档案管理考核办法

藏中联网工程档案管理考核办法及评分标准藏中联网工程档案管理考核办法及评分标准 初稿 2016 8 17 为加强藏中联网工程档案工作管理水平 实现档案资料与现场实际工作的同步化 标准化 规范化 制度化 以更高的标准 更细致的要求 更规范的管理 为藏中和昌都电网联网工程 川藏铁路拉萨 至林芝段供电工程保存一套齐全 完整 准确 系统的工程档案资料 依据 国家重大建设项目文件 归档要求与档案整理规范 DAT 28 2002 国家电网公司电网建设项目档案管理办法 国家电网办 2010 250 号 国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法 国网 基建 3 182 2015 藏中联网线路工程档案管理手册 等有关法律法规制定本办法 档案管理考核办法及评分标准由藏中联网指挥部制定 需要分级组织实施 根据档案考核办法 组织 考核小组 小组成员一般由 3 5 人组成 负责对工程三个节点 杆塔组立前阶段 架线前阶段 竣工 投产前阶段 转序验收后的档案资料进行评分 按照附件 1 附件 2 附件 3 所规定的评分标准进行考 核 档案管理考核实行百分制 参照加分 最多 5 分 共分为优秀 良好 合格 不合格 4 个等级 优秀 90 分以上 含 90 分 优良 80 分以上 含 80 分 合格 60 分以上 含 60 分 不合格 60 分以下 有下列情况之一的 确定为考核不合格 1 没有按规定建立档案工作的 2 有积存文件材料没有整理归档的 档案管理考核按以下程序进行 1 单位自查 各单位依照考核标准逐项进行自查 形成自查报告 2 检查评分 考核小组依据考核标准采取资料审查 听取汇报 实地检查等多种形式进行核查评 分 拟定对各单位考核意见 初步确定其考核等次 3 意见反馈 考核小组应及时向被考核单位反馈考核情况 各单位如有异议 可当面向考核小组 提出 或以书面的形式反映情况 4 确定等次 根据本办法审查确定各单位的考核等次 5 通报奖惩 按照节点工程考核评分完成后 10 天内通报考核情况 对考核好的单位进行表扬 考核不合格单位通报批评 并对资料进行整改 附件一附件一 杆塔组立前阶段归档资料考核及评分标准 杆塔组立前阶段归档资料考核及评分标准 100100 分 分 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 1 1 工程项目管理工程项目管理 1 1 工程项目合法性文件 3 工程可研批复 项目核准文件等资料齐全 缺 1 项 全扣 检查工程可研批复 项目 核准文件等资料 1 2 工程建设专项许可文件 2 环境保护 水土保持等评价及审批文件资料齐全 缺 1 项扣 1 分 重要文件为复印件扣 0 5 分 检查相关文件 1 3 组建业主项目部 3 按规定组建业主项目部 未按要求组建扣全分 无 项目组织机构成立通知扣 1 分 人员资格 数量不 满足要求每项扣 0 2 分 检查项目部成立文件及任 命书 资质文件等 1 4 工程建设管理纲要 6 按规定编制工程建设管理纲要 并附质量通病防治 任务书 无管理纲要扣全分 编审批手续不规范 编制时间 不符合要求 引用标准不正确 未针对本工程特点 编制每项扣 0 5 分 检查工程建设管理纲要 1 5 工程创优总体策划 编制的工程创优总体策划 无创优总体策划扣全分 引用标准不正确 1 处扣 0 2 分 编审批手续不规范扣 1 处扣 0 2 分 为针 对本工程特点编制扣 0 5 分 检查业主创优总体策划 1 6 质量通病防治任务书 业主与监理 设计 施工单位工程质量通病防治任 务书的签订 未签订质量通病防治任务书扣全分 签字单位未签 字扣 0 5 分 检查工程质量通病防治任务书 1 7 安全文明总体策划 建设管理单位编制安全文明总体策划 无安全文明总体策划扣全分 审签页不齐全扣 0 5 分 策划方案为针对特点编制 引用规范过期 针 对性差每处扣 0 2 分 检查安全文明总体策划 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 1 8 工程应急总体预案 编制的工程应急总体预案 业主 施工 监理项目 部共同编制现场应急处置方案 应急总体预案 现场应急处置方案扣全分 审批手 续不全面 1 份扣 0 5 分 方案针对特点编制 引用 规范过期 针对性差每处扣 0 2 分 检查应急总体员 现场处 置方案及审批 1 9 第一次工地例会及月度例会 业主单位召开第一次工地例会及每月月度例会 监 理 设计 施工单位参加 并签字 并形成会议纪 要下发 无第一次工地例会扣全分 无月度例会纪要及参会 单位人员签字 1 份扣 0 2 分 检查第一次工地例会会议 纪要及月度例会会议纪要 2 工程招标管理工程招标管理 2 1 设计招标 按规定进行设计招标 未招标 未签订合同扣全分 合同不规范扣 0 5 分 检查中标通知书 合同 2 2 监理招标 按规定进行监理招标 未招标 未签订合同扣全分 合同不规范扣 0 5 分 检查中标通知书 合同 2 3 施工招标 按规定进行施工招标 未招标 未签订合同扣全分 合同不规范扣 0 5 分 检查中标通知书 合同 2 4 主要设备 材料招标 按规定进行招标 主要设备 材料 塔材 导地线 绝缘子 光缆等 未招标 每项扣 0 5 分 检查中标通知书 合同 3 工程工期管理工程工期管理 3 1 项目进度实施计划 3 业主项目部和施工项目部编制项目进度实施计划并 实施动态管理 未编制计划扣完 未及时调整计划 扣 1 分 检查项目进度实施计划 报审表及其调整内容 4 工程设计管理工程设计管理 4 1 工程设计创优实施细则 设计单位按要求编写工程设计创优实施细则 无实施细则全扣 引用标准不正确 1 处扣 0 5 分 编审批手续不规范 未在施工图设计前编制设计创 检查设计创优实施细则 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 优实施细则扣 0 5 分 未针对本工程特点编制扣 1 分 4 2 设计强制性条文计划及执行记录 设计单位按要求编制设计强制性条文执行计划 根 据供图进度填写执行记录 无计划或执行记录全扣 计划或执行记录不完整 1 处扣 1 分 检查工程强制性条文执行 计划及执行检查表 4 3 图纸设计交底 3 及时参加图纸设计交底 由设计单位并出具交底记 录及交底单位人员签到表 并发送业主 监理 施 工 缺交底记录 1 份扣 1 分 交底记录不完整 1 份扣 0 5 分 检查 图纸设计交底纪要 4 4 设计变更管理 3 设计单位执行设计变更管理相关规定 设计变更管 理制度未备案扣 1 分 设计变更审批手续不符合要 求 费用变化不明确 无技经人员签字或签字不规 范 以会检纪要代替设计变更 1 份扣 0 5 分 检查工程变更文件 4 5 质量通病防治设计措施和技术要求 设计单位文件明确质量通病防治的设计措施和技术 要求 编制专业质量通病防治措施并交底 无专业 质量通病防治措施全扣 与图纸不符 1 处扣 1 分 未进行交底扣 0 5 分 检查设计措施和技术要求 交底记录及竣工图纸 4 6 设计工代管理 按合同要求派驻设计工代 及时处理现场问题 工 代管理制度和派驻文件应备案 无工代管理制度扣 1 分 无派驻文件扣 0 5 分 其 他 1 项不符合扣 0 5 分 检查设计工代管理制度以 及设计工代现场派驻文件 4 7 工程设计技术文件 按合同提供设计文件 按住现场施工需求 未及时提供扣全分 检查供图计划及工地例会 纪要 5 工程监理工程监理 2525 分分 5 1 组建监理项目部 监理项目部按要求成立 人员及数量满足工程要求 未按要求组建扣全分 人员资格 数量不按住要求 检查项目部成立文件及人 员数量 资格 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 每项扣 0 2 分 5 2 监理规划 3 按要求编制监理规划并报审 交底 无监理规划全扣 针对性差扣 1 分 编审批不规范 扣 0 5 分 未报业主项目部审批扣 0 5 分 未进行 交底扣 0 5 分 检查监理规划 报审表及 交底记录 5 3 工程开工令 监理单位根据施工合同约定的开通条件出具工程开 工令 无开工令扣全分 检查工程开工令 5 4 工程停工 复工 工程停工申请报告 工程暂停令 工程复工申请 工程复工令齐全 停工手续不完整扣全分 监理未经过业主直接下工 程暂停令扣 1 分 施工单位未按照暂停令进行停工 扣 1 分 检查工程停工申请报告 工程暂停令 工程复工申 请 工程复工令 5 5 监理创优控制细则 监理单位编制的监理创优控制细则 无实施细则扣全分 引用标准不正确 1 处扣 0 2 分 编审批手续不规范扣 1 处扣 0 2 分 为针对本工程 特点编制扣 0 5 分 检查监理优控制细则及报 审表 5 6 安全监理工作方案 编制安全监理工作方案 无安全监理工作方案扣全分 审批手续不全面扣 0 2 分 上方案针针对特点编制 引用规范过期 针对性差每处扣 0 2 分 检查安全监理工作方案及 报审表 5 7 工程建设强制性条文执行 按要求审核施工强制性条文执行计划表 填写强制 性条文执行检查表及汇总表 无检查表全扣 无汇总表扣 2 分 检查表或汇总表 内容不符合 1 处扣 0 5 分 未审核执行计划表扣 1 分 检查基础工程强制性条文 执行检查表 汇总表 执 行计划表报审表 5 8 环水保措施方案 根据工程特点 结合现场实际情况编制环水保措施 方案 无环水保方案扣全分 方案内容不符合现场实际情 检查环水保措施方案 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 况扣 1 分 5 9 监理旁站方案 记录 3 按要求编制旁站方案 旁站点设置符合工程实际 旁站记录齐全 无方案全扣 编审批不规范扣 1 分 旁站点设置不符合要求 1 类扣 2 分 旁站记录缺少 1 份扣 0 5 分 内容不齐全 1 处扣 0 5 分 检查基础工程旁站方案 记录及旁站点设置 5 10 监理工程师通知单的闭环管理 4 按要求完成监理工程师通知单 的闭环管理 未闭 环 1 份扣 2 分 闭环记录不规范 1 份扣 1 分 检查基础工程监理工程师 通知单 监理通知回复单 5 11 工程款审批 2 按规定审核工程预付款 进度款报审资料及现场复 核 1 项不符合扣 1 分 检查工程预付款 进度款 报审表 5 12 工程质量评估报告 3 按要求编制质量评估报告 无报告或不真实全扣 内容不完整扣 1 分 检查基础工程质量评估报 告 5 13 质量通病防治控制措施及评估 监理单位质量通病防治控制措施及评估资料齐全 规范 无控制措施 未评估全扣 评估不规范扣 0 5 分 检查质量通病防治控制措 施及评估报告 5 14 工程质量验评划分 2 工程质量验评划分资料齐全 未审核全扣 审核意 见不规范或漏项 1 份扣 0 5 分 检查工程质量验评划分资 料 5 15 工程验评记录统计 2 填写工程验评记录统计表并报审 资料齐全 无统 计 未报审全扣 漏项 1 处扣 0 5 分 检查工程验评记录统计报 审表 6 6 施工管理施工管理 2020 分分 6 1 组建施工项目部 按规定组建施工项目部 未按要求组建扣全分 人员资格 数量不满足要求 每项扣 0 2 分 检查项目部成立文件及人 员数量 资格 6 2 项目管理实施规划 3 项目管理实施规划及全员交底资料齐全 规范 缺实施规划全扣 未针对本工程特点编制扣 1 分 未进行全员 指相关管理 技术及施工人员 交底 扣 1 分 交底内容不满足 电力建设工程施工技术 管理导则 要求 1 份扣 1 分 引用标准不正确 编 检查项目管理实施规划 报审表及全员交底记录 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 审批手续不规范 编制时间不符合要求 1 项扣 0 5 分 6 3 工程开工 工程开工报审表 分部工程开工报审表齐全规范 缺 1 份报审表扣 0 5 分 审批手续不全及内容不规 范扣 0 2 分 检查工程开工报审表及土 石方 基础 接地 线路 防护分部工程开工报审表 6 4 工程建设强制性条文执行 按规定编制设计强制性条文执行计划并报审 根据 工程实际进度填写执行记录表 无计划或执行记录扣全分 计划或执行记录不完整 1 处扣 1 分 审批手续不齐全及内容不符合规范扣 0 2 分 检查施工强制性条文执行 计划 报审表及土石方 基础 接地工程执行记录 表 6 5 工程创优实施细则 施工单位编制的工程创优实施细则 无实施细则扣全分 引用标准不正确 1 处扣 0 2 分 编审批手续不规范扣 1 处扣 0 2 分 为针对本工程 特点编制扣 0 5 分 检查施工创优实施细则及 报审表 6 6 施工质量通病防治措施及工作总结 施工单位编制质量通病防治措施并报审 分部工程 完工后编写质量通病防治总结 未编制防治措施扣全分 针对性不强 1 处扣 0 2 分 监理 业主未及时审查签字扣 0 5 分 防治效果不 明显扣 0 5 分 检查质量通病防治措施及 报审表 土石方 基础 接地分部工程质量通病防 治总结 6 7 主要管理人员及特殊作业人员资格 施工主要管理人员资格及特殊工种 特殊作业人员 报审及资格文件 未进行管理人员及特殊工种报审的扣全分 监理未 进行审查 并审查不严格的扣 0 5 分 施工主要管理人员资格及 测工 电工 焊工 操作 机械工特殊工种 特殊作 业人员报审及资格文件 6 8 施工分包 根据施工承包合同提出项目施工拟分包计划申请 报监理审核 业主审批备案 填写施工分包申请 报监理审核 业主审批备案 无拟分包计划或分包申请各扣 1 分 分包申请附件 内容不全面处各扣 0 5 分 检查基础工程分包计划申 请表及施工分包申请及分 包商资质文件 6 9 施工图预检 施工单位在收到图纸后组织人员进行施工图预检 做好图纸预检记录 检查基础工程图纸预检记 录 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 无图纸预检记录扣全分 无人员签到表扣 0 5 分 6 10 施工质量验评及划分 工程开工前 施工项目部对承包内的工程进行单位 分部 分项施工验收及评定范围划分 并将划分表 报监理项目部审查 无验评扣全分 监理项目部 业主项目部未结合各 单位 分部 分项工程的施工特点 明确划分原因 进行审查每处扣 0 2 分 报审表未签字扣 0 5 分 检查施工验收及评定范围 划分及报审表 6 11 线路复测 施工项目部应在工程开工前 对线路进行复测 填 写路径复测记录表 编写线路复测报告 复测结果不符合设计及规范要求 1 分 监理未审查 扣 0 5 分 表格签字不完善 1 处扣 0 2 分 检查线路复测记录 复测 报告 报审表 6 12 施工方案 4 施工方案的编制需齐全 规范 特殊方案应组织专 家论证 并形成相应记录 每缺 1 份方案 措施 作业指导书 扣 2 分 特殊 方案无论证记录扣 2 分 针对性差 1 份扣 1 分 编 审批手续不全 不规范 1 份扣 1 分 未进行报审 业主 监理审核不严格 未签字 1 份扣 0 5 分 检查基础工程一般施工方 案 含索道架设 单挑 索道策划 专项施工方案 特殊施工方案 6 13 交底记录 3 工程开工前进行公司级合同交底 主要针对项目部 分包商进行合同内容及工程工期的交底 分部工程 开工前进行公司级 项目部级 施工队级交底 交 底包括工程实际情况及特点 施工方案及措施 主 要危险源辨识等内容 未对全部参加施工人员交底扣 1 分 签字不完善扣 0 2 分 交底内容不齐全每处扣 0 5 分 检查公司级合同交底 基 础工程三级交底记录 6 14 文件收发及学习 监理单位 施工单位对业主下发的文件进行收集 整理 重要文件形成学习记录 文件收发记录 文件学习 记录 会议照片及影像资 料 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 7 工程安全管理工程安全管理 6 6 分分 7 1 安全文明施工策划 施工单位编制安全管理及风险控制方案 安全文明 施工方案 无安全管理及风险控制方案 安全文明施工方案扣 全分 审批手续不全面 1 份扣 0 5 分 方案针对特 点编制 引用规范过期 针对性差每处扣 0 2 分 检查安全管理及风险控制 方案 安全文明施工方案 及报审表 7 2 应急管理 施工单位根据各标段实际情况编制的现场应急处置 方案 无现场应急处置方案扣全分 审批手续不全面 1 份 扣 0 5 分 方案针对特点编制 引用规范过期 针 对性差每处扣 0 2 分 检查现场应急处置方案及 报审表 7 3 安全文明施工措施 根据主要工程阶段编制安全文明措施费申报计划 填写安全文明设施设施进场验收单 无安措费扣全分 无进场验收单扣 1 分 安措费监 理 业主未审核扣 0 5 分 进场验收单监理 业主 未签字扣 0 5 分 检查基础工程安措费报审 及设施进场验收 8 8 施工过程质量控制与检测资料施工过程质量控制与检测资料 2525 分分 8 1 主要施工机械 工器具 防护用具及计量器具 主要施工机械 工器具 防护用具及计量器具资料的 报审 未进行工器具及计量器具报审的扣全分 未审核每 份扣 0 5 分 监理审查报审的工器具 计量器具是 否在有效期内 审核不严格扣 0 5 分 检查基础工程安全帽 安 全带 空压机 电焊机 发电机振动器等机械 工 器具 防护用具及水准仪 经纬仪 GPS 全站仪 塔 尺 钢卷尺等计量器报审 表及试验证明文件 8 2 主要材料及构配件供货商 试验单位资质 主要材料及构配件供货商 试验单位资质审查资料 齐全 并报审 未审核报审监理单位扣 1 分 监理 业主审查不严 审查不及时 1 份扣 0 5 分 检查乙供厂家 钢筋 砂 石 水泥 地脚螺栓等 资质及报审 试验单位资 质及报审 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 8 3 主要材料 构配件合格证明及检测报告 砂 石 水 水泥 钢筋 混凝土外加剂 地脚螺 栓等工程材料 构配件等出厂合格证 厂家质量证 明文件 检测试验报告 跟踪管理记录 未进行报审扣全分 监理未审查 审查不严格 1 项 扣 0 5 分 资料不完整 不齐全 1 处扣 0 5 分 无 跟踪管理记录扣 0 5 分 工程材料 构配件 设备进 场的出厂合格证 质量证 明文件 检测报告 跟踪 管理记录 8 4 试件 试块相关试验柏高 钢筋焊接 混凝土配合比 试块 桩基等出厂合格 证 厂家质量证明文件 检测试验报告等应符合设 计及规范要求 同条件混凝土养护记录 混凝土强 度汇总表 混凝土强度评定符合设计要求 跟踪管 理记录 钢筋焊接报告 混凝土配合报告未报审或监理签字 不齐全 1 份扣 1 分 试块报告不齐全或有不符合项 1 份扣 1 分 无养护记录 强度未汇总 强度未评 定 1 处扣 0 5 分 桩基检测报告未报审 监理签字 不齐全 报告不规范 1 处扣 0 5 分 无跟踪管理记 录扣 0 5 分 检查钢筋焊接报告 配合 比报告 试块检验报告 同条件混凝土养护记录 降级检测报告 混凝土强 度汇总表 试块强度汇总 及评定表 钢筋焊接跟踪 管理记录 8 5 工程质量问题检查及处理记录 3 对工程进行过程质量问题检查 工程质量问题处理 记录齐全 规范 每月无检查扣 1 分 未处理 1 项扣 0 5 分 处理记 录不规范 1 项扣 0 5 分 检查过程质量检查表及工 程质量问题处理单 8 6 工程设计变更及执行报验单的闭环管理 4 按要求完成设计变更通知单上的变更内容 并填写 设计变更审批单 设计变更完成后填写工程变更执 行报验单的闭环管理 业主 监理 设计未在设计变更审批单签字 1 份扣 0 5 分 未闭环 1 份扣 1 分 检查设计变更单及设计变 更通知单 变更审批单 工程变更执行报验单 8 7 施工检查及评级记录 基础施工记录齐全 填写 签字符合要求 填写 签字不符合要求 1 处扣 0 2 分 基础施工记录 8 8 隐蔽工程签证 基础隐蔽工程签证齐全 填写规范 缺 1 份扣 0 5 分 签证不规范 1 份扣 0 2 分 基础隐蔽工程签证 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 8 9 工程质量评级统计 单位 分部工程质量评级统计齐全 内容符合要求 未评级统计扣全分 漏项 1 处扣 0 2 分 基础 土石方 接地工程 质量评级统计表 9 9 验收及总结评价验收及总结评价 7 7 分分 9 1 中间验收 6 按规定进行各个阶段的中间验收 中间验收程序规 范 报告齐全 缺少 1 份扣 2 分 报告 意见 签 字 盖章等 不规范 1 处扣 0 5 分 检查杆塔组立前阶段施工 单位自检 监理初检 业 主中间验收资料 9 2 专家意见书 1 质监站专家意见书齐全 无扣 1 分 出现问题未闭 环 1 处扣 0 2 分 检查杆塔组立前阶段专家 意见书 1010 质量过程控制数码照片采集与管理质量过程控制数码照片采集与管理 1010 分分 10 1 数码照片主题 数码照片主题与规定相符 补拍 替代 合成等严 重不符合要求的全扣 主题不符合要求每 5 不足 5 按 5 计 扣 1 分 检查相关数码照片 10 2 数码照片数量 数码照片中有效照片数量满足规定要求 少 30 以 上全扣 数量每少 5 不足 5 按 5 计 扣 1 分 检查相关数码照片 10 3 数码照片分类及整理 按要求设立文件夹 照片命名 归类规范 未按要 求设立文件夹 归类不规范全扣 缺 1 个文件夹扣 2 分 照片命名不规范 1 张扣 0 5 分 检查相关数码照片 10 4 数码照片符合性 照片内容符合现场实际情况 拍摄时间与工程进度 相符 照片与实物相符合 照片无共用情况 照片 内容不符合现场实际情况 拍摄时间与工程进度不 符 照片与实物不符合的全扣 拍摄时间不对应 照片共用的每张扣 0 5 分 检查相关数码照片 10 5 数码照片规范性 标识牌的内容 尺寸 位置满足文件要求 1 张不 符合扣 0 5 分 检查相关数码照片 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 1111 标准工艺应用标准工艺应用 9 9 分分 11 1 标准工艺应用策划 工程建设管理纲要中编制标准工艺实施策划专篇 明确标准工艺应用的目标和要求 设计创优实施细 则 施工组织设计中编制标准工艺策划专篇 监理 规划中编制标准工艺实施控制策划专篇 无实施策 划专篇内容 1 份扣 2 分 策划内容不满足要求 1 份 扣 0 5 分 检查业主 设计 监理 施工单位标准工艺策划文 件以及管理工作评价表 11 2 标准工艺应用实施 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容 之一 设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用 进行交底 施工单位应将标准工艺的应用作为施工 图会检的内容 编制施工方案应优先采用典型施工 方法 未应用标准工艺成果 1 份扣 1 分 检查图纸会检纪要 设计 交底记录 竣工图纸 施 工方案和管理工作评价表 11 3 标准工艺应用验收 总结 业主项目部对标准工艺应用效果进行评价 填写输 变电工程标准工艺应用统计表 组织设计 监理 施工项目部开展工程项目标准工艺实施情况的检查 验收 评价 考核 填写输变电工程标准工艺管理 工作评价表和输变电工程标准工艺管理及实施效果 评价表以及标准工艺应用效果考核评分表 每缺 1 份扣 1 分 无针对性 1 份扣 0 5 分 检查工程标准工艺应用统 计表 标准工艺管理工作 评价表 标准工艺管理及 实施效果评价表 标准工 艺应用效果考核评分表 架线前阶段归档资料考核及评分标准 架线前阶段归档资料考核及评分标准 100100 分 分 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 1 1 工程项目管理工程项目管理 月度例会 业主单位召开每月月度例会 监理 设计 施工单 位参加 并签字 并形成会议纪要下发 无月度例会纪要及参会单位人员签字 1 份扣 0 2 分 检查月度例会会议纪要 工程设计管理 设计强制性条文计划及执行记录 设计单位按要求编制设计强制性条文执行计划 根 据供图进度填写执行记录 无计划或执行记录全扣 计划或执行记录不完整 1 处扣 1 分 检查工程强制性条文执行 计划及执行检查表 图纸设计交底 3 及时参加图纸设计交底 由设计单位并出具交底记 录及交底单位人员签到表 并发送业主 监理 施 工 缺交底记录 1 份扣 1 分 交底记录不完整 1 份扣 0 5 分 检查 杆塔组立阶段 图纸设计 交底纪要 设计变更管理 3 设计单位执行设计变更管理相关规定 设计变更管 理制度未备案扣 1 分 设计变更审批手续不符合要 求 费用变化不明确 无技经人员签字或签字不规 范 以会检纪要代替设计变更 1 份扣 0 5 分 检查工程变更文件 工程监理 工程停工 复工 工程停工申请报告 工程暂停令 工程复工申请 工程复工令齐全 停工手续不完整扣全分 监理未经过业主直接下工 检查工程停工申请报告 工程暂停令 工程复工申 请 工程复工令 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 程暂停令扣 1 分 施工单位未按照暂停令进行停工 扣 1 分 工程建设强制性条文执行 按要求审核施工强制性条文执行计划表 填写强制 性条文执行检查表及汇总表 无检查表全扣 无汇总表扣 2 分 检查表或汇总表 内容不符合 1 处扣 0 5 分 未审核执行计划表扣 1 分 检查工程强制性条文执行 检查表 汇总表 执行计 划表报审表 监理旁站方案 记录 3 按要求编制旁站方案 旁站点设置符合工程实际 旁站记录齐全 无方案全扣 编审批不规范扣 1 分 旁站点设置不符合要求 1 类扣 2 分 旁站记录缺少 1 份扣 0 5 分 内容不齐全 1 处扣 0 5 分 检查旁站方案 记录及旁 站点设置 监理工程师通知单的闭环管理 4 按要求完成监理工程师通知单 的闭环管理 未闭 环 1 份扣 2 分 闭环记录不规范 1 份扣 1 分 监理工程师通知单 监理 通知回复单 工程款审批 2 按规定审核工程预付款 进度款报审资料及现场复 核 1 项不符合扣 1 分 检查工程预付款 进度款 报审表 工程质量评估报告 3 按要求编制质量评估报告 无报告或不真实全扣 内容不完整扣 1 分 检查质量评估报告 质量通病防治控制措施及评估 监理单位质量通病防治控制措施及评估资料齐全 规范 无控制措施 未评估全扣 评估不规范扣 0 5 分 检查质量通病防治控制措 施及评估报告 工程验评记录统计 2 填写工程验评记录统计表并报审 资料齐全 无统 计 未报审全扣 漏项 1 处扣 0 5 分 检查工程验评记录统计报 审表 施工管理 工程建设强制性条文执行 根据工程实际进度填写执行记录表 无执行记录扣全分 计划或执行记录不完整 1 处扣 1 分 检查施工强制性条文执行 记录表 施工质量通病防治措施工作总结 分部工程完工后编写质量通病防治总结 未编制防治措施扣全分 针对性不强 1 处扣 0 2 分 防治效果不明显扣 0 5 分 检查分部工程质量通病防 治总结 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 主要管理人员及特殊作业人员资格 施工主要管理人员资格及特殊工种 特殊作业人员 报审及资格文件 未进行管理人员及特殊工种报审的扣全分 监理未 进行审查 并审查不严格的扣 0 5 分 检查登高特殊工种 特殊 作业人员报审 施工分包 根据施工承包合同提出项目施工拟分包计划申请 报监理审核 业主审批备案 填写施工分包申请 报监理审核 业主审批备案 无拟分包计划或分包申请各扣 1 分 分包申请附件 内容不全面处各扣 0 5 分 分包计划申请表及施工分 包申请及分包商资质文件 施工图预检 施工单位在收到图纸后组织人员进行施工图预检 做好图纸预检记录 无图纸预检记录扣全分 无人员签到表扣 0 5 分 检查杆塔组立阶段图纸预 检记录 施工方案 4 施工方案的编制需齐全 规范 特殊方案应组织专 家论证 并形成相应记录 每缺 1 份方案 措施 作业指导书 扣 2 分 特殊 方案无论证记录扣 2 分 针对性差 1 份扣 1 分 编 审批手续不全 不规范 1 份扣 1 分 未进行报审 业主 监理审核不严格 未签字 1 份扣 0 5 分 检查杆塔组立阶段施工方 案 交底记录 3 分部工程开工前进行公司级 项目部级 施工队级 交底 交底包括工程实际情况及特点 施工方案及 措施 主要危险源辨识等内容 未对全部参加施工人员交底扣 1 分 签字不完善扣 0 2 分 交底内容不齐全每处扣 0 5 分 交底记录 文件收发及学习 监理单位 施工单位对业主下发的文件进行收集 整理 重要文件形成学习记录 文件收发记录 文件学习 记录 会议照片及影像资 料 工程安全管理工程安全管理 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 安全文明施工措施 施工单位根据主要工程阶段编制安全文明措施费申 报计划 填写安全文明设施设施进场验收单 无安措费扣全分 无进场验收单扣 1 分 安措费监 理 业主未审核扣 0 5 分 进场验收单监理 业主 未签字扣 0 5 分 检查施工单位的安措费报 审及设施进场验收 施工过程质量控制与检测资料 主要施工机械 工器具及计量器具 主要施工机械 工器具及计量器具资料的报审 未进行工器具及计量器具报审的扣全分 未审核每 份扣 0 5 分 监理审查报审的工器具 计量器具是 否在有效期内 审核不严格扣 0 5 分 检查施工机械 工器具及 计量器报审表及试验证明 文件 主要试验单位资质 试验单位资质审查资料齐全 并报审 未审核报审监理单位扣 1 分 监理 业主审查不严 审查不及时 1 份扣 0 5 分 检查试验单位资质及报审 主要供货商资质问价 甲供产品供货资质文件 合格证 质量检测报告等 无供货商资质文件扣全分 文件内容不齐全扣 1 分 检查甲供产品供货资质文 件 合格证 质量检测报 告等 开箱检查申请及记录 铁塔塔材进行开箱申请 并填写拟开箱设备清单 监理组织开箱检查 并填写开箱检查记录表 无开箱申请扣 0 5 分 未组织开箱检查扣 1 分 检查甲供主要设备 材料 构配件 开箱申请表 设备材料开箱检查记录表 主要材料 构配件合格证经及检测报告 杆塔部件工程材料 构配件等出厂合格证 厂家质 量证明文件 检测试验报告 未进行报审扣全分 监理未审查 审查不严格 1 项 扣 0 5 分 资料不完整 不齐全 1 处扣 0 5 分 工程材料 构配件 设备进 场的出厂合格证 治疗证 明文件 检测报告 7 10 工程质量问题检查及处理记录 3 对工程进行过程质量问题检查 工程质量问题处理 记录齐全 规范 每月无检查扣 1 分 未处理 1 项扣 0 5 分 处理记 录不规范 1 项扣 0 5 分 检查过程质量检查表及工 程质量问题处理单 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 工程设计变更及执行报验单的闭环管理 4 按要求完成设计变更通知单上的变更内容 并填写 设计变更审批单 设计变更完成后填写工程变更执 行报验单的闭环管理 业主 监理 设计未在设计变更审批单签字 1 份扣 0 5 分 未闭环 1 份扣 1 分 检查设计变更单及设计变 更通知单 变更审批单 工程变更执行报验单 施工检查及评级记录 杆塔组立施工记录齐全 填写 签字符合要求 填写 签字不符合要求 1 处扣 0 2 分 检查杆塔组立施工记录 工程质量评级统计单位 分部工程质量评级统计齐全 内容符合要求 未评级统计扣全分 漏项 1 处扣 0 2 分 杆塔工程质量评级统计表 1212 验收及总结评价验收及总结评价 2727 分分 12 1 中间验收 5 按规定进行各个阶段的中间验收 中间验收程序规 范 报告齐全 缺少 1 份扣 2 分 报告 意见 签 字 盖章等 不规范 1 处扣 0 5 分 检查架线前阶段施工单位 自检 监理初检 业主中 间验收资料 12 6 专家意见书 4 规定阶段的专家意见书齐全 缺少 1 次扣 1 分 出 现问题未闭环 1 处扣 0 5 分 检查架线前阶段专家意见 书 2 2 质量过程控制数码照片采集与管理质量过程控制数码照片采集与管理 2525 分分 2 1 数码照片主题 5 数码照片主题与规定相符 补拍 替代 合成等严 重不符合要求的全扣 主题不符合要求每 5 不足 5 按 5 计 扣 1 分 检查相关数码照片 2 2 数码照片数量 5 数码照片中有效照片数量满足规定要求 少 30 以 上全扣 数量每少 5 不足 5 按 5 计 扣 1 分 检查相关数码照片 2 3 数码照片分类及整理 5 按要求设立文件夹 照片命名 归类规范 未按要 求设立文件夹 归类不规范全扣 缺 1 个文件夹扣 2 分 照片命名不规范 1 张扣 0 5 分 检查相关数码照片 2 4 数码照片符合性 5 照片内容符合现场实际情况 拍摄时间与工程进度 相符 照片与实物相符合 照片无共用情况 照片 检查相关数码照片 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 内容不符合现场实际情况 拍摄时间与工程进度不 符 照片与实物不符合的全扣 拍摄时间不对应 照片共用的每张扣 0 5 分 2 5 数码照片规范性 5 标识牌的内容 尺寸 位置满足文件要求 1 张不 符合扣 0 5 分 检查相关数码照片 3 3 标准工艺应用标准工艺应用 1818 分分 3 1 标准工艺应用策划 6 工程建设管理纲要中编制标准工艺实施策划专篇 明确标准工艺应用的目标和要求 设计创优实施细 则 施工组织设计中编制标准工艺策划专篇 监理 规划中编制标准工艺实施控制策划专篇 无实施策 划专篇内容 1 份扣 2 分 策划内容不满足要求 1 份 扣 0 5 分 检查业主 设计 监理 施工单位标准工艺策划文 件以及管理工作评价表 3 2 标准工艺应用实施 6 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容 之一 设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用 进行交底 施工单位应将标准工艺的应用作为施工 图会检的内容 编制施工方案应优先采用典型施工 方法 未应用标准工艺成果 1 份扣 1 分 检查图纸会检纪要 设计 交底记录 竣工图纸 施 工方案和管理工作评价表 3 3 标准工艺应用验收 总结 6 业主项目部对标准工艺应用效果进行评价 填写输 变电工程标准工艺应用统计表 组织设计 监理 施工项目部开展工程项目标准工艺实施情况的检查 验收 评价 考核 填写输变电工程标准工艺管理 工作评价表和输变电工程标准工艺管理及实施效果 评价表以及标准工艺应用效果考核评分表 每缺 1 份扣 1 分 无针对性 1 份扣 0 5 分 检查工程标准工艺应用统 计表 标准工艺管理工作 评价表 标准工艺管理及 实施效果评价表 标准工 艺应用效果考核评分表 竣工投产阶段归档资料考核及评分标准 竣工投产阶段归档资料考核及评分标准 100100 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 1 1 工程项目管理工程项目管理 月度例会 业主单位召开每月月度例会 监理 设计 施工单 位参加 并签字 并形成会议纪要下发 无第一次工地例会扣全分 无月度例会纪要及参会 单位人员签字 1 份扣 0 2 分 检查月度例会会议纪要 工程设计管理 设计强制性条文计划及执行记录 设计单位根据供图进度填写执行记录 无执行记录全扣 执行记录不完整 1 处扣 1 分 检查工程强制性条文执行 检查表 图纸设计交底 3 及时参加图纸设计交底 由设计单位并出具交底记 录及交底单位人员签到表 并发送业主 监理 施 工 缺交底记录 1 份扣 1 分 交底记录不完整 1 份扣 0 5 分 检查 图纸设计交底纪要 设计变更管理 3 设计单位执行设计变更管理相关规定 设计变更管 理制度未备案扣 1 分 设计变更审批手续不符合要 求 费用变化不明确 无技经人员签字或签字不规 范 以会检纪要代替设计变更 1 份扣 0 5 分 检查工程变更文件 工程监理 工程停工 复工 工程停工申请报告 工程暂停令 工程复工申请 工程复工令齐全 停工手续不完整扣全分 监理未经过业主直接下工 程暂停令扣 1 分 施工单位未按照暂停令进行停工 扣 1 分 检查工程停工申请报告 工程暂停令 工程复工申 请 工程复工令 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 工程建设强制性条文执行 按要求填写强制性条文执行检查表及汇总表 无检查表全扣 无汇总表扣 2 分 检查表或汇总表 内容不符合 1 处扣 0 5 分 检查工程强制性条文执行 检查表 汇总表 监理旁站方案 记录 3 按要求填写旁站记录齐全 无方案全扣 编审批不 规范扣 1 分 旁站点设置不符合要求 1 类扣 2 分 旁站记录缺少 1 份扣 0 5 分 内容不齐全 1 处扣 0 5 分 检查记录及旁站点设置 监理工程师通知单的闭环管理 4 按要求完成监理工程师通知单 的闭环管理 未闭 环 1 份扣 2 分 闭环记录不规范 1 份扣 1 分 监理工程师通知单 监理 通知回复单 工程款审批 2 按规定审核工程预付款 进度款报审资料及现场复 核 1 项不符合扣 1 分 检查工程预付款 进度款 报审表 工程质量评估报告 3 按要求编制质量评估报告 无报告或不真实全扣 内容不完整扣 1 分 检查质量评估报告 工程质量验评划分 2 工程质量验评划分资料齐全 未审核全扣 审核意 见不规范或漏项 1 份扣 0 5 分 检查工程质量验评划分资 料 工程验评记录统计 2 填写工程验评记录统计表并报审 资料齐全 无统 计 未报审全扣 漏项 1 处扣 0 5 分 检查工程验评记录统计报 审表 施工管理 工程开工 分部工程开工报审表齐全规范 缺报审表扣 1 分 审批手续不全及内容不规范扣 0 2 分 检查分部工程开工报审表 工程建设强制性条文执行 按规定编制要求 根据工程实际进度填写执行记录 表 无执行记录扣全分 执行记录不完整 1 处扣 1 分 审批手续不齐全及内容不符合规范扣 0 2 分 检查施工强制性条文执行 记录表 施工质量通病防治措施工作总结 分部工程完工后编写质量通病防治总结 防治效果不明显扣 0 5 分 检查分部工程质量通病防 治总结 主要管理人员及特殊作业人员资格 特殊工种 特殊作业人员报审及资格文件 未进行特殊工种报审的扣全分 监理未进行审查 检查特殊工种 特殊作业 人员报审及资格文件 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 并审查不严格的扣 0 5 分 施工分包 根据施工承包合同提出项目施工拟分包计划申请 报监理审核 业主审批备案 填写施工分包申请 报监理审核 业主审批备案 无拟分包计划或分包申请各扣 1 分 分包申请附件 内容不全面处各扣 0 5 分 分包计划申请表及施工分 包申请及分包商资质文件 施工图预检 施工单位在收到图纸后组织人员进行施工图预检 做好图纸预检记录 无图纸预检记录扣全分 无人员签到表扣 0 5 分 检查图纸预检记录 施工方案 4 施工方案的编制需齐全 规范 特殊方案应组织专 家论证 并形成相应记录 每缺 1 份方案 措施 作业指导书 扣 2 分 特殊 方案无论证记录扣 2 分 针对性差 1 份扣 1 分 编 审批手续不全 不规范 1 份扣 1 分 未进行报审 业主 监理审核不严格 未签字 1 份扣 0 5 分 检查施工方案 交底记录 3 分部工程开工前进行公司级 项目部级 施工队级 交底 交底包括工程实际情况及特点 施工方案及 措施 主要危险源辨识等内容 未对全部参加施工人员交底扣 1 分 签字不完善扣 0 2 分 交底内容不齐全每处扣 0 5 分 交底记录 文件收发及学习 监理单位 施工单位对业主下发的文件进行收集 整理 重要文件形成学习记录 文件收发记录 文件学习 记录 会议照片及影像资 料 工程安全管理工程安全管理 安全文明施工措施 施工单位根据主要工程阶段编制安全文明措施费申 报计划 填写安全文明设施设施进场验收单 无安措费扣全分 无进场验收单扣 1 分 安措费监 检查施工单位的安措费报 审及设施进场验收 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 理 业主未审核扣 0 5 分 进场验收单监理 业主 未签字扣 0 5 分 施工过程质量控制与检测资料 主要施工机械 工器具及计量器具 主要施工机械 工器具及计量器具资料的报审 未进行工器具及计量器具报审的扣全分 未审核每 份扣 0 5 分 监理审查报审的工器具 计量器具是 否在有效期内 审核不严格扣 0 5 分 检查施工机械 工器具及 计量器报审表及试验证明 文件 主要试验单位资质 主要试验单位资质审查资料齐全 并报审 未审核报审监理单位扣 1 分 监理 业主审查不严 审查不及时 1 份扣 0 5 分 检查试验单位资质及报审 主要材料供货商资质文件 导线 地线 光缆及其绝缘子 金具等供货单位资 质文件 合格证 产品质量文件 无供货单位资质文件扣全分 缺一项扣 1 分 检查导线 地线 光缆及 其绝缘子 金具等供货单 位资质文件 合格证 产 品质量文件 开箱检查申请及记录 导线 地线 光缆及其绝缘子 金具等进行开箱申 请 并填写拟开箱设备清单 监理组织开箱检查 并填写开箱检查记录表 无开箱申请扣 0 5 分 未组织开箱检查扣 1 分 检查甲供主要设备 材料 构配件 开箱申请表 设备材料开箱检查记录表 主要材料 构配件合格证经及检测报告 导线 地线 光缆及其绝缘子 金具等工程材料 构配件等出厂合格证 厂家质量证明文件 检测试 验报告 未进行报审扣全分 监理未审查 审查不严格 1 项 扣 0 5 分 资料不完整 不齐全 1 处扣 0 5 分 检查工程材料 构配件 设 备进场的出厂合格证 质 量证明文件 检测报告 导地线握力试验报告 按规定进行导地线握力试验 试验数据满足设计要 求 无报告扣全分 监理未签字 审核不严格扣 1 分 报告不规范扣 0 5 分 试验收据不符合设计要求扣 0 5 分 检查导地线试验报告 绝缘 接地电阻等性能测试记录 绝缘 接地电阻等性能测试记录 无检查测试记录扣全分 检查内容缺项 1 处扣 1 分 检查绝缘 接地电阻等性 能测试记录 序号序号检查项目检查项目分值分值评分标准评分标准检查要求检查要求扣分扣分 线路参数测试方案 措施 和参数测试报告 编制线路参数测试方案和报告 无措施 报告扣全分 方案内容无针对性 内容缺 项 1 处扣 1 分 检查测试方案 措施 和 测试报告 光缆盘测 接续测试 全程测试 光缆接续 1 处衰减值不超过 0 1dB 全程衰减值不 超过 0 24dB km 全程衰减值超标扣全分 接续衰减值超标 1 处扣 0 5 分 检查相关测试记录 7 10 工程质量问题检查及处理记录 3 对工程进行过程质量问题检查 工程质量问题处理 记录齐全 规范 每月无检查扣 1 分 未处理 1 项扣 0 5 分 处理记 录不规范 1 项扣 0 5 分 检查过程质量检查表及工 程质量问题处理单 工程设计变更及执行报验单的闭环管理 4 按要求完成设计变更通知单上的变更内容 并填写 设计变更审批单 设计变更完成后填写工