无泄漏工厂创建管理办法及(复查)验收标准

山西晋煤天源化工有限公司山西晋煤天源化工有限公司 创建无泄漏工厂 车间 管理办法及创建无泄漏工厂 车间 管理办法及 复查 验收标准 复查 验收标准 山西晋煤天源化工有限公司 二 一五年十月三十日 2 创建无泄漏车间管理办法创建无泄漏车间管理办法 为强化设备管理 提高管理水平 促进稳定生产 特制定本办法 1 1 主题内容和适用范围 主题内容和适用范围 1 1 本办法规定了创建 无泄漏工厂 车间 的前提条件 基本标 准 申报验收程序 验收组成员和验收 复查 细则 1 2 本办法适用于本公司各生产车间和辅助生产车间 2 2 申报验收的前提条件 申报验收的前提条件 2 1 年度有创建计划 组织网络健全 职责明确 责任到人 2 2 申报单位年度无重大设备事故 2 3 各生产及辅助车间达到无泄漏车间标准 2 4 申报有创建工作总结 自检结果 效果评价 2 5 合格班组占班组数的 80 以上 3 3 无泄漏车间基本标准 无泄漏车间基本标准 3 1 有健全的设备及密封管理保证体系 职责明确 管理完善 3 2 静 动密封档案 管理台帐 消漏堵漏记录等基础资料齐全 密 封点统计准确 3 3 静密封点泄漏率 0 5 动密封点泄漏率 2 且无明显泄漏 点 3 4 设备完好率 90 主要设备完好率 95 仪表完好率 开表率 控制率 联锁投运率 计量表检测率均 95 3 5 现场生产有序 记录整齐 准确 设备干净 流动物件摆放整齐 卫生良好 3 6 有完善的设备管理 包括固定资产 润滑管理 事故管理 计划 检修 修旧利废 闭路循环消缺 设备检查平级 台账 3 4 4 申报验收和命名 申报验收和命名 4 1 各单位创建无泄漏车间的申报 验收和命名 由车间报机动部备 案 4 2 各车间的申报 在车间自检满足上述条件和标准的基础上 填 写 无泄漏车间申报表 向机动部申报 4 3 对提出申报单位 机动部初审后 通知验收组进行验收 提出 存在问题和意见 限期整改 4 4 整改后 由申报车间写出整改情况报告 由验收组正式予以验 收 4 5 验收合格后 由验收组向机动部提交书面验收结果 经创建活 动领导组审核批准 予以命名 颁发证书和铭牌 5 5 验收组成员 验收组成员 牵头单位 机动部 协助单位 人力资源与综合管理部 成员单位 机动部 2 3 人 安全环保部 1 人 生产管理部 1 人 人力资源与综合管理部 1 人 党委工作部 1 人 基建部 1 人 纪委 1 人 技术部 1 人 惠源分公司 1 人 6 6 验收办法 验收办法 6 1 验收评分采用 600 分制考核 6 2 符合前提条件和基本标准 累计得分 500 分以上为合格 400 500 分为基本合格 400 分以下为不合格 7 7 复查及处理 复查及处理 7 1 无泄漏车间有效期为一年 到期前一个月由验收组进行复查 4 复查合格予以一定奖励 保留荣誉 7 2 对复查基本合格者 提出问题 限期整改 一般为两个月 整 改合格后 予以保留荣誉 并适当奖励 整改仍不合格者视为复查不 合格 7 3 对复查不合格者 撤消其荣誉 收回牌匾 并扣回原奖励金额 7 4 对发生重大设备事故者 随时取消其荣誉称号 相应奖励停发 半年后重新申报 8 8 考核细则考核细则 8 1 首次经验收合格后 对所在单位按在册正式员工人数当月给予 100 元 人的一次性奖励 从次月起每月每人奖励 50 元 8 2 如未一次性通过验收 推迟一个月验收合格 对所在单位按在 册正式员工人数给予 20 元 人 月的考核罚款 8 3 一年后 复查验收合格后 对所在单位按在册正式员工人数继 续给予每人每月 50 元的奖励 复查不合格的 除停发奖励外 每人 每月扣 20 元 直至复查验收达标 8 4 奖励及罚款在当月绩效考核中兑现 9 9 本办法自二 本办法自二 一五年十二月一日起执行 一五年十二月一日起执行 附 1 无泄漏车间 申报表 5 2 无泄漏车间 复查 验收申请报告 无泄漏车间无泄漏车间 申申 报报 表表 单位名称 公章 年 月 日 山西晋煤天源化工有限公司 6 无泄漏车间无泄漏车间 复查 验收申请报告 复查 验收申请报告 机动部 我单位自 年 月 日开始 发动职工积极开展 无泄漏车 间 创建活动 经自查得分为 分 认为现已基本具备条件 请组 织 复查 验收 单位负责人 签字 年 月 日 单位章 附 创建总结和自查得分明细表 7 一 基本情况一 基本情况 单位名称主任设备主任 设备管理系统 职工总人数生产工人数维修工人数维修工平均等级 总人数工程师技术员 设备管理体系简介 8 设备管理制度及执行情况简介 9 二 设备管理状况二 设备管理状况 项 目 当 年 上一年 备 注 全部设备台数台 全部设备完好率 主要设备台数台 主要设备完好率 封存设备台数台 闲置设备台数台 静密封点数个 静密封点泄漏率 动密封点数个 动密封点泄漏率 主要装置开工率 主要装置负荷率 主要设备平均运转率 主要设备平均出力率 压力容器定检率 仪表完好率 准确 仪表开表率 仪表控制率 仪表联锁投运率 计量表检测率 10 三 创建工作总结及效果评价创建工作总结及效果评价 11 创建工作总结及效果评价创建工作总结及效果评价 12 四 四 单位自检情况表单位自检情况表 序号得分不合格主要问题检查人序号得分不合格主要问题检查人 1 14 6 1 25 1 1 35 2 1 45 3 1 55 4 1 65 5 1 75 6 1 85 7 1 95 8 1 105 9 1 115 10 1 12 2 1 2 2 2 3 3 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 总分 13 五 验收组成员名单 五 验收组成员名单 持何态度 姓 名工作单位 行政职务 和技术职称 同意不同意 本人签字 六 领导组审核意见六 领导组审核意见 主管领导 意 见 主管经理 领导组 意 见 领导组组长 14 无泄漏工厂 车间 无泄漏工厂 车间 复查 验收标准 复查 验收标准 一 全面贯彻国务院一 全面贯彻国务院 全民所有制工业交通企业设备管理条例全民所有制工业交通企业设备管理条例 以下简称 以下简称 条例条例 参照原化工部 参照原化工部 化学工业设备动力管理规定化学工业设备动力管理规定 以下简称 以下简称 规定规定 和 和 化学工业企化学工业企 业设备动力管理制度业设备动力管理制度 以下简称 以下简称 制度制度 建立健全设备管理保证体系 满分为 建立健全设备管理保证体系 满分为 230230 分 分 项目序号考 核 内 容 对应 得分 考核 单位 具 体 评 定 等 级 标 准 1 1 车间内部设备 配套管理制度 健全 完善 管理人员职责 网络 人员设 置科学合理 责任明确 条 例 部颁 规 定 和 制度 得到全面贯彻 落实 10 6 2 机 动 部 优等 车间管理制度健全 管理人员职责 网 络 人员设置科学合理 责任明确 管 理工作达到标准化 规范化 各专项工 作均有完整的台帐或记录 良等 车间管理制度基本健全 管理人员职责 基本明确 网络 人员设置基本配套 能各司其职 各专项管理工作基本系统 化 规范化 均有较完整的记载 可等 机构设置 管理网络 人员设置不甚合 理 各专项管理比较零乱 有缺项或漏 项 记载欠具体 欠完整 人员设置科学合理实现管理标准化 建立健全责任制体系管理职能网络 1 2 建立健全责任 制体系 实现 标准化管理 10 6 2 人 力 资 源 与 综 合 管 理 部 优等 主任责任明确 车间内部责任制体系健 全 做到全面落实 充分体现出严 细 实 快的企业作风 良等 已健全或基本健全各级责任制 与绩效 考核能紧密挂勾 实施情况较好 有充 分的查证记载 可等 责任制与现行管理机制不够配套 追加 制度较多 缺乏系统 难于贯彻 与绩 效考核挂勾欠紧密 落实情况一般 缺 少检查的记载 具体落实 严格执行 设备管理有关制度 1 3 计划检修管理 正规化 科学 化 标准化 20 14 8 机 动 部 优等 计划检修管理正规化 标准化 计划的 制定与调整依据充分 可靠性强 检修 计划对口完成率 90 良等 计划检修已正规化 检修计划的分类 大 中 小修 层次 年 季 月 基本严谨完整 计划的制定与调整有依 据有总结 检修计划对口完成率 80 90 可等 已执行计划检修管理 检修计划的分类 与层次有缺项欠系统 依据不够充分 准确度欠佳 对口完成率低于 80 15 续表续表 项目序号考 核 内 容 对应 得分 考核 单位 具 体 评 定 等 级 标 准 1 4 设备检修原始 记录规范化 标准化 设备 检修规程齐全 并认真贯彻执 行 20 12 4 机 动 部 优等 设备大 中修原始记录完整 准确 已实 现规范化 标准化 符合检修规程要求 已成为执行计划检修管理的重要依据 良等 各主要设备大 中修原始记录完整 准确 已实现规范化 图表化 符合检修规程要 求 成为执行计划检修管理的重要依据 差等 设备检修记录不完整 记录不准确或无记 录 无法做为执行计划检修管理的重要依 据 设备管理有关制度具体落实严格执行 1 5 设备技术档案 九项内容 技术台帐 六 项主要内容 实现规格化 20 12 4 机 动 部 优等 全部设备技术档案 台帐齐全 整洁 规 格化 做到及时整理 准确填写 历年累 积完整 良等 主要设备档案 台帐齐全 整洁 规格化 做到定期整理 填写 个别设备台账 未 建立或建立部规范 差等 部分设备未建立台账 记录不完整 填写 内容与实际不符 16 1 6 备品配件管理 正规化 20 12 4 机 动 部 惠 源 分 公 司 优等 备品配件管理正规化 备品备件计划同实 际使用数量相匹配 无超出储备定额的积 压物资 备品备件的保管 领用规范 台 账记录真实 详细 良等 备品配件管理基本正规化 备品备件计划 同实际使用数量基本相匹配 超出储备定 额的积压物资小于 5 万元 备品备件的保 管 领用基本规范 台账记录基本真实 详细 差等 备品配件管理不正规 备品备件计划同实 际使用数量不匹配 超出储备定额的积压 物资大于 5 万元 备品备件的保管 领用 不规范 台账记录基本真实详细或无记录 续表续表 项目序号考 核 内 容 对应 得分 考核 单位 具 体 评 定 等 级 标 准 设备管理有关制度具体落实严格执行 1 7 坚持安全第一 严格安全检修 管理 20 14 2 安 全 环 保 部 优等 严格按照各项安全检修制度 包括交出与 竣工 进塔入罐 动火 登高 抽堵盲板 起重 电气作业等证书的完备 执行认 真 记载完整 坚持安全第一 预防为主 的方针 安全教育实效好 现场检修无违 章 良等 基本能严格执行各项安全检修制度 记录 较完整 合乎规定要求 坚持安全第一 加强安全教育 全年实现安全生产 现场 存在个别违章行为或作业 差等 未严格执行各项安全检修制度 检修存在 无证作业及检修票证办理不齐全 现场违 章行为或作业较多 17 1 8 严格受压容器 锅炉 压力管 道 起重机械 厂内机动车辆 输送有毒有害 介质管道 危 化品储罐的管 理 坚持定期 检查 检测 作业人员持证 上岗 30 20 10 机 动 部 优等 管理严格 检测工作正规化 各项检查检 测原始记录 台帐完整 标准 操作人员 全部持证上岗 台账记录及时 准确 良等 严格管理 检测工作基本正规化 各项检 测记录基本完整 主要相关设备检查 检 测台账及记录基本健全 完整 操作人员 部分无证上岗 台账记录及时 准确 差等 管理不规范 检测工作未按要求定期进行 检查检测记录不完整 台账不齐全 操作 人员持证上岗情况不明 台账记录不准确 1 9 严格安全阀门 就地压力表 液位计 温度 计 防爆板 爆破片 等 安全附件的管 理 坚持定期 检查 校检 30 20 10 机 动 部 优等 各类安全附件档案 台帐完整 定期校检 与铅封规范化 检查校检记录完整 标准 良等 各类安全附件能做到定期检查校检并做好 铅封 检查 校检记录基本完整 档案 台帐基本齐全 差等 台账不齐全 数据不准确 检查 校验记 录不完整 现场安全阀较多无铅封 续表续表 项目序号考 核 内 容 对应 得分 考核 单位 具 体 评 定 等 级 标 准 设备管理有关制度具体落实严格执行 1 10 加强固定资产 管理 建立健 全相关台账 20 12 4 机 动 部 优等 严格执行固定资产管理制度 各类台账齐 全 设备更新 报废 转移 闲置等动态 记录准确无误 良等 严格执行固定资产管理制度 各类台账基 本齐全 设备更新 报废 转移 闲置等 动态记录基本准确无误 可等 未严格执行固定资产管理制度 各类台账 不齐全 设备更新 报废 转移 闲置等 动态记录不准确 18 1 11 加强 三废 综合利用和治 理 20 14 8 安 全 环 保 部 优等 建立健全环保机构 对 三废 进行了有 效的综合利用和治理 管理正规化 消除 了大的污染 良等 已建立环保机构 开始正常工作 三废 排放底数已摸清 正在逐步治理 可等 对 三废 尚未进行监测和管理 对环境 污染底数不清 1 12 动土管理制度 正规化 10 7 4 基 建 部 优等 严格执行动土管理制度 各项工作严格正 规化 地下隐蔽工程能完整地记入档案 历年资料齐全 良等 严格执行动土管理制度 管理比较严格 地下隐蔽工程部分未能完整地记入档案 可等 动土管理制度执行不严格 管理不到位 部分地下隐蔽工程部分未能完整地记入档 案 二 有健全的密封管理保障体系 统计正确 资料齐全 完整 满分二 有健全的密封管理保障体系 统计正确 资料齐全 完整 满分 5050 项目序号考核内容 对应 得分 考核单 位 具 体 评 定 等 级 标 准 19 2 1 密封管理责任明确 方法科学 效果良好 20 14 8 机 动 部 优等 健全闭路循环管理责任制并严格执 行 责任真正落实到操作工 维修 工 管理人员身上 管理方法科学 奖惩分明 现场查不到未挂牌登记 的漏点 查不到明显的漏点 管理 系统化 标准化 良等 管理责任已落实到操作工 维修工 管理人员身上 奖惩分明 管理教 严格 记录教完整 现场存在未挂 牌登记登记的漏点 但总数未超过 标准 可等 能认真执行定期检查 责任落实到 人头 但管理方法欠科学 操作工 作用发挥不够 漏点难于做到及时 发现 奖惩不过明确 记录欠完整 现场严重存在未挂牌登记登记的漏 点 泄露率尚未超标 2 2 密封档案 台帐符合 部颁规定 密封点统 计准确无误 20 14 8 机 动 部 优等 档案 台帐齐全 统计准确 车间 同现场密封点吻合 良等 档案 台帐齐全 数据基本准确 台账同现场数点误差未超过 1 可等 档案 台帐基本齐全 数基本一致 台账同现场数点统计误差在 2 以内 贯 彻 落 实 密 封 管 理 制 度 2 3 重视并积极采用新材 料 新技术 10 6 2 机 动 部 优等 重视应用 跟踪管理正规 采用时 间 技术参数 跟踪总数效果记载 完整 台帐齐全 良等 重视应用 效果明显 记载较完整 但缺乏跟踪总结 可等 有应用 有效果 但缺乏总结提高 三 保持静密封点泄漏率在三 保持静密封点泄漏率在 0 5 0 5 动密封点泄漏率在 动密封点泄漏率在 2 2 以下 并无明显泄漏点 满以下 并无明显泄漏点 满 分分 110110 20 项目 序号考核内容 对应 得分 考核单位具体评定等级标准 静 动 密 封 点 泄 漏 率 达 标 3 1 做到漏点及时发现 及时消除 泄漏率 连续保持达标 110 满 分倒 扣 机 动 部 1 以无泄漏当天检查情况为准 未超标前提下 现场每个漏点 静 动 扣 5 分 不封顶 2 在不超标的情况下 现场查 出 的漏点 每发现 1 个 未挂牌 扣 5 分 1 个未登记 扣 5 分 3 凡现场静 动密封点超标者 即为不合格 不予验收 四 全部设备完好率在四 全部设备完好率在 90 90 以上 主要设备完好率在以上 主要设备完好率在 95 95 以上 满分以上 满分 110110 项目序号考核内容 对应 得分 考核单位具体评定等级标准 认 真 开 展 无 泄 漏 车 间 创 建 活 动 4 1 主要生产车间为 无泄漏车间 创建活动正规化 20 14 8 人 力 资 源 与 综 合 管 理 部 优等 认真开展创建活动 严格验 收标准 主要生产车间均建 成并巩固了 无泄漏车间 管理工作正规化 良等 主要生产车间均建成了 无 泄漏车间 能定期检查 记 录完整 现场抽查基本属实 巩固较好 可等 主要生产车间基本达到水平 抓反复 反复抓工作较正规 现场抽查情况欠佳 但基本 稳定 续表续表 项目序号考核内容对应得分 考核单 位 具体评定等级标准 21 4 2 设备评级管理规范 化 完好率达到标 准 30 20 10 机 动 部 优等 检查评级工作已标准化 程序 化 定期组织对全部设备运行 状况进行分析 评价 有效同 双查 及设备计划检修相结 合 采取有效合理措施 确保 设备完好率 相关台账齐全 记录及时准确 良等 检查评级工作基本已标准化 程序化 存在隐患缺陷双查台 账未全部记录 整改情况记录 不完善 设备存在重大隐患未 制定措施 检查记录与设备状 况分析 整改未能较好的结合 可等 现场抽查主要设备完好率过低 且未对设备运行状况进行分析 制定有效措施 记载欠完整 设备完好率不达标 4 3 加强厂房 建筑物 构筑物管理 10 7 4 基 建 部 优等 认真执行管理制度 按标准定 期检查 记录完整 健全台帐 积极整改 现场整洁 美观 卫生 良等 各项记录 台帐基本完整 现 场无脏 乱 差现象 可等 未定期进行检查 厂房 建筑 物构筑物有明显损坏现象 尚 未修复 现场存在脏 乱 差 贯 彻 落 实 密 封 管 理 制 度 4 4 认真落实包机制 严格执行巡回检查 责任到人 20 12 4 机 动 部 优等 严格执行包机制 包机制活动 正规化 巡回检查工作标准化 操作记录准确 齐全 设备整 洁美观 良等 已健全包机责任制 包机卫生 良好 能认真加强巡回检查 操作记录准确且基本齐全 整 洁 可等 包机制已落实到人 包机卫生 差 巡回检查工作欠扎实 操 作记录有明显缺项和脏乱现象 续表续表 22 项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准 4 5 严格润滑油管理 严格防腐蚀管理 20 12 4 机 动 部 优等 润滑油 五定 三 级过滤 和定期分析 等管理规范化 润滑 油站卫生良好 润滑 设备齐全 整洁 设 备防腐蚀管理正规化 设备 管线防腐完整 色标准确 良等 润滑油 五定 三 级进滤 管理严格 缺乏定期分析 润滑 油站卫生基本良好 重视设备防腐管理体 制 记录较完整 设 备 管线防腐基本完 整有效 色标准确 可等 润滑油 三级过滤 不够严格 设备防腐 蚀欠正规 设备管线 表面防腐欠完整 不 达三级过滤本项可得 零分 加强设备维护保养 4 6 严格仪器仪表管理 实现规范化 10 7 4 机 动 部 优等 管理规范化 各级职 责明确 做到岗位有 责任制 巡回检查有 规定 使用维护有要 求 检修调校有周期 有计划 仪表 三率 达到标准 良等 管理已基本正规化 日常使用 保管 维 护 巡检工作精心 仪表 三率 基本达 标 可等 日常使用 保管 维 护不周 管理工作欠 正规 仪表 三率 偏低 五 现场管理 满分五 现场管理 满分 100100 分 分 23 项目序号考核内容 对应 得分 考核单 位 具体评定等级标准 5 1 厂内环境整洁 道路畅 通 绿化好 花草树木 美观 实现无垃圾 无 杂草 无积水 10 生产 管理 部 人力资 源与综 合管理 部 1 界区内环境整洁 道路平整畅 通 环境 道路达不到要求各扣 2 分 2 绿化好 花草树木裁剪整齐 绿化不好扣 2 分 裁剪不整齐扣 2 分 3 无杂草 无垃圾 无积水 无 油污 达不到要求扣 2 分 5 2 露天生产 作业 区地 面 界区明显 不得乱 放各种涂料 备件 废 旧物品 危险禁区标志 鲜明 10 安 全 环 保 部 1 作业区地面平整无坑 无土堆 做不到扣 2 分 2 界区线明显 区内无废料 杂 物 界区线存废料 杂物扣分 4 分 3 涂料 备件 废旧物放界区外 1 5 米 并有围栏标志 做不到 扣 3 分 4 危险禁区标志醒目 危险禁区 标识不醒目扣 3 分 5 3 工作间内卫生要求 温 湿度符合生产要求 尘 毒噪音符合工作卫生标 准 地面无积尘 积水 无油污 垢渍 无蛛网 杂物 10 生产 管理 部 人力资 源与综 合管理 部 1 工作间无卫生死角 工作间卫 生达不到要求扣 3 分 2 温 湿度 照明符合生产要求 温 湿度 照明不符合生产要求 扣 3 分 3 尘毒噪音符合标准 尘毒噪音 不符合标准扣 2 分 4 地面卫生符合规定要求 地面 卫生不符合规定要求扣 2 分 环 境 5 4 办公楼 会议室 浴室 休息室 更衣室 卫生 间等生活设施 清洁卫 生 摆设整齐 墙上图 表简明适用 10 人 力 资 源 与 综 合 管 理 部 1 室内无杂物 衣服 鞋不乱放 桌凳 柜摆放整齐 达不到要求 扣 2 分 2 卫生间内有纸篓 无污垢 地 面无污水 做不到扣 1 分 3 图表 电线