016不合格品控制程序.doc

成都市中科石油工程技术股份有限公司程 序 文 件编 号ZKSY8.301版本/修改状态1 / 0不合格品控制程序页 码第 4 页 共 4 页不 合 格 品 控 制 程 序1目的规范不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付，严防不合格品流入下一阶段甚至交付用户，确保产品满足内、外部顾客的要求。2适用范围本程序适用于本公司各业务部门从采购到接收，从开发到交付阶段对不合格品的控制。不合格品包括购买或用户提供的软、硬件以及本公司开发的软件中没有通过评审或测试的产品、系统集成项目中没有通过各种中间验收和最终验收的工程项目和子项目。但CNG事业部、石油事业部开发的、已测试合格的软件产品不能因为仍然包含潜在缺陷而称之为不合格。3职责3.1项目组质量管理员负责收集软件不合格信息和实施不合格品的处置。3.2系统集成项目的检验员负责收集过程不合格信息。3.3项目经理负责组织不合格品的评审和不合格品的确认。3.4CNG事业部、石油事业部负责对不合格产品控制过程的监督并负责组织成品不合格品的评审和处置。4术语4.1不合格：不满足要求。4.2缺陷：未满足预期或与规定用途有关的要求。4.3偏离许可(回用)：产品实现前，对限定的产品数量或期限内并针对特定的用途，允许其偏离原规定要求的许可。4.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。4.5返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。4.6返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。4.7报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。5措施和方法5.1检验和申报5.1.1采购产品或外协产品通过检测如发现不合格，应由产品商务部组织退货。不合格品须与合格品隔离存放，并填写退货通知单，作退货处置。5.1.2在测试、评审或现场调试、交付的过程中，质量管理员收集整理软件/系统集成产品不合格品的信息，在接受采购物品和向用户提供的软、硬件时或交货前，进行检查，识别出不合格品。5.1.3根据项目建设情况成立评审组，由评审组验证不合格品。5.1.4发现的不合格品要有明显的标识，由评审人员即时按规定对其作出“不合格”标识，并向责任部门开出不合格品报告单。5.2评审和处理 5.2.1评审组决定不必上报的不合格品，根据评审组意见处理，否则上报公司。并填写不合格品报告及评审处置表。 5.2.2质量管理员应对项目不合格品的处置进行跟踪，以保证不合格品按照处置意见得到及时的处置。 5.2.3责任部门按不合格品报告单的处置意见（经过了评审的按评审结论）采取纠正和纠正措施。纠正后的不合格品应按规定重新测试、评审后，才能放行或交付。5.2.4当在交付或开始使用后发现产品不合格时，软件开发部负责组织针对不合格品所造成的后果或潜在后果采取相应的措施。5.2.5软件产品交付以后用户反映的问题的处置按软件实现和服务提供的控制程序中关于软件的维护的规定处理。5.3评审后的不合格品，在不违反相关法律法规要求，不影响下阶段开发、产品结构，不影响用户使用的情况下，由项目主管部门批准并取得用户同意方可进行让步放行，并予以记录。5.4在项目计划书中规定的测