项目资料评比检查实施细则

项目资料评比检查实施细则项目资料评比检查实施细则 根据我司在 2008 年 1 9 月集团集中检查情况分析 其现场的实体质量整体 水平较好 但基础管理中特别是资料收集整理的时效性 有效性 及时性却比 较差 为改变被动局面 特制定此细则试行 制定依据 集团制定的排序细则 公司制度 监理规范 市档案馆存档要 求 具体评比细则如下 一 资料检查评分表一 资料检查评分表 1 监理部检查内容 监理部检查内容 检检查查内内容容检检查查评评分分标标准准满满分分实实得得分分 1合同 协议 按施工标段收集齐全 缺一 处扣 0 5 分 3 2地勘成果 设计图纸 图纸的收存有记录 图纸看 完后及时整理有序 一处不 符合要求扣 0 5 分 3 3设计变更 技术核定 分类编号管理 一处不符合 要求扣 0 5 分 5 4监理规划 细则 日志 监理规划 细则按时完成 监理日志及时完善 一处不 符合要求扣 0 5 分 4 5 施工组织设计 各种专项 方案的收集 一处不合格扣 0 5 分4 6监理月报 每月按时编写 存档 不符 合要求扣 2 分 2 7监理例会 专题会议纪要 会议后三天内必须完成书面 文件并存档 一处不符合要 求扣 0 5 分 3 8旁站记录 关键工序应有记录 签字要 齐全 不合格一处扣 0 5 分 4 9 施工方质量三检 数据及监理抽查数据 抽检项目不全 数据抽查不 及时一处扣 0 5 分 真实性 不符要求一处扣 2 分 8 分项开工前完成技术交底 一处不符扣 1 分 4 10技术交底及样板点评 样板点评记录 检查数据 一处不符扣 1 分 4 11工序报验 按检验批开展工序报验 一 处不符扣 1 分 8 12材料报验 报验表 厂家抽检检验报告 时效性 合格证明 复检 报告 一处不符扣 1 分 8 13材料台帐 进场时间 数量 规格 使 用部位 合格情况 统计的 及时性 是否齐全 一处不 合格扣 0 5 分 4 14工序报验台帐 按分项统计 一处不符扣 1 分 10 15监理通知及回复 按单位工程收集 一处不符 扣 1 分 10 16 质量缺陷的处理文件 施 工评估 监理工作总结 及时收集 一处不符扣 1 分6 17声像资料的收集 每季度收集项目做得好和不 好的图片资料 未做扣 2 分 2 18资质类文件 分包单位资质文件 总包单 位资质资料文件 一处不符 扣 0 5 分 4 19档案分类管理 按类别分类 及时归档 一 处不符扣 1 分 4 2 工程部检查内容 工程部检查内容 检检 查查 内内 容容检检查查评评分分标标准准满满分分实实得得分分 1项目工程建设大纲 工程规划方案及初步设计报批后 一个月内完成 并报集团工程管 理部备案 未编制 0 分 5 2合同 协议 总包单位 分包单位 监理单位 检测单位合同收集齐全 建立台 帐 缺 1 份扣 1 分 5 3各专业开工通知书 对照施工合同逐一检查是否发放 是否与合同约定的绝对开工时间 相符 是否报集团工程管理备案 并建立台帐 一项不符合要求扣 1 分 10 4竣工报告 各专业竣工报告收集齐全 建立 台帐 5 5 施工图审查报告 设计 交底 图纸会审纪要 分部分项工程技术交底 1 施工图审查报告收集齐全 2 分部 分项工程施工前技术 交底 一项不符合要求扣 1 分 15 6 施工组织 设计或方案 1 施工组织设计及方案在实际开 工时间前报监理 建设单位审核 具体编制项目见 质量管理办 法 一次不符合要求扣 1 分 15 收到方案后监理机构 3 个工作日 工程部 3 个工作日 成本控制部 4 个工作日 工程总监和总经理 分别 2 个工作日完成审批 一项 不符合要求扣 1 分 2 施工组织设计 方案 涉及金 额 5 万元 工程分管领导必须 组织召开评审会 并形成会议纪 要 一次未开评审会扣 2 分 无会议纪要扣 1 分 3 施工过程严格按照施工组织设 计及方案执行 一处不符合要求 扣 1 分 7 季度工程招标 进场滚 动计划 工程部以工作联系函的形式报成 本控制部 相关部门及领导备案 未编制 0 分 5 8 设计 技术 变更会签 及实施结果核查会签 设计 技术 变更会签及实施结 果核查不及时 未注明变更原因 一项不符要求扣 0 5 分 15 9样板点评 样板点评记录 检查实测数据 一处不符扣 1 分 5 10销售户型图 配置标准编制及时 完成审批5 11施工图纸管理建立施工图台帐5 12档案管理 按类别管理 归档及时 整理有 序 一处不符合要求扣 0 5 分 5 13前期文件 收集不齐全扣 0 5 分 缺项扣 2 分 5 说明 1 各专业开工通知书 对应相应的合同 一般为 土石方 总包 塑钢 门窗 栏杆 防水 电梯 仅指高层 智能化 防火门 防盗门 消防 景观 装饰 生化池 游泳池 如果有 施工单位 1 份 成本控制部 1 份 项目部存 档 1 份 集团工程管理部备案 2 施工组织设计或方案按照 工程管理制度 要求报批 尤其注意审签 的时效性 二 奖惩细则 1 检查资料集团或地产公司集中检查排序得分第一名的工程项目部 当月 绩效加 2 分 排序最后最后一名的工程项目部当月绩效扣 2 分 若得分高于 95 分的可以免除处罚 2 集