构 建设单位 咨询 单位 监理单位 设计单位等提出的质量问题 会同质量管理小组 分析原因 制定措施并检查施工现场实施整改情况 4 负责工序工程中的合格供方的验证工作 对不合格产品采取 有效措施或手段进行标识 隔离 5 负责产品质量控制 负责施工现场检验核试验状态标识的控 制 产品监视和测量控制 纠正和预防措施控制 6 参与关键过程控制和特殊过程的隐蔽工程验收 7 参与组织召开质量分析会议 落实质量会议的决议和施工进 度 工序安排 4 工程部长质量责任 1 主抓项目工程技术质量工作 贯彻执行 建设工程质量管理 条例 国务院第 279 号 铁路建设工程质量管理规定 铁道 部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路工程质量验收标准 施工 规范 建设项目施工组织设计 强制性标准 实现设计意图 采取 必要手段和措施按照 GB T19000 标准和公司质量管理体系的要求 组织建立项目分部质量自控体系 分管工程技术 工程实验室 测 中铁三局西甘 量组 内业组 调度工作 2 在总工程师的领导下 全面负责工程技术工作对工程项目质 量负主要的技术责任 负责本工程的技术变更工作 3 主持编写实施性施工组织设计并组织实施落实 编制月份生 产计划 统计工程数量 4 主管产品生产工艺控制 编写生产新设备 新技术 新工艺 的指导性文件 并组织实施 5 负责本工程的施工技术交底工作 根据铁路验收标准编写施 工过程中的质量控制标准 做好日常工作日志 6 组织新技术攻关 QC 小组活动和重大施工技术方案审查 搜 集相关资料 编写施工工法 7 负责施工过程中的竣工资料的搜集 整理 完善竣工资料 发布质量管理文件 8 在总工程师的指导下 对本项目工程组织自验 对自验中出 现的质量问题 提出整改措施 督促现场领工员进行整改 参与上 级组织的工程自验和建设方的验收工作 5 安质部长质量责任 1 在总工程师的领导下 主抓项目的质量工作 贯彻执行 建 设工程质量管理条例 国务院第 279 号 铁路建设工程质量管 理规定 铁道部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路工程质量验 收标准 施工规范 建设项目分部施工组织设计 强制性标准 实 现设计意图 采取必要手段和措施按照 GB T19000 标准和公司质 量管理体系的要求 组织建立项目分部质量自控体系 中铁三局西甘 2 主管文件和记录控制 负责主管范围内质量文件的审核 转 发 督促整改过程中的质量问题 验证其结果 3 组织建立项目责任制 考核办法等质量管理制度 组织建立 施工过程工程质量检验 实验管理办法 工序自检 互检和交接检 验工作制度 开展质量控制活动 4 组织落实有关质量指令 对质量监督机构 建设单位 监理 单位 设计单位等提出的质量问题组织分析原因检查措施的整改落 实情况 及时反馈整改相关资料 5 主管质量工作 负责审查合格供方资质 6 主管产品质量控制 检查检验试验状态标识 监视和测量的 控制和纠正预防措施控制 7 参与关键工序过程和特殊过程的隐蔽工程验收 签认竣工资 料 督促检查竣工资料整理情况 8 主持召开质量分析会议 检查质量体系运行情况 提出有关 质量问题 督促落实质量体系目标实现 6 物资部长质量责任 1 认真落实质量目标 执行质量体系文件 2 负责采购控制过程 负责进货检验 3 负责供方情况调查并组织对供方进行评价 4 负责编制合格供方名单 5 根据工程进度计划 负责编制采购计划 6 根据业主要求和本工程实际情况 负责采购合同的签订 7 负责功放产品质量信息反馈及业绩评价 中铁三局西甘 8 负责采购计划 采购合同 合格供方名单及一般采购产品质 量技术证明书等采购文件的保管 7 工程实验计量室主任质量责任 1 贯彻执行 建设工程质量管理条例 国务院第 279 号 铁 路建设工程质量管理规定 铁道部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路工程质量验收标准 施工规范 建设项目施工组织设计 强制 性标准 贯彻质量目标 执行质量体系文件 2 负责计量管理工作 对所管的计量器具的标量负责 3 负责需要理化实验的原材料检验核试验 工程实体取样 混 凝土试验 土方试验 钢筋试验等仅对来样负责 及时出具检验结 果 4 负责本项目混凝土配合比 试配 优化 土方最佳密度 桥 涵基底触探等项目出具报告单 负责配合有关单位进行桩基的静力 触探试验 索取实验报告单据 5 负责试验计量室相关制度及技术文件的编写 8 综合办公室主任质量责任 1 负责员工的安全质量教育工作 对教育质量负主要责任 2 掌握本项目分部劳力资源管理 提供各工种人员信息 3 控制后勤生活质量 保证人员饮食安全 9 计划财务部质量责任 1 及时扣缴本工程质量保证金 质量问题罚款 优质工程奖励 做到专款专用 2 及时按规定对内 外验工计价 中铁三局西甘 9 技术人员质量责任 1 负责编制本工程实施性施工组织设计 负责工程数量和对 施工材料计划的提供数据 负责施工设备的选型的参数提供 2 负责绘制施工图纸 编制作业指导书和技术交底文件 负责 产品质量和生产工艺过程控制 提供质量技术标准 3 负责施工过程中的施工放线 测量和竣工工测量 对生产过 程提供技术支持 及时研究处理质量活动中的技术问题 4 负责工装设计和工装管理 负责不合格品的处理和返工技术 措施 5 负责工程变更设计管理和提报 6 和调度共同负责编制下达月度施工生产计划 检查施工生产 完成情况和质量情况 编写月度计划和质量情况总结 7 负责安全质量技术措施的制定 参与质量事故调查 提供技术 依据 对工程质量负技术管理直接责任 10 质检工程师质量责任 1 贯彻执行 建设工程质量管理条例 国务院第 279 号 铁 路建设工程质量管理规定 铁道部 2006 第 25 号令 设计文件 铁路工程质量验收标准 施工规范 建设项目施工组织设计 强制 性标准 质量目标 执行质量体系文件 对工程质量负监督检查责 任 2 落实质量保证措施 检查验收标准 施工作业指南 作业指 导书执行情况 发现温及时提出整改要求 对重复发生的质量问题 按规定实施处罚 中铁三局西甘 3 负责产品监事和测量及质量保证体系运行监控 负责不和品 的控制及纠正 预防措施控制 对采购的物资进行质量抽查 对不 合格的物资进行标识 4 负责产品质量的信息反馈 负责质量管理 质量体系文件运 行 负责签认质量检验记录 检查产品质量记录和整理归档情况 提出整改意见 5 负责施工过程中的质量检查验收 报请监理工程师检验签证 做好检验签证台账 6 抽查成品 半成品的质量情况 隔离不合格的产品并标识 11 材料管理人员质量责任 1 认真贯彻执行国家有关物资管理的法律法规 政策 标准和 上级有关物资管理的文件 制定 完善物资管理办法及制度 对采 购 发放的物资质量负主要管理责任 2 根据技术交底书和总的材料计划 负责编制当月物资采购计 划并实施采购 发放验证工作 3 负责本项目的物资采购控制 采购的物资必须符合设计标准 和国家质量标准及产品的技术要求 对甲供物资 甲控物资自采物 资等原材料 成品 半成品必须提供供货单位的技术质量证明文件 砂石料的采购质量控制与验收并对其质量负责 4 负责供方的评定 做好相关记录 及时与主管领导沟通供方 的质量情况 处理不合格物资并标识 5 负责本项目分部物资的分类保管 登记 标识 发放 做到 账务相符 中铁三局西甘 6 负责项目分部的劳动防护用品的采购 管理和发放 登记管 理卡片 7 及时解决供应中的问题 负责物资现场管理 仓库管理工作 8 参与因物资质量问题发生的质量事故 提供相关的物资质量 证明材料 12 施工队长质量责任 1 接受项目部质量指令 认真执行项目分部部质量管理制度 对攻施工质量负直接管理责任 2 严格按照操作规程 作业指导书 技术交底书 施工图纸和 铁路工程质量验收评定标准组织施工 3 拒绝使用进场基础资料不完整 未经检验试验或检验试验不 合格的材料 4 遵守施工工序 组织班组自检 互检和交接检查 对技术和 质量检察院提出的工程质量问题 按规定要求进行整改 5 如实向项目分部报告施工中出现的质量问题和质量事故 提 供真实情况和数据 配合事故调查处理 6 落实原材料 成品 半成品的保护措施 13 领工员质量责任 1 负责管内工序过程控制 保证本管内工序质量 对管内工程 质量负直接领导责任 2 严格按施工技术交底书的内容 监督本管内的工序质量 3 负责本管内工序的工作环境 遵守施工工序 组织班组自检 中铁三局西甘 互检和交接检查 对技术和质量检察院提出的工程质量问题 按规 定要求进行整改 拒绝使用进场基础资料不完整 未经检验试验或 检验试验不合格的材料 4 如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故 提供 真实情况和数据 配合事故调查处理 5 遵守施工工序 组织班组自检 互检和交接检查 对技术和 质量检察院提出的工程质量问题 按规定要求进行整改 6 落实原材料 成品 半成品的保护措施 14 班 组 长质量责任 1 对本工序生产过程进行控制 监督本工序要求进行操作 做 好班前质量教育工作和施工技术交底 明确作业标准 对本工序质 量负直接责任 2 按技术交底书内容 监督本工序正确使用进场基础经检验试 验或检验试验合格的材料 3 负责本管内工序的工作环境 遵守施工工序 组织班组自检 互检和交接检查 对技术和质量检察院提出的工程质量问题 按规 定要求进行整改 4 负责本工序作业环境 及时处理不合格产品或返工 认真填 写有关质量记录 5 如实向项目分部部报告施工中出现的质量问题和质量事故 提供真实情况和数据 配合事故调查处理 6 实施原材料 成品 半成品的保护措施 15 操作工人质量责任 中铁三局西甘 1 执行本岗位技术交底工艺要求 质量标准 认真检验产品质 量 执行设备操作规程 对本工序的工程质量负直接责任 2 保证工序质量 做好工序与质量相关的纪录 3 熟悉本公众的施工工艺和操作规程 遵守职业道德 履行岗 位职责 4 按班组长的指令对原材料 成品 半成品进行保护 四 质量管理体系 层次 制度 一 质量管理体系 确立以项目经理全面负责 总工程师和工程部 安质部 物资 部 计试室具体实施 计划财务部 综合办公室共同参与 保证人 员 必要技术 资金 设备投入 建立完善的管理制度 确保工程 质量目标的实现 附质量管理体系图 二 质量管理程序 施工期间 实行三个层次质量控制 第一层次 职能部门 施 工班组强化质量保证体系建设 加强质量自控 第二层次 项目分 部经理部安质检定期检查 专项检查和随时抽查 各项目分部安质 检负责隐蔽工程检查和定期检查 不定期检查 专项检查 加强每 一个过程的质量控制 第三层次 实施监理负责制度 强化监理监 督作用 凡是工程过程控制中的隐蔽工程必须经过监理检查签认方 可隐蔽 确保最终质量达标 认真研究 精心策划 制定最佳的施工工程技术方案 充分发 挥机械效能 制定最佳的机械施工方法 重视进度和质量的协调 中铁三局西甘 制定最佳的施工流程 及时做好关联各方的关系 严格实施质量计 划 建立健全质量保证体系 保持其有效运转 是质量管理责任 层层落实 是每道工序处在受控状态 在自建合格的基础上及时报 请监理对检验批 分项 分部 单位工程进行质量验收 保持资料 完整齐全 准确有效 三 质量管理制度 1 施工图审核制度 开工前 经理部负责组织对施工图 设计文件进行审核 未经 审核或审核有问题的施工图 在未得到相关单位认可和解决前 不 得进行施工 2 技术交底制度 施工图设计完成后 经理部组织施工单位召开技术交底会议 已明确工程的设计目的 了解设计内容和技术要求 对施工项目分 部进行技术交底 3 施工图现场核对制度 接到施工图后 尽快组织施工图现场核对 按照合同约定承担 相应责任 4 施工组织设计编制与审核制度 经理部组织编制项目分部施工组织设计 并报监理单位 西甘 铁路建设指挥部审核 5 工程地质核实制度 施工对已揭示的工程地质情况 与原设计文件进行核实 不符 时 及时上报监理单位 设计单位 由勘察设计单位负责处理 中铁三局西甘 6 工程质量试验检测制度 按合同约定设立现场试验室 并经国家技术监督部门认可 按 有关规定开展试验检测工作 7 施工测量复核制度 按照 铁路测量规范 规定 实行施工测量复核制度 8 工程质量检查制度 经理部根据工程进展情况 进行工程质量检查 加强过程质量 控制 9 培训持证上岗制度 明确需培训上岗的专业 岗位 培训内容 考核标准及相关职 责等 并按有关跪地估计合同约定对参建单位上岗人员进行监督检 查 10 变更设计审批制度 严格执行变更设计审批程序 做好变更设计出审 上报工作 确保施工质量 11 施工质量验收制度 按照铁路施工质量验收标准 严格执行隐蔽工程检查签认制度 检验批 分项 分部和单位工程质量验收制度 竣工验收制度 12 工程质量事故报告制度和调查处理制度 按各执行国家和铁道部有关工程质量事故的报告制度 西甘铁 路经理部组织或参加质量事故调查 分析 处理 督促 检查施工 单位按批准的事故处理方案进行整改和质量验收 确保工程质量 13 质量责任追究制度 中铁三局西甘 建立质量责任追究制度 层层落实责任到人 14 基础技术资料的收集管理制度 建立基础技术资料的收集 整理 建档的管理制度 五 质量管理过程控制 1 严格实施质量过程控制 各项目分部要健全质量管理体系 强化质量自控 经理部组织检查 实施重点控制 依法接受监理 西甘建设指挥部及政府的监督 2 制定经理部质量方针和质量目标 明确质量职责 管理程 序和作业程序 强化图纸审查制度 地质核实制度 严格执行技术 交底制度 测量复核制度 施工组织设计审查制度 试验检验制度 工程质量检查验收签认制度 成品保护制度 质量事故报告和追究 制度 技术资料收集保管归档等规章制度 严格执行三检制 把好 工序质量关 对质量形成的各个环节进行控制 确保质量管理体系 有效运行 3 履行合同约定的质量管理职责 确保审核质量 六 质量缺陷与事故处理 1 施工质量缺陷与事故处理 在施工过程或竣工后 如发现工程存在着质量缺陷 根据其性 质和严重程度 按如下方式处理 1 当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时 及时制止 并根据质量缺陷产生原因采取根除措施 2 当因施工引起的质量缺陷已出现时 立即停工 施工单 位立即采取足以保证质量的有效措施 并对质量缺陷进行处理 监 中铁三局西甘 理工程师认可后 方可复工 3 当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后 而且质 量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时 对质量缺 陷产生的原因及责任作出了判定应确定了补救方案后 在进行质量 缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工 2 竣工验收后质量缺陷处理 在质量保修期内发现质量缺陷时 应按质量保修书规定 由西 甘建指发出保修通知 由各项目分部进行整改 3 质量缺陷责任的判定 对质量缺陷责任予以判定 判定是全面审查有关的施工资料 设计资料及水文地质资料 必要时还应进行现场检测 钻孔等 在 分清责任的同时 按规定明确质量缺陷处理的费用 4 质量缺陷的修补及加固 质量缺陷的修补几家故不降低质量验收标准 并在技术规范所 允许的范围内 5 质量事故的处理 1 发审质量事故 项目分部应立即停止施工并采取有效的 安全措施 并按规定及时上报 2 工程质量事故的责任划分和处理 按铁道部现行规定办 理 3 反对质量事故隐瞒不报 拖延处理或处理不当及未经监 理工程师同意擅自处理的 对事故部分机受影响部分视为不合格 不予验工计价 中铁三局西甘 七 工程质量检查与考评 1 经理部每月定期进行现场质量检查 进行不定期抽查 每 季度进行一次质量检查综和评定 检查的主要内容是 1 质量保证体系 质量控制制度 质量控制措施是否建立 健全 规范运作 2 质量管理机构是否健全 质量管理责任是否落实到人 是否签订了质量责任状 工程质量终身责任制是否建立并落到实处 3 内页资料是否齐全 真实 4 质量监控手段和方法是否科学 投资控制是否有效 工 程进度是否符合要求 5 施工方案是否可行 是否制定了作业指导书 并以作业 指导书指导施工 6 质量验收标准的执行情况 7 是否按设计 规范进行施工 按标准进行检验 工程实 体是否达到设计标准 工程质量综合考品程序如下 1 经历不按支部将根据 中铁三局西甘铁路工程经理部质 量检查评分表 及工程进展实际情况 组织质量检查 2 质量检查结束后一周内 经理部安质部提出检查结果及 质量综合考评初步意见 并向质量领导小组作出汇报 3 质量领导小组根据质量检查结果 结合各施工项目日常 质量检查情况 审定质量综合考评初步意见 中铁三局西甘 八 奖罚 为了调动各施工项目分部的质量管理工作的积极性 按照 中 铁三局西甘铁路工程经理部质量检查评分表 经历部将对综合考 评优良的施工单位进行表彰及奖励 对工程质量综合考评不达标的 施工单位将予已通报和经济处罚 对连续两次工程质量综合考评均 不达标者 除进行通报批评外 将对子分公司和集团公司汇报 附件 质量管理制度 1 施工图审核制度 1 图纸会审的目的是通过专业技术人员熟悉和审核设计图纸 了解工程特点 设计意图和关键部位的做法和质量要求 为质量控 制和规划施工生产提供依据 通过审查图纸 提出修改和洽商意见 避免产生技术事故或产生工程质量问题 达到节约目的 图纸会审 工作由项目分部技术负责人主持 在基础 结构工程开工前和装修 工程开工前各进行一次图纸会审 同时 对施工中各阶段甲方提供 的图纸 均需进行图纸会审 2 图纸会审的程序 由各专业技术人员自行审查图纸 发现本专业施工图存在的问 题 及时做以记录 路基 桥涵 轨道 土建 水暖 电气三个专业的施工图放在 一起核对 检查尺寸 细部做法是否有相互冲突之处 工程数量是 否准确 发现问题及时记录 项目分部技术负责人主持项目分部内部的图纸会审会议 将各 中铁三局西甘 专业和专业配合中会出现的问题汇总 并组织大家进行分析 提出 设计变更的建议 对影响成本的问题需与预算人员协商 再进行确 定 项目分部技术负责人负责组织会审前的各项准备工作 建设单位负责组织由设计单位 建设单位 监理单位 施工单 位参加的图纸会审会议 项目分部各专业工程师参加 将在图纸会 审中发现的问题和拟订的设计变更建议在会上提出来 与会人员协 商解决 对于达成一致的意见 在会后由项目分部专业工程师及时 同设计单位和业主办理工程洽商 指定专人负责认真做好图纸会审会议纪要 记录会审时间 地 点 参加人 会议内容 会后请各方确认后签字 对于会上未达成 一致协议的内容 项目分部在会议纪要中明确标出 并在会后督促 设计单位和业主尽快研究解决 三 项目分部各专业技术人员应坚持日常的图纸审核制度 发现问 题及时向项目分部技术负责人汇报 重大问题由项目分部技术负责 人向公司技术部和总工程师汇报 同设计单位和业主协商解决 坚 持做到施工前把图纸中存在的问题处理完毕 保证工程顺利进行 如果施工中出现本应该发现的问题 并影响了经济 进度 追究当 事人一定的责任 2 施工图纸管理制度 中铁三局西甘 图纸管理是图纸收集 发放 保管的一项技术管理制度 做好 图纸管理工作 有利于施工过程控制 同时为索赔提供依据 项目 分部部工程室 技术室 预算室和资料室等各领取图纸的部门 应 做好图纸管理工作 1 建设单位提供的施工图纸 各相关人员 资料员等从甲方或 设计院领取到图纸后 必须由甲方加盖图纸签发章 填好签发日期 图纸会签栏中有设计院签字 对于设计院没有签字的图纸 必须有 甲方相关人员签字认可 并注明施工图纸发放的意图 从甲方和设 计院领取的施工图纸 首先提交资料室 由资料室做好图纸发放目 录清单 加盖项目分部部图纸印章 注明发放日期 接收部门 办 理签字手续后才可予以发放 2 所有的图纸在发放前 资料室必须存档一份 其他人员仅可 在资料室查阅 任何人不得以任何理由 将存档图纸领出或带出资 料室 存档图纸丢失后 资料员将负全部责任 3 各专业领取到图纸后 必须保管好 并由领取图纸的人员负 责保管 并在图纸的印章边签明 一旦发现图纸乱堆 乱放 损坏 或丢失 对领取人进行处罚 每张 50 元 并负责将丢失的图纸加 晒或复印一份 4 由于设计变更 洽商 图纸会审和交底等引起图纸修改 由 各领取人组织对图纸进行修改 并加盖项目分部图纸修改印章 5 对施工队图纸的发放 由专业技术人员指定施工队技术负责 人员到项目分部资料室领取一份 项目分部人员仅可在项目分部办 公室内提供予施工队查阅 不得将图纸借出 中铁三局西甘 6 作废图纸 需由专业技术人员报项目分部总工同意后 由各 领取人加盖作废章 3 技术交底制度 技术交底是在单位工程或分部分项工程正式施工前 对参与 施工的有关管理人员 技术人员和工人进行的一次技术性的交待与 说明 包括设计交底 施工组织设计交底 分项工程施工交底 设 计变更及工程洽商交底 1 技术交底的目的是使参与施工的人员对施工对象从设计情 况 建筑结构特点 技术要求到施工工艺等方面有一个较详细的了 解 做到心中有数 以便科学地组织施工和合理地安排工序 避免 发生施工操作错误 2 设计交底 通过向施工人员说明工程主要部位 特殊部位 及关键部位的作法 使施工人员了解设计意图 建筑物的主要功能 建筑及结构的主要特点 掌握施工图的主要内容 图纸作法及设计 要求交底分两步进行 第一步 由项目分部技术负责人对各专业工 程师进行交底 第二步 由各专业工程师对工长及施工操作人员进 行交底 3 施工组织设计交底 项目分部技术负责人组织项目分部各 专业管理人员召开施组设计交底会 通过介绍施组的主要内容 使 项目分部人员掌握工程特点 施工部署 任务划分 进度要求 主 要工种搭接关系 施工方法 主要机械设备及各种管理措施 4 设计变更及工程洽商交底 专业工程师在办理设计变更和 中铁三局西甘 工程洽商之后 应及时将设计变更和工程洽商的主要原因 部位及 具体变更做法向相关专业技术人员 施工管理人员 施工操作人员 交待清楚 以免施工时漏掉或仍按原图施工 5 分项工程技术交底主要包括 施工工艺 规范 规程要求 材料使用 质量标准及技术安全措施 对非常规工序 新技术项目 分部 新技术 新工艺 新结构 和重点部位的特殊要求等 要编 制作业指导书进行着重交待 把住关键部位的质量 技术关 6 技术交底一般通过填写 技术交底记录 以书面的形式进 行交底 必要时还可以用图表 含平面图 剖面图 节点详图等 实物 小样 口头交待 现场示范操作等形式进行 7 技术交底要做到可操作性 详细明了 使施工人员能够实 施 8 技术交底内容要和施组 施工方案吻合 不发生矛盾 9 技术交底后交底人 接受人 工程室三方签字 4 施工图现场核对制度 1 经图纸会审下发后 通过各专业技术人员熟悉和现场核对设 计图纸 了解工程地质 水文 地震等级 建筑物的结构形式等关 键部位与实际有无冲突和错误 提出修改和洽商意见 避免产生技 术事故或产生工程质量问题 图纸现场会审工作由项目分部技术负 责人主持 在基础 结构工程开工全过程核对 即使与设计 监理 取得联系 纠正图纸中各种问题 保证施工质量 中铁三局西甘 2 现场图纸会审的程序 由各专业技术人员自行现场核对图纸 发现本专业施工图存在 的问题 及时做以记录并上报 路基 桥涵 轨道 土建 水暖 电气三个专业的施工图放在 一起核对 检查高程 平面位置 尺寸 地质 结构 参考图纸的 选用 细部做法是否有相互冲突之处 工程数量是否准确 发现问 题及时记录 项目分部技术负责人主持项目分部内部的图纸现场会审会议 将各专业和专业配合中会出现的问题汇总 并组织大家进行分析 提出设计变更的建议 对影响成本的问题需与预算人员协商 再进 行确定 项目分部技术负责人负责组织图纸现场会审前的各项准备工作 建设单位负责组织由设计单位 建设单位 监理单位 施工单 位参加的现场图纸会审会议 项目分部各专业工程师参加 将在现 场图纸会审中发现的问题和拟订的设计变更建议在会上提出来 与 会人员协商解决 对于达成一致的意见 在会后由项目分部专业工 程师及时同设计单位和业主办理工程洽商 指定专人负责认真做好图纸会审会议纪要 记录会审时间 地 点 参加人 会议内容 会后请各方确认后签字 对于会上未达成 一致协议的内容 项目分部在会议纪要中明确标出 并在会后督促 设计单位和业主尽快研究解决 中铁三局西甘 5 施工组织设计编制与审核制度 施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济文 件 可视为现场施工的法规 是对施工过程进行科学管理的重要手 段 一 施工组织设计的分类和编制原则 1 单位工程施工组织设计 单位工程大于公司规定的规模工程 结构复杂工程 由上级技术部组织项目分部技术人员编制施工组织 设计 经技术部部长审核后 报总工审批 单位工程小于公司规定 的规模的工程 结构简单工程 铺轨 由项目分部技术负责人组织 本项目分部技术人员编制施工组织设计 经技术部审核后 报项目 分部总工审批 2 分部工程施工组织设计 建设规模较大的单位工程 或分期 出图的 三边 工程 可编制分部工程施工组织设计 一般分为 基础工程 主体工程 架桥 装修工程 分部工程由项目分部编制 技术部审核 报总工审批 3 分项工程施工组织设计 或称施工方案 在施工前编制各分 项工程施工方案 施工方案由项目分部专业工程师制定 项目分部 技术负责人审核 项目分部经理审批 采用新技术 新工艺 预应 力钢筋混凝土工程 预制构件吊装工程 冬雨季施工方案 脚手架 施工方案等重要或技术复杂的分项工程报技术部审批 二 施工组织设计应包括以下内容 1 工程概况 包括工程名称 工程性质 工程地点 规模 特 中铁三局西甘 点 结构形式 主要新技术项目分部和主要分项工程数量 2 总体目标 包括质量目标 工期目标 安全目标 成本目标 3 施工部署及施工进度计划 根据工期要求对施工组织进行总 体安排 并对主要部位采用相应措施进行部署 部署各单位工程的 施工顺序 流水段的划分 装饰工程或外线工程插入施工的时间 大型机械的调度安排等 并绘制施工进度计划 部署各项资源使用 计划 包括劳动力 机械和运输设备 主要材料 构件成品 半成 品的需要量和供应计划及来源等 4 施工准备 通常包括对现场准备和技术准备的要求 现场 准备主要是对现场 四通一平 的准备工作 即对水通 电通 道 路通 通讯通及场地平整要求 计算施工中水 电用量及管线的配 制 建设单位提供的水电资源是否满足工程的需要 如遇问题与建 设单位协商解决 技术准备是在熟悉施工图纸的基础上 制定分部分项工程施工 方案的编制规划 同时对专业性较强的技术措施做出原则性要求 如测量定位桩 线控制设施 季节性施工等 5 主要施工方法与措施 各阶段主要分项工程的施工方案 针对工程实际 确定分项工 程的主要工艺作法和要求 采用较复杂的新技术 新工艺应另编施 工工艺方案 确定施工顺序 无论是什么工程结构 都应确定各工种的施工 顺序 确定合理工序 避免工序颠倒 以保证工程质量 中铁三局西甘 6 施工总平面布置图 分基础 结构 构件安装 房屋装修四 个阶段绘制 包括大型机械 临时设施 操作棚 材料和构件的堆 放位置等 还包括消防道路 水电设施的安排 7 技术质量保证措施 根据有关规范 工艺标准 针对施工方 法的选择 制订保证施工质量的措施 8 安全 消防等方面的管理措施 9 技术经济指标的计算和分析 10 施工中各项作业中有关环境保护方面的各项内容与措施 三 在编制施组时 做好技术规划 1 技术规划的主要内容包括 施工工序安排 划分施工区段 施工流水顺序及部署 选择施工机械 主要项目分部施工方法的决 策 安全施工措施 季节施工措施 2 施工工序安排 科学地安排施工工序对保证工程质量 缩短 工期 提高经济效益 合理安排工序要重视各专业之间的配合 3 划分施工区段 划分施工区段应尽可能使各区段的工程量 大致相等 处于主导地位的施工过程区段划分应尽量满足流水作业 的要求 同时应与劳动组织相适应 使工人有足够的工作面 并有 利于发挥机械设备的施工能力 四 编制施工方案应遵循以下原则 1 满足施工工艺要求 符合国家验收规范或行业质量检验 评定标准的有关规定 2 要与选择的施工机械及划分的施工区间相协调 中铁三局西甘 3 在满足质量 进度的前提下 进行技术经济分析 努力降 低成本 4 做到施工方案的可行性 经济性 实用性 5 在施工方案落实的过程中进行修正 并监督实施 6 安全施工措施必须贯彻安全操作规程 对施工中可能发生 的安全问题进行科学预测 7 施组编制完后 报上级技术部及上级总工审批后 报监 理 甲方审批 并填写相关表格 并形成书面记录 8 施工组织设计经审批后 项目分部技术负责人组织进行 施工组织设计交底工作 各业务科室负责人和各专业主管工程师 参加施工组织设计交底会议 针对主要问题 向项目分部员工做 详细交底 施工组织设计下发至各科室主任 9 设计出现重大变更或项目分部施工中出现重大问题 影 响施组的执行 应及时对施组进行修订 并报上级审批 6 工程地质核实制度 1 各项目分布的工程技术人员 对施工已揭示的工程地质情 况 与原设计文件进行核实 不符时 及时上报监理单位 设计单 位 由勘察设计单位负责处理 2 桥 涵 房屋建筑 车站设备设施 路基及附属工程在基 础或地基施工过程中 专业工程师随时检查地质变化情况 并与设 计图纸进行校对 发现与设计不符及时上报经理部工程部和现场监 理工程师 现场监理工程师 经理部工程部现场验证核实后上报业 中铁三局西甘 主 设计 监理 并报请变更 做好相应记录存档 3 凡因工程地质与图纸不符未经现场监理工程师签认 造成 的质量事故 由专业工程师负直接责任 7 工程质量试验检测制度 1 工程质量试验 检验 检测 分为 检验批 分项工程 分部工程 单位工程 2 检验批由施工班组长 班组质检员 专职质检员 现场施 工技术员进行检验检测 由试验室对钢筋 混凝土 沙石料 水泥 砌体砖 石料 防水材料 粉煤灰 外加剂等进行抽样试验 并签 认检验结果 报请监理工程师检验签证 存档 3 分项工程的检验试验 检测由领工员 现场技术员 质检 员 试验员对所施工的各分项工程进行检验 试验 检测 检测 合格后报请现场监理检验 签认 4 分部工程现场领工员 现场施工队长 专业工程师进行检 验检测 满足质量验收标准签字并报请现场监理工程师检验签字 存档 5 单位工程的检验 试验 检测由现场施工队长 质检工程 师 专业工程师 项目分部总工程师 项目分部经理 进行检验检 测 满足现行工程质量验收标准 设计图纸要求后 在各自签字位 置签字 并报监理工程师签认 存档 8 施工测量复核制度 严格审核图纸尺寸 按图放线 明确树立为工程施工负 责的态度 确保工程施工进度 中铁三局西甘 在测量放线过程中 遵守先整体后局部 先高级后低 级 先控制后细部的工作程序 施工测量中 严格审核依据点的正确性 测量记录应 原始 正确 完整 工整 计算依据正确 步步校核 严格执行互检制度 互检合格后 由技术负责人组织 复测验线 确保线位正确无误 所有测量结果必须经过复核 复核 人签认后 方可交给施工作业 积极配合施工 尽量利用施工间隙放线 为施工创造 条件 6 测量班对测量仪器的完好程度负责 平时要爱护各种 测量仪器设备 严格管理 责任到人 9 培训持证上岗制度 1 根据各部门 各施工作业队的实际需要 确定具体人员的 培训需求 2 部门以上的干部 三类人员 参加质量管理和质量保证的 培训 全面掌握与质量体系运行所需的方法和技术 掌握评价质量 体系有效性的准则 3 一般干部分类参加专业技术培训 以提高质量专业技能和 知识水平 4 班组长和操作人员就完成其任务所需的程序和技能进行全 面培训 考核 明确岗位职责 掌握基本的质量统计技术知识 5 从事检验 试验 理化实验 计量和校准人员 安全 质 量检查人员参加上级主管部门组织的专业理论 技能培训和资格考 中铁三局西甘 试 获得资格证书持证上岗 6 电工 电气焊工 起重工 场内机动车司机 锅炉工 水 化工 起重司机 等特种作业人员有地方劳动部门或质量监督部门 培训考试合格持证上岗 安质部根据生产需求提出计划 领导批准 后与地方练习培训工作 7 对关键岗位作业人员如 钢筋工 木工 支撑工 混凝土 工 混凝土捣固工 线路工 瓦工 抹灰工 模板工等进行专业理 论及技能培训 合格后上岗 8 新职工岗前应接受法律法规 规章制度 现场纪律 安全 生产 职业道德 质量意识 岗位技能等方面的培训 经考试合格 上岗 9 劳务作业人员各项目分部必须对其进行质量管理体系教育 并要求一对质量负责的方式进行施工 以上出三类人员 特种作业 人员培训外 均由综合办公室牵头培训 考试 工程部 安质部 机械 物资 党支部 工会等协助培训 10 变更设计审批制度 1 工程设计变更应当符合国家有关工程强制性标准和技术规范的要求 符合工程质量和使用功能的要求 符合环境保护的要求 2 工程设计变更分为重大设计变更 较大设计变更和一般设计变更 所 有的变更都必须经过指挥部审核 监理 设计单位确认后方可上报 3 工程重大 较大设计变更实行审批制 经批准的设计变更一般不得再 次变更 设计变更的主要原因 1 经过会审后的施工图 在施工过程中 中铁三局西甘 发现施工图仍有差错 与实际情况不符者 2 因施工条件发生变化与施工 图的规定不符者 4 工程勘察设计 施工及监理等单位可以向项目法人提出工程设计变更 的建议 设计变更的建议应当以书面形式提出 并应当注明变更理由 5 工程设计变更工程的施工原则上由原施工单位承担 原施工单位不具 备承担设计变更工程的资质等级时 项目法人应通过招标选择施工单位 6 由于工程勘察设计 施工等有关单位的过失引起工程设计变更并造成 损失的 有关单位应当承担相应的费用和相关责任 7 新工艺 新技术以及职工提出合理化建议等受到采纳 需要对原设计 进行修改时 均需用 变更设计申请 向设计单位办理修改手续 8 重要工程部位及较大问题的变更必须由建设单位 设计和施工单位三 方进行洽商 由设计单位修改 向施工单位签发 设计变更通知单 方为有 效 9 如果设计工程做较大变更而影响了建设规模和投资标准时 需报请原 批准初步设计的主管单位同意后方可修改 10 图纸会审纪要 设计变更通知单 技术联系单 等技术 文件 都要有详细的文字记录 一并汇成明细表归人工程档案 将作为施工 和竣工结算的依据 11 工序交接制度 1 工序施工负责人按照技术交底书 设计图纸 质量要求 对所承担工序工程质量负责 并认真制定施工工序 2 根据已制定的施工工序严格组织施工 对不合格的工序及 时进行整改 对整改不到位的工序 严禁进入下道工序 造成严重 中铁三局西甘 的质量事故 3 工序负责人应严格检查工序质量 并及时做好检查记录 填写工序交接单 经下道工序接收检验签认 不合格的 返回上到 工序整改 直至合格 4 工序交接但由现场领工员或班组长传递 成品完成后工序 传递单 交由资料管理员保管 备查 作为质量评比资料 12 工程质量事故报告制度和调查处理制度 1 发生质量事故 项目分部应立即停止施工并采取有效的安 全措施 并按规定及时上报 2 工程质量事故的责任划分和处理 按铁道部现行规定 呼 和浩特铁路局 呼和浩特铁路局质量监督站 中铁三局质量管理办 法 西甘铁路责任有限公司有关质量文件办理 3 凡对质量事故隐瞒不报 拖延处理或处理不当及未经监理 工程师同意擅自处理的 对事故部分机受影响部分视为不合格 不 予验工计价 质量事故处理办法 一 质量事故的确定 凡发生经济损失费满 8000 元的质量问题 均为质量事故 质量事故的特征 经技术鉴定 确认其质量影响工程主