采购部月度工作计划表

1 / 16采购部月度工作计划表_月份采购部工作计划目标达成考核表2、当月项目没有纳入考核的按实际考核项目所得分数占应得分数比例计算；3、本表“对策”一栏，可另附表说明。_年 月物品采购计划表制表人： 部门负责人： 工程总监：主管副总： 总经理：采购部成都神钢工程机械有限公司的采购部的主要工作职责如下：1.制定并完善采购制度和采购流程：根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2.制定并实施采购计划：根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；2 / 16审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3.采购成本预算和控制：编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； 采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供应商：根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；3 / 16建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；5.本部门建设工作：根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。根据公司制定的关键绩效指标的基本方法和思路，我们分解和承接，确定了采购部内的关键绩效指标。采购部的关键绩效领域 采购部的关键成功因素 采购部的关键成功因素根据以上的分析，我们得出了采购部的关键绩效指标，依据平衡计分卡原则，将建立采购部的绩效评价指标体系。我们将利用平衡积分卡对采购部做一个分析 根据公司的“低成本战略” 。采购部的工作内容更多的将在采购计划的制定，货物渠道的选择，供应商的选择和成本控制4 / 16开展，降低采购成本。针对公司的“产品领先战略”采购部根据公司的发展战略，在供货商的选择和供货质量的监督检查方面会着重入手，使得产品保持高质量的状态。采购部经理采购部经理绩效计划书一、采购部经理岗位职责界定针对前面分析了的公司的企业级关键绩效指标以及部门级的关键绩效指标，我们来分析设计的采购部经理的绩效计划书。对于如何做，我们首先要了解采购部经理的岗位职责如下：1) 直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。2) 审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。3) 全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。4) 教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不徇私舞弊。按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。5 / 165) 督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。6) 对本部门员工制度执行情况负责。 7) 对本部门员工的专业知识培训负责。8) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 9) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。10) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况上述的工作职责进行重新分类二选择、分解或选定关键绩效指标1 根据采购部经理的岗位特点，绘制的的岗位说明书如下 采购部经理岗位说明书三设定工作目标四确定权重6 / 16五设定能力发展计划结合采购部经理需要发展的能力与知识，将需要发展的能力与知识用个人的行为表现具体化，从而为实现关键绩效与工作目标，提供帮助。1） 专业能力：完成工作所需的知识技能，包括市场营销学知识，管理学知识，采购计划的制定2） 管理能力： 作为采购部经理，不仅要具备管理能力还要具备沟通能力和谈判能力 协调组织能力。把采购部经理的关键绩效指标和工作目标设定，设计出其个人发展计划六 编制绩效计划表成都神钢公司采购部经理的绩效计划表 公司采购经理的绩效计划表某酒店采购部月工作总结及月工作计划二月份工作总结及三月份工作计划 日期：XX7 / 16年 1 月 25 日一、2 月份完成的主要工作1、完成春节期间各部门备用物资的采购；2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；5、完成 2 月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及 3 月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习 A 模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；10、完成部门 XX 年度目标责任书的草拟、人员8 / 16岗位核编建议以及 05 年 1 月份部门经营分析等工作；11、完成 PA 保洁设备的市场调查及招标邀请；12、完成锅炉保养合同的谈判；13、督促各部门按时提交 3 月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。二、3 月份工作计划目标要求3 月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作2 日常物资的询价及采购3PA 保洁设备的开标及合同签订物资价格库、供应商档案的健全4.各部门月计划采购5领导交办的其他工作1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、 采购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的采购。2) 对库房的管理工作负责。9 / 163) 做好销售员与供方之间的联系工作。4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行情况负责。6) 对本部门员工的专业知识培训负责。7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。3、 库管员职责：1) 早盘查、晚清帐。2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品状况。5) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放，7) 填写库房相关数字登录到 ERP。10 / 168) 配合盘点库房产品工作的具体执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和管理搬运工具。4、 流程：1) 采购流程：A 收到销售部从 ERP 发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 采购部经理审批E 签订采购合同F 复印后，将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程：A 在 ERP 内录入付款申请单B 采购部经理审核C 副总经理审批D 财务部付款。3) 收货流程：A 直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单11 / 16c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B 转发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理 ERP 入库手续4) 收进项发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入 ERPd. 将发票交财务部签收。5) 出库流程：a. 库管员收到销售部销售内勤发出的 ERP 出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤12 / 165、 采购管理制度：1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3) 建立客户资料管理册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录 ERP。8) 采购部每月 5 日前，将上一月的采购合同编号整理成册*金属制品有限公司 2016 年采购部年度工作计划13 / 16编制：目录2016 年 12 月审核：批准：部门目标和任务一、工作目标1、 供货及时性：到货及时率达 100%。2、 采购成本控制：平均单台采购成本降价率%，争取 12%。 3、 合同签订率：年度供货合同签订率98%。4、 健全配套网络：配套厂家环保、性能件 100%通过 ISO9000 体系认证，其他件60%以上通过 ISO9000 认证，确保 11 年配套厂家达 200 家以上。5、 队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚力、战斗力的采购队伍。二、主要工作任务1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工14 / 16作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划。2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。4)根据集团 HR 考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观15 / 16念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内13 年各主要原材料采购成本 单位： 元三、机 构 设 置五、人力配备及培训计划1、人员配备：本年度计划定编人，其中： 采购经理：人 副经理：人 采购管理科人：采购管理科科长人核算帐务科人：帐务核算科科长人 内务档案员人 采购开发科 人：开发组主管人 商务谈判组主管人2、部门主要干部配备：采购部经理 采购部部长4、培训计划