安全风险评估和控制管理制度汇编

安全安全风险评风险评估和控制管理制度估和控制管理制度 1目的目的为对公司作业活动和服务过程中的危险 危害因素进行辨识和风险评估 以确定 重大危险源 进而为风险控制提供依据 以实现安全管理标准化 特制订本制度 2适用范适用范围围 适用于公司作业活动和服务全过程中风险因素的识别 评价 控制与管理 3 支持支持 相关文件相关文件 3 1水利水电工程施工安全管理导则 SL721 2015 3 2水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则 DLT 5274 2012 4职责职责和和权权限限 4 1各职能部门负责识别 评价 控制和管理与本部门相关的风险因素 确定重大风 险源 制定对风险因素的控制办法 4 2各项目部负责识别 评价 控制和管理与本单位相关的风险因素 确定重大风险 源 制定对风险因素的控制办法 4 3各职能部门 各项目部应根据施工进展 对危险源实施动态的辨识 评价和控制 4 4本制度由公司安全质量环保部负责编制 修订 解释 部门负责人审核 常务副总 经理批准 5定定义义重大危险源根据可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况进行分级 可以按下 标准分为 4 级 5 1一级重大危险源 是指可能造成 30 人以上 含30 人 死亡 或者100 人以上 含 100 人 重伤 或者造成 1 亿元以上直接经济损失的危险源 5 2二级重大危险源 是指可能造成 10 人 29 人死亡 或者 50 人 99 人重伤 或者 造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的危险源 5 3三级重大危险源 是指可能造成 3 人 9 人死亡 或者 10 人 49 人重伤 或者造 成 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的危险源 5 4四级重大危险源 是指可能造成3 人以下死亡 或者10 人以下重伤 或者造成1000 万 元以下直接经济损失的危险源 6程序程序 6 1工作步骤 6 1 1选择活动 过程和服务 6 1 2进行活动 过程和服务中危险源的识别 6 1 3进行危险源的定性和定量评价 6 1 4确定危险源辨识及风险评价一览表 台帐 和重大危险源清单 6 2具体实施要求 6 2 1选择活动 过程和服务 6 2 1 1风险因素识别与评价的主要内容 相关法律 法规及其他应遵守的要求 识别活动 产品 服务或运行条件的职业健康安全风险 对有关职业健康安全管理惯例 制度的调查 对以往事件 事故和紧急状态调查的资料进行评估 6 2 1 2风险因素识别与评价的时机 以作业活动和服务过程为对象 每年至少进行一次风险源辨识和评价 在相关法律 法规变更或公司的活动 产品 服务 运行条件以及相关方的要 求等情况发生变化时 可动态进行风险因素的评价 6 2 1 3风险因素识别的范围 施工作业活动类 明挖施工 洞挖施工 石方爆破 填筑工程 灌浆工程 斜井竖 井开挖 地质缺陷处理 砂石料生产 混凝土生产 混凝土浇筑 脚手架工程 金属结构 制作 安装及机电设备安装 建筑物拆除等 大型设备类 通勤车辆 大型施工设备等 设施 场所类 存弃渣场 爆破器材库 油库油罐区 材料设备仓库 供水系 统 供风系统 供电系统 金属结构厂 转轮厂 修理厂及钢筋长等金属结构制作场所 道路桥梁 隧洞等 危险环境类 不良地质地段 潜在滑坡区 超标准洪水 粉尘 有毒有害气体 及 有毒化学品泄漏环境等 其他 6 3进行活动 过程和服务中危险源的识别 6 3 1危害辨识应全面考虑三种时态 三种状态和六种类型 6 3 1 1三种时态 过去 即指以往施工并遗留下来的 对目前的活动和过程仍存在影响的危害危 险 现在 即指目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的危害危险 将来 即指计划中的活动在将来可能产生影响的危害危险 6 3 1 2三种状态 正常状态 指连续 稳定 例行和已做出计划安排的活动状态 异常状态 非例行的 不经常发生的活动状态 紧急状态 指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危害危险 6 3 1 3六种类型 物理性危害危险因素 如设备设施缺陷 防护缺陷 电危害等 化学性危害危险因素 如易燃易爆物质 有毒物质等 生物性危害危险因素 如致病微生物 传染病媒介物等 生理及心理性危害危险因素 如健康状况异常 从事禁忌活动等 行为性危害危险因素 如指挥失误 操作失误等 其他危害危险因素 如管理缺陷 制度不健全等 6 3 2危险源辨识方法 6 3 2 1询问与交流 6 3 2 2现场观察 6 3 2 3查询有关记录 6 3 2 4获取外部信息 6 3 2 5安全检查表法 6 4风险评价方法 6 4 1 风险评价方法采用 D LEC 法 作业条件危险性评价法 采用 L 事故或危险 事 件发生的可能性 E 人员暴露于危险环境中的频率 与 C 危险严重程度 一旦发生事故可 能造成的后果 三个与系统风险有关的因素之积来评价操作人员伤亡风险大小 见附件一 危险源辨识及安全风险评价表 事故或危事故或危险险事件事件发发生的可能性 生的可能性 L 分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性 10完全可以预料0 5很不可能 可以设想 6相当可能0 2极不可能 3可能 但不经常发生0 1实际不可能 1可能性很小 完全意外 人人员员暴露于危暴露于危险环险环境中的境中的频频率 率 E 分数值暴露于危险环境中的频率分数值暴露于危险环境中的频率 10连续暴露2每月一次暴露 6每天工作时间内暴露1每年几次暴露 3每周一次 或偶然暴露0 5非常罕见的暴露 危危险严险严重程度 重程度 发发生事故可能造成的后果 生事故可能造成的后果 C 分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果 100 大灾难 许多人死亡 或造成重大 财产损失 7 严重 重伤 或造成较小的财产 损失 40 灾难 数人死亡 或造成很大财产 损失 3 重大 致残 或很小的财产损失 15 非常严重 一人死亡 或造成一定 的财产损失 1 引入注目 需要救护 或不利于 基本的安全卫生要求 6 4 2D 参数是指危险性等级的数值 即 L E C 的乘积 危险性等级划分以作业条 件危险性大小 D 值作为标准 当 D 值大于 70 时为重大危险源 D危险程度危险等级 D 320极其危险 不能继续作业 160 D 320高度危险 需要立即整改 70 D 160显著危险 需要整改 20 D 70一般危险 需要注意 D 20 稍有危险 可以接受 依据本制度第 5 款的 规定评定 6 5风险控制 根据危险源辨识 评价结果 相关单位应对存在的重大风险源采取控制措施 见附 件 二 重大危险源清单及其控制措施 6 5 1 制订风险控制措施的原则 6 5 1 1 首先是采取措施消除风险的措施 6 5 1 2其次是降低风险的措施 降低人身伤害和健康损害发生的可能性或潜在的严 重程度 可采用工程控制措施 6 5 1 3 再次是采用个体防护装备的措施 6 5 2 风险控制措施确定 6 5 2 1对于 D 值低于 70 的风险采用维持现有管理方法进行控制 但要进行定期绩 效 监测并保持控制记录 6 5 2 2对于 D 值高于 70 及以上的重大风险源可采用工程技术 教育培训和应急预 案 等措施进行控制 将重大风险限制在可控范围内 防止和减少生产安全事故的发生 7危危险险源辨源辨识识 评评价价报报告告危险源辨识及评价完成时 各单位应编制危险源辨识 评价报 告 指出应重点防范的重大危险 有害因素 明确重要的安全对策措施 报告应包含以下内 容 7 1 工程简介 单位基本情况 7 2 评价方法及标准 7 3 辨识及评价 7 4 安全对策及措施 7 5 重大事故应急预案 8 其他其他规规定定 8 1 各项目部负责人应组织对生产施工作业区 物资仓储区 生活办公区等范围进行危险 源辨识 评价 确定危险等级 评价过程做到全覆盖 零遗漏 评价结论清晰 准确 并建 立危险源辨识 评价清单 见附件 1 8 2 危险源辨识 评价过程中 凡被评价为重大危险源的 责任项目部应制定控制措施 建立重大危险源清单 见附件 2 并报行政主管部门进行备案 完善报备资料 8 3 各项 目部应将危险源辨识 评价结果 告知全体施工作业人员 确保现场施工人员清楚本岗 位有关危险源及其控制措施 同时 各项目部应明确危险源的各级监管责任人和监管要求 严格落实分级控制措施 确保管理方案 施工技术方案 安全措施实施到位 8 4各项部应针对存在的重大危险源建立专人巡视制 并完整记录巡视过程及存在问 题 且跟踪落实防范措施的落实情况 确保安全隐患及时发现 及时治理 8 5各项目部应根据施工进展 对危险源实施动态的辨识 评价和控制 并及时将辨识 的危险源和控制措施向所有施工作业人员进行告知 8 6各项目部应在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌 警示牌应 包含名称 地点 责任人员 事故模式 控制措施等内容 9附附则则本制度自下发之日执 行 10附件附件附件一 危险源辨识及安全风险评价 表 附件二 重大危险源清单及其控制措 施 危危险险源辨源辨识识及安全及安全风险评风险评价表价表 编号 采取措施前 D LEC 采取措施后 D LEC序 号 施工工序 场所作业活动 管理过程危险源 LECDLECD 风 险 等 级 风险 等级 类别 是否 可接 收 是否 补充 新措 施 一 物体打击 可能导致的事故 伤害类型 01 1 1615901310303 一般 风险 2 3 4 二 高处坠落 可能导致的事故 伤害类型 09 1 2 3 4 填报单位 填报日期 说说明 明 参照上述样表 参照 企业职工伤亡事故分类 GB6441 1986 从物体打击 高处坠落 机械伤害 坍塌 车辆伤害 起重伤害 火灾 爆炸 锅 炉 容器及其 他 灼烫 淹溺 中毒和窒息 冒顶片帮 放炮 其他伤害等事故类型及辐射伤害 食物中毒与传染病及管理过程与社会风险等进行辨识 评 价 重大危重大危险险源清源清单单及其控制措施及其控制措施 编号 序 号 危险源 施工工 序 场所 影响 时态 状态 管理方式控制措施 风险事故类型 一 1 现场临建区由于基础下 沉 墙体 楼板开裂 狂风 暴雨等致房屋 工棚局部 或全部坍塌 伤人伤物 办公楼 库房 修理房修 缮不及时或不善 影响员工身体 健康 生命安 全或国家财产 安全 过去 现在 将来 正常 坚持贯彻实施并持续改进 培训 意识和 能力控制 程序 落实安全组织措施 制 定并实施安全技术措施方案 职业健康安 全和环境管理方案 保证安全投入进行防 护并持续改进 1 加强教育培训 对工人要有针对性的 技术交底