2017上半年事业单位预算执行情况报告

精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 112017 上半年事业单位预算执行情况报告财政预算是政府活动计划的一个财务反映，是政府调节经济和社会发展的重要工具。下面是语文谜小编整理的2017 上半年事业单位预算执行情况报告，欢迎大家阅读!【2017 上半年事业单位预算执行情况报告 1】 我受 xx 委托，报告 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、财政预算收支完成情况(一)公共财政收支完成情况1-6 月份全市公共财政总收入累计完成 132656 万元，为年初预算 240700 万元的 55.11%，同比增加 13142 万元，增长 11%。其中：市本级收入完成 89235 万元，为年初预算的 55.43%，同比增加 2422 万元，增长 2.79%;上划中央收入完成 34201 万元，为年初预算的 56.09%，同比增加 8566万元，增长 33.42%;上划省级收入累计完成 9220 万元，为年初预算的 49.20%，同比增加 2154 万元，增长 30.48%。收入分部门为：国税局累计完成 41134 万元，为年初预算的 51.42%，同比增加 10099 万元，增长 32.54%;地税局累计完成 52074 万元，为年初预算的 52.07%，同比增加 7944万元，增长 18%;财政局累计完成 39448 万元，为年初预算的 64.99%，同比减少 4901 万元，下降 11.05%。1-6 月份，我市公共财政支出累计完成 155121 万元，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 11为年初预算的 40.74%，同比增加 46023 万元，增长42.19%。(二)xx 性基金收支完成情况1-6 月份，我 xx 性基金收入累计完成 737335 万元，占年初预算的 792.24%，比上年同期增加 736046 万元，增长315 倍。其中：城市公共事业附加收入完成 549 万元，国有土地使用权出让收入完成 736293 万元，城市基础设施配套费收入完成 393 万元，其他 xx 性基金收入完成 5 万元，xx性住房基金收入完成 95 万元。1-6 月份，xx 性基金支出累计完成 703462 万元，占年初预算的 817.96%，比上年同期增加 672923 万元，增长 22倍。(三)社会保险基金收支完成情况1-6 月份，我市社会保险基金收入累计完成 34091 万元，占年初预算的 37.33%，比上年同期增加 3765 万元，增长12.42%。其中城乡居民养老完成 5803 万元，占预算的25.34%，同比增加 2978 万元，增长 105.42%;城镇职工医保完成 4672 万元，占预算的 36.57%，同比增加 522 万元，增长 12.58%;居民医保和新农合完成 22332 万元，占预算的41.52%，同比减少 285 万元，下降 1.26%;失业保险完成1060 万元，占预算的 86.18%，同比增加 533 万元，增长101.14%;生育保险完成 224 万元，占预算的 35.96%，同比精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 11增加 17 万元，增长 8.21%。1-6 月份，我市社会保险基金支出累计完成 27686 万元，占年初预算的 35.87%，比上年同期减少 5694 万元，下降17.06%。其中城乡居民养老支出 8758 万元，占预算的58.03%，同比增加 3701 万元，增长 73.19%;城镇职工医保支出 5416 万元，占预算的 51.28%，同比减少 1544 万元，下降 22.18%;居民医保和新农合支出 13220 万元，占预算的25.83%，同比减少 8041 万元，下降 37.82%;失业保险支出194 万元，占预算的 90.23%，同比增加 159 万元，增长454.29%;生育保险支出 98 万元，占预算的 72.59%，同比增加 31 万元，增长 46.27%。(四)国有资本经营预算收支完成情况2017 年我市国有资本经营收入预算为 163 万元，支出预算为 140 万元，上半年尚未形成财政收支。从上半年我市的财政收支完成情况来看，财政预算执行情况主要有以下几个方面的特点：(一)公共财政持续增收，收入质量进一步提高。上半年我市公共财政总收入完成 132656 万元。其中，税收收入累计完成 90607 万元，比上年增加 16789 万元，增长 22.74%，占财政总收入比重达 68.30%，比上年提高了 6.5 个百分点。(二)重点行业有所增长，煤炭行业增长乏力。从上半精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 11年税收收入分行业来看，电力、热力生产行业，建筑业，房地产业税收增长较快。电力、热力生产行业较上年同期增加 7307 万元，增长 73.46%。通过对“两违”市场的清理整顿，建筑业、房地产业税收分别较上年同期增加了 5599万元、5220 万元，增长 72.39%、42.43%。受市场的影响，煤炭行业税收虽然增加了 1068 万元，增长 9.32%，但煤炭规费仅入库了 5500 万元，比上年同期减少了 6500 万元，综合比较下降了 23.15%。(三)财政资金调度紧张，收支矛盾进一步加剧。由于历年欠拨资金较多，今年上半年我市用于消化历年欠账的资金达 6.66 亿元(其中上级资金 4.07 亿元，本级资金 2.59亿元)，上半年我市公共财政支出累计完成 155121 万元，占年初预算的 40.74%，较平均进度滞后近 10 个百分点。如果剔除上级追加的转移支付等因素，年初预算安排的支出只完成了 119406 万元，仅占年初预算的 31.36%，较平均进度滞后 18 个百分点。由于资金的严重不足，上半年我市年初安排的本级支出，除工资福利、公用经费、社会保障类支出外，仅支出了 1.14 亿元，收支矛盾异常尖锐。二、下半年工作措施面对经济下行、结构性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出的诸多不利局面，财政工作面临严峻考验。下半年需要以更加勤奋的工作，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 11更加有力的征管举措，力争圆满完成全年的财政预算任务。(一)努力培植财源，增强财政发展后劲。千方百计培育财源项目，增强财政的造血功能。一是积极利用财政政策，助推企业发展。设立工业发展基金，支持主体财源做大做强，夯实财政增收基础。通过财政直接投入、政策扶持、贷款贴息等手段，发挥财政资金的“引子”作用，做强优势产业，做优传统产业，做活新兴产业，多渠道助推经济发展。二是认真贯彻各项支持政策，加快外向型经济发展。积极落实市委、xx 发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活市域经济的内生动力。三是创新投资方式，支持工业园区基础设施建设。拓宽投资资金来源渠道，加快推进全局性、基础性、战略性重大项目的建设。大力推广 PPP 模式，引导社会资本参与大市循环经济工业园区基础设施建设，把园区项目打造成全省PPP 项目的典范，为工业发展和引进特大企业打造良好的平台。(二)强化财税征管举措，全面挖掘增收潜力。既要加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收征管，在继续完善煤矿对矿直征，加强国土收入征管，狠抓打击“两违”精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 11工作的同时，又要重视个体零散税收、农村耕地占用税、契税的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促进财政增收。一是强化税源监控。积极澄清税源底子，加大信息共享力度，对所有纳税户定税情况予以公布。建立财政税收信息管理体系，对重点企业、重点行业等的入库信息实施动态管理，推行税源公开机制，促进企业诚信纳税、依法纳税。二是严格依法治税。加大稽查和协税护税工作力度。对征管工作中出现的不作为、乱作为现象从严查处，规范征管秩序。对群众反映强烈的问题提请市人大、市政协进行专项视察。三是增强群众财税意识。鼓励广大市民向商家索要发票，堵塞税收流失漏洞，营造良好的纳税环境。建立举报奖励机制。对经营户不开发票行为，实行有奖举报。四是加强非税收入征管。依托计算机和网络技术手段，全面推进非税收入票据电子化管理。建立非税收入激励考核机制。按照基本保障和激励机制相结合的原则合理安排非税收入征收经费，促进应收尽收。(三)优化财政支出，集中财力保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压减“三公”支出，降低一般行政开支，将有限的财力集中起来，保障民生等重点支出。一是优先保障基本支出。确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性干部职工待遇及时到位。加大对人数较少、公用运转经费偏少的单位和乡精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 11镇的支持力度。二是提高社会保障水平。进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准，支持全面实施县级公立医院改革，推行城乡居民大病保险。加快推进养老保险制度改革，建立统一的城乡居民养老保险制度，改革养老保险基金征管机制，增强基金支撑能力。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，继续抓好美丽乡村建设试点工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全市农民抗自然风险能力。(四)深化改革，努力打造阳光财政。继续深化各项改革，完善财政管理体制机制，促进财政科学化精细化管理。一是推进税制改革。做好生活服务业、金融业及建筑业、房地产业等行业的“营改增”工作。全面调整城镇土地使用税地段登记税额标准，加快推进资源税从价计征等重大税制改革，认真分析税制改革对我市的影响。二是推进财政信息公开。加速推进财政信息化建设进程，完善财政信息公开发布平台。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开力度。三是推进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效管理工作质量，强化绩效结果评价应用。四是推进 xx 采购制度改革。既重程序，更重结果，严格执行“先预算，后采购” 。推进 xx 购精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 11买服务工作，正确处理 xx 和市场、社会的关系，建设服务型 xx。五是推进财政投资评审工作。加强对财政投资性项目资金的监管，做到事前、事中、事后全过程监控，坚决杜绝随意超工程预算、随意变更工程设计现象发生，工程款项要严格按有关制度拨付，并将项目的经费开支积极向社会公开，提高项目管理的透明度。主任，副主任，各位委员，今年的财政预算执行仍然是困难重重，完成全年财政工作目标形势仍然十分严峻。但我们坚信，有市委的正确领导，有市人大的支持与监督，有全市人民的共同努力，今年的财政预算工作也将会渡过难关，如期实现年初的既定目标，为全市经济社会协调发展做出更多的贡献。【2017 上半年事业单位预算执行情况报告 2】 财政收入方面：1-8 月，全 xx 财政收入完成 68.11 亿元，比上年同期增收 3.16 亿元，增长 4.86%。其中，一般公共预算收入完成 43.05 亿元，同比减收 1.25 亿元，下降2.81%。全 xx 财政收入运行主要呈现如下特点：一是财政收入连续同比增长，收入走势较好。1-8 月，全 xx 财政收入同比增加 3.16 亿元，增长 4.86%，达到年度预期增长 4%的目标。收入增速较上年同期提高 3.16 个百分点，较上月提高 1.71 个百分点，连续 3 个月实现同比正增长。二是收入结构继续优化。1-8 月，全 xx 非税收入 16.16 亿元，同精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 11比减收 4.85 亿元，同比下降 23.09%，占公共财政预算收入比重 37.53%，比上年同期回落 9.9 个百分点;非税占比排名全区第 9 位，比上年同期回落 6 位。三是税收收入增长平稳。1-8 月，全 xx 税收收入完成 51.96 亿元，同比增收 8亿元，增长 18.22%，分别比上年同期和上半年提高 16.85和 2.79 个百分点，在上年低基数基础上实现较快增长。四是县级财政收入低迷，区域间增长不平衡。1-8 月，全 xx县级(不含右江区)财政收入完成 50.89 亿元，同比增收1.11 亿元，增长 2.23%，较上年同期回落 0.66 个百分点，今年以来，仅 2 月、7 月及 8 月等 3 个月份实现同比正增长，对全 xx 财政收入贡献不足。财政支出方面：1-8 月，全 xx 一般公共预算支出179.04 亿元,同比增支 36.50 亿元,增长 25.60%。全 xx 财政支出预算执行主要呈现如下特点：一是财政支出走势平稳，持续实现两数的增幅。1-8 月财政支出继续保持 20%以上的较高增速，比上年同期提高 6.97 个百分点，比上半年提高 5.2 个百分点。支出规模及增速均排名全区第 3 位。二是民生支出占比较高。1-8 月，全 xx 用于民生方面支出143.13 亿元，同比增支 30.05 亿元，增长 26.58%，占公共财政预算支出比重 79.94%，比上年同期提高 0.61 个百分点。重点支出科目中，教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水和交通运输等支出增速均超过 20%，分别为精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 1139.41%、22.10%、36.64%、34.84%和 21.58%。三是专款使用进度偏低。1-8 月，全 xx 专款欠拨 68.64 亿元，专款到位率 37.97%。其中：一般预算专款欠拨 62.23 亿元，专款到位率 38.19%;基金预算专款欠拨 6.41 亿元，专款到位率35.71%。专款兑现率偏低，给完成前三季度和全年财政支出目标任务增加了压力。xx 性基金预算情况：1-8 月，全 xxxx 性基金预算收入20.