环境关联物质内部运行程序.doc

文件编号 TLD PZ 06 作业指导书作业指导书 页 码第 1 页 共 8 页 版 本1 0 文件名 环境关联物质内部运行程序环境关联物质内部运行程序 生效日期2009 7 27 0 0 目的目的 确保公司内部每一个作业环节均能随时符合环境关联物质的规范及标准 防止禁用物质在储放 与制造过程中混入 以保证完成品中环境关联物质符合 RoHS 要求 2 02 0 范围范围 适用于本公司生产和加工制造与保存的所有过程控制 3 03 0 术语和定义术语和定义 3 1 环保产品 符合相关法律 法规和客户环保要求的产品 3 2 可疑风险物料 供应商不能提供相关测试报告 公司正在检测机构测试的物料 3 3 有害物质检测设备 XRF 荧光分析仪 3 4 测试方法 参照 IEC62321 如客户有特殊要求的 请参照客户要求执行 4 04 0 职责职责 4 1 绿色环保小组组长 负责可疑风险物料的追踪 处理和隔离 4 2 IQC 核对所购原材均有第三方公正检测报 督促原物料正确标识 环保与非环保物料分 开存放 4 3 IPQC 材料规格核对与记录 QC 工程图及作业指导书核对 环境关联物质的各种标示 确认 设备 治工具 夹具及盛装容器检查 首件管制及巡回检查 环境关联物质异常之回馈 与改善追踪 4 4生产部 环境关联物质产品之生产管理 现场产品 物料按区域摆放 4 5 工程部 新环保材料的开发与利用 制程中环境关联物质产品异常处理 环境关联物质 的标准要求的制定 4 6 资材部 负责对新供应商的开发 原料仓 成品仓环保物料与非环保物料区域的划分及 将环保物料与非环保物料按区域摆放 4 7 市场部 客户环保信息的传达 厂内环境关联物质出现异常时向客户的信息反馈 4 8 人事部 人事负责有害化学物质信息标准要求的培训 培训记录存档 负责定期收集政 府法律法规信息 5 05 0 程序内容程序内容 5 1供应商评审 文件编号 TLD PZ 06 作业指导书作业指导书 页 码第 2 页 共 8 页 版 本1 0 文件名 环境关联物质内部运行程序环境关联物质内部运行程序 生效日期2009 7 27 5 1 1 对供应商 主要为主材供应商 在采购前必须依 供应商管理程序 完 成评审作业 A对供应商在纳入 AVL 合格供应商一览表 前必须要求其提供通过 ISO9001 绿色环保小组组长根据外部的信息转化为公司内部的的标准要求 管理者代表审核后以文件的形式发放给相关责任单位 5 9 3 新文件发行后 人事拟定培训计划 对相关人员进行教育培训 以达到 信息快速准确地传递与控制 5 7成品的管制 5 7 1 绿色环保小组组长对所有有害物质含量超标的可疑物料安排送有公信 力的检测机构进行检测 未有检测结果的可疑物料全部隔离放置 只有检测结果 符合环保要求之后可继续生产 成品方可出货客户 5 7 2 环保产品存入环保成品仓 非环保物料存入非环保成品仓 客户有特殊环 保标识环保物料 贴上客户的特殊标识 反之所有环保物料统一贴公司规 定的 RoHS 标识 5 7 3 除非客户要求 否则公司内所有生产的产品 禁止使用一级环境管制物 质 并要在 样品承认书 内的资料表上注明 禁止使用一级环境管制物质 5 7 4 如客户要求使用的材料中含有一级环境管制物质 在进仓时必须张贴醒 目标识 隔离存放防止误用 品保部门负责对此批物料的使用进行追 踪 包括边料 尾料的处理 A尾料 订单完成后 如有尾料 尾料同样要张贴醒目标识 单独分 区存放 防止误用 或由资材将尾料退还给供应商 文件编号 TLD PZ 06 作业指导书作业指导书 页 码第 8 页 共 8 页 版 本1 0 文件名 环境关联物质内部运行程序环境关联物质内部运行程序 生效日期2009 7 27 B边料 在生产过程中 此物料的边料也要单独分开放置 生产完成 后 将尾