审计局2016年度行政绩效管理工作情况汇报

1 / 6审计局 2016 年度行政绩效管理工作情况汇报根据省人民政府关于在全省县级以上行政机关推行效能政府四项制度的决定 （云政发201640 号）和*县人民政府办公室关于印发 （师政发201611 号）要求，自省、市人民政府召开专题会议后，根据需由审计机关牵头组织推进行政绩效管理制度的要求，县人民政府及时成立了以县审计局牵头、县发展和改革局、县财政局、县人事局、县政府信息督查室和纪委监察局为成员单位的行政绩效管理制度协调工作小组，切实加强对推行绩效管理制度的组织领导。成立协调领导小组以后，经多次组织召开协调推进工作会，制定了*县行政机关实施行政绩效管理制度工作方案 ，明确各成员单位工作任务和措施。目前，各成员单位制定了推进绩效管理工作的具体工作方案。县审计局结合推进工作任务，制定了*县 2016 年行政绩效审计工作方案和*县2016 年部门预算执行绩效审计工作方案 ，围绕年初项目计划和市政府确定的“三个一百”重点建设项目中涉及*的19 项、县委、县政府确定的重大建设项目及重要工作，明确了 2016 年*县审计局重大建设项目绩效跟踪审计 9 项，重点民生资金绩效审计 13260 万元。县财政局确定了关注民生项目的专项资金绩效评价 5 项,评价资金 13316 万元，2 / 6县发改局制定了*县重大建设项目督察工作实施方案确定重点建设项目稽察 9 项(25 个子项)，稽察资金为亿元。具体完成情况如下:一、绩效及投资审计开展情况。1、1 至 11 月份项目完成情况。2016 年 1 至 11月我局共完成审计项目 199 项，圆满完成年初项目安排计划。审计查出违规金额 10243 万元，管理不规范金额 21226万元，审计决定处理处罚应上缴财政 1244 万元；应归还原渠道资金 4399 万元；应调账处理 246 万元。其中完成基建投资审计 162 项，报审项目投资额 55887 万元，前置审计核减工程投资额 3504 万元，决算审计核减工程款 292 万元，查出少计少缴税费 854 万元。2、重大建设项目绩效审计情况。*县 2016 年确定的 50 项重点工作和 19 项重大建设项目, 按照对 50%的政府投资重大建设项目进行跟踪审计的目标要求,我局确定重大建设项目绩效审计项目 10 项,占全县重大建设项目的%,现已完成并出具绩效审计报告 8 项,完成 80%。3、重点民生资金绩效审计情况。全县重点民生资金为亿元, 按照对 30%的重点民生专项资金进行绩效审计的目标要求,我局确定开展绩效审计资金为 7 万元, 计划在12 月份全面完成。4、发改部门重大项目稽查到位。县发展和改革3 / 6局对确定的 9 项（25 个子项）重大稽查项目，现已完成稽查项目 6 项（16 个子项）, 稽查资金亿元,完成 83%。5、财政局绩效评价有序开展。县财政局对确定的关注民生项目专项资金绩效评价 5 项，现已完成 3 项，其他 2 项正在实施中，计划在 12 月份将全面完成绩效评价任务。6、县级部门绩效管理有力推进。根据*县行政机关实施行政绩效管理制度工作方案和*县行政机关行政绩效管理制度实施细则的要求，我局通过梳理*县应实施行政绩效管理制度的行政机关有 32 个。目前，各行政机关已成立了领导小组，制订了实施方案、实施办法，并严格按照工作流程、目标任务、工作内容和时限要求有序推进工作。从统计台账反应情况来看，到 11 月份涉及市政府 “三个一百”和重大建设项目及重要工作任务分解的各责任部门都能按时上报工作进度，绩效管理制度得到充分应用。7、政府督查情况。县政府信息督查室围绕县委、政府“三个一百” 、重大建设项目和重要工作目标，对“三个一百” 、重大建设项目和重要工作推进情况进行督查，每月进行跟踪落实，每半年进行一次督查，现上半年督查工作已完成。二、措施办法4 / 6为保证绩效审计工作深入广泛地开展，要求各单位增强大局意识，责任意识，协作配合，进一步提升审计成果的运用水平，并坚持审计结果公开制度。（一）建立行政绩效管理工作协调会议制度及领导小组。行政绩效管理工作协调会议由审计、财政、发改、政府督查、监察五部门组成，审计部门牵头，定期召开工作协调会议。研究行政绩效管理中的重大问题，沟通行政绩效管理中的重要情况和信息，审定向政府报送的行政绩效管理工作方案和工作报告。其工作原则是分工负责、各司其职、各负其责；互相配合、形成合力、资源共享。（二）加强政府投资建设项目的管理和监督工作要求进一步加强政府投资建设项目的管理，特别要按要求及时向审计部门报送前置审计资料；发改局、财政、建设单位主管部门应当加强对政府投资建设项目的管理和监督，对不按规定及时报送前置审计资料，或管理监督工作不到位的，由监察部门进行行政问责。（三）强化审计人员业务培训进一步强化审计人员公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，组织参加各种形式的绩效审计业务培训，提高审计人员的绩效理论水平和实战能力，尽5 / 6快培养一批具备绩效审计知识和技能的审计人员，为绩效审计发展提供支持和保证。三、存在问题和不足1、部分单位对行政绩效管理的重要性和紧迫性认识不足，没有把该项工作作为年度重要工作来抓，没有出台相关的实施方案及成立实施行政绩效管理领导机构。2、我县重大建设项目较多，审计人员严重不足，矛盾十分突出，难于对项目建设进行全过程跟踪审计。3、工作经费严重不足，难于保障正常工作的有效开展。四、下步工作打算1、强化大局意识，立足实际，着眼宏观，从提高经济效益、扩大社会效益和保护生态效益的角度，从政策执行、资金使用、资源利用、行政效能等诸多方面综合考虑其效益、效率和效果。2、加强政府性投资建设项目前置审计，属县级审计管辖的政府投资项目，项目实施单位必须在施工招标前将前置审计资料报送审计机关。审计机关对建设项目的概算、工程量清单、工程招标前的拦标价的审计结果作为政府