改进、纠正和预防措施表

佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 职业健康安全方针的内容及传达方式 无培训记录 宣传记录 不符合 4 2 管理手册 请采取 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日前 完成 原 因 分 析 签名 日期 措 施 内 容 部门负责人 日期 措施是否实施 是 否 说明 责任部门负责人 日期 效 果 验 证 措施结果是否有效 是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号 纠正预防措施要求书 说明 验证 日期 佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 无重大危险源清单 其风险的控制措施及应急准备和响应 措施 不符合 4 3 1 对危险源辨识 风险评价和风险控制的策划 请采取 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日前 完成 原 因 分 析 签名 日期 措 施 内 容 部门负责人 日期 措施是否实施 是 否 说明 责任部门负责人 日期 效 果 验 证 措施结果是否有效 是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号 纠正预防措施要求书 说明 验证 日期 佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 目标 方案的实现 无本部门的目标和指标管理方案的实现 不符合 4 3 3 目标 管理方案 请采取 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日前 完成 原 因 分 析 签名 日期 措 施 内 容 部门负责人 日期 措施是否实施 是 否 说明 责任部门负责人 日期 效 果 验 证 措施结果是否有效 是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号 纠正预防措施要求书 说明 验证 日期 佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 岗位职责说明书 部门职责权限 无该部门岗位职责说明书及部门职责权限关于职业健康安 全的相关内容并受控 不符合 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 请采取 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日前 完成 原 因 分 析 签名 日期 措 施 内 容 部门负责人 日期 措施是否实施 是 否 说明 责任部门负责人 日期 效 果 验 证 措施结果是否有效 是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号 纠正预防措施要求书 说明 验证 日期 佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 文件和表单的控制 有部门文件清单及表格清单无文件编号 无审批受控 不符合 4 4 5 文件控制 请采取 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日前 完成 原 因 分 析 签名 日期 措 施 内 容 部门负责人 日期 措施是否实施 是 否 说明 责任部门负责人 日期 效 果 验 证 措施结果是否有效 是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号 纠正预防措施要求书 说明 验证 日期 佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 外来文件的控制 有 文件控制程序 但无对外来文件的收集 审查 批准 归档 发放 使用 评审 更新 补充和作废等作了规定 不符合 4 4 5 文件控制 请采取 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日前 完成 原 因 分 析 签名 日期 措 施 内 容 部门负责人 日期 措施是否实施 是 否 说明 责任部门负责人 日期 效 果 验 证 措施结果是否有效 是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号 纠正预防措施要求书 说明 验证 日期 佛佛山山 市市法法恩恩 安安华华陶陶瓷瓷洁洁具具有有限限公公司司 改改进进 纠纠正正和和预预防防措措施施表表 请各部门将整改资料 在规定时间前上交到 A 小组 法恩陶瓷品管部 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013 04 28 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现 不符合项编号 E 查 基建办是否含有安全技术措施相关的文件规定 含职业健 康安全 措施的编制 审批 会签是否规范管理 未形成相关规范文件 实际操作中有对施工方施加安全教 育的记录 不符合 4 4 6 运行控制 请采取 改进措施 纠正措施 预