煤矿管理人员岗位危险源及管控措施

1 煤矿管理人员岗位危险源及管控措施煤矿管理人员岗位危险源及管控措施 处领导岗位危险源辨识处领导岗位危险源辨识 岗位 处长 危险源危险源 1 未做好全处安全管理工作 2 未严格签发 审核处各类文件及安全管理制度 3 未严格执行值班 带班制度 4 矿井发生紧急情况时 未及时启动应急预案 5 未按规定召开安全办公会等会议 6 未成立本单位风险预控领导小组 管控措施 管控措施 1 严格执行党和国家的安全方针 政策 法律法规 集团公司安全规章制度 研究解决重大安全生产问题 2 严格审核 签发将各类安全管理制度及文件 3 严格执行值班 带班制度 4 在发生紧急情况时 处长应及时启动应急预案 最大限度的控制事故的扩大与蔓延 5 处安全办公会每周召开一次 会议由处长主持 相关处领导 各单位主要负责参加 6 按要求成立本单位风险预控领导小组并明确小组职责 辨识人 岗位 党委书记 危险源 危险源 1 未做好全处安全管理工作 2 未严格签发 审核处各类文件及安全管理制度 3 未严格执行值班 带班制度 4 未做好全处党建 思想政治工作 党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作 5 未支持工会 共青团等群众工作 未指定相关单位依照法律法规开展各项工作 管控措施 管控措施 1 严格执行党和国家的安全方针 政策 法律法规 集团公司安全规章制度 研究解决重大安全生产问题 2 未严格签发 审核处各类文件及安全管理制度 3 未严格执行值班 带班制度 4 负责抓好处内的各项党建 思想政治工作 构建党风监督惩治和预防腐败体系 切实转变党员干部作风 2 5 负责全处团组织 工会工作 加强团员青年培养 工会温馨之家的建设工作 辨识人 岗位 党委副书记 危险源 危险源 1 未做好全处安全管理工作 2 未严格签发 审核处各类文件及安全管理制度 3 未严格执行值班 带班制度 4 未做好全处党建 思想政治工作 党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作 5 未支持工会 共青团等群众工作 未指定相关单位依照法律法规开展各项工作 管控措施 管控措施 1 严格执行党和国家的安全方针 政策 法律法规 集团公司安全规章制度 研究解决重大安全生产问题 2 未严格签发 审核处各类文件及安全管理制度 3 未严格执行值班 带班制度 4 负责抓好处内的各项党建 思想政治工作 构建党风监督惩治和预防腐败体系 切实转变党员干部作风 5 负责全处团组织 工会工作 加强团员青年培养 工会温馨之家的建设工作 辨识人 岗位 安全生产副处长 危险源 危险源 1 未协助处长抓好矿井安全生产管理工作 2 未严格签发 审核处内各类安全生产文件及管理制度 3 未严格执行值班 带班制度 4 未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作 5 未主持召开安全生产调度平衡会议 安全例会 管控措施 管控措施 1 协助处长抓好全处安全生产工作 贯彻执行安全生产方面的法律法规 研究解决重大安全生产问题 2 严格审核 签发各类安全生产文件 管理制度 3 严格执行值班 带班制度 4 负责组织生产活动中的危险源辨识 针对人 机 环 管四个方面的不安全因素 制定有效的管理标准 和管理措施并组织实施 5 必须定期召开相关安全生产会议 及时平衡和解决生产过程中出现的各类问题 辨识人 岗位 机电副处长 危险源 危险源 3 1 未协助处长抓好矿井机电 运输安全生产管理等工作 2 未严格审核 签发安全生产文件及管理制度 3 未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作 4 未严格执行值班 带班制度 5 未按要求参加安全生产调度平衡会议 安全例会及计划会 管控措施 管控措施 1 协助处长抓好矿井机电 运输安全管理工作 贯彻执行安全生产方面的法律 法规 研究解决重大安全 生产问题 2 严格审核 签发各类安全生产文件 管理制度 3 负责组织生产活动中的危险源辨识 针对人 机 环 管四个方面的不安全因素 制定有效的管理标准 和管理措施并组织实施 4 未严格执行值班 带班制度 5 必须定期召开机电例会 及时平衡和解决生产过程中出现的各类问题 辨识人 岗位 经营副处长 危险源 危险源 1 未协助处长抓好矿井安全生产 经营管理等工作 2 未严格签发 审核企业各类文件及管理制度 3 未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作 4 未严格执行值班 带班制度 5 未做好安全生产经营管理工作 管控措施 管控措施 1 协助处长做好生产经营管理 研究解决重大安全生产问题 2 严格按照要求将各类文件 管理制度发布 3 负责组织经营活动中的危险源辨识 针对人 机 环 管四个方面的不安全因素 制定有效的管理标准 和管理措施 4 严格执行值班 带班制度 5 负责落实好安全生产经营活动中风险预控工作 完成经营管理重点工作 岗位 总工程师 危险源 危险源 1 未协助处长抓好矿井安全生产技术管理工作 2 未严格签发 审核处各类文件及管理制度 3 未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作 4 未严格执行值班 带班制度 5 未做好全处技术管理 一通三防 工作 管控措施 管控措施 1 协助处长抓好矿井技术管理工作 贯彻执行安全生产方面的法律 法规 研究解决重大安全生产问题 2 严格按照要求将各类文件 管理制度发布 3 负责组织生产活动中的危险源辨识 针对人 机 环 管四个方面的不安全因素 制定有效的管理标准 4 和管理措施 4 严格执行值班 带班制度 5 负责矿井技术进步 科技攻关 技术革新升级 负责矿井 一通三防 安全管理工作 岗位 组宣科副科长 工会 危险源 危险源 1 未做好全处安全管理工作 2 未做好上级工会和处党政的指示及要求 部署安排日程工作 3 未做好全处工会组织建设 4 未严格执行值班 带班制度 5 未做好企业民主管理和 送温暖 工作 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行党和国家的安全方针 政策 法律法规 集团公司各项安全规章制度 研究解决重大安全 生产问题 实现安全生产 2 围绕处中心工作和工会建设工作任务 负责办好员工文化教育 体育事业 开展健康的文体活动 3 负责抓好处内的各项工作决策和部署的宣传教育工作 班组建设 思想政治工作及各区队工会的建设工 作 4 严格执行值班 带班制度 5 负责监督企业做好劳动报酬 有关法律法规的贯彻执行 办好困难员工帮扶救助工作 辨识人 副总工程师岗位危险源辨识副总工程师岗位危险源辨识 岗位 掘进副总工程师 危险源 危险源 1 未贯彻落实煤矿安全生产法律 法规及有关规定 2 未严格执行跟班带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班 3 未对掘进工作面的技术管理工作进行把关 4 未及时研究掘进工作面支护方式和掘进工艺的改进工作 5 未深入现场进行技术指导 管控措施 管控措施 1 认真贯彻落实国家有关煤矿安全生产法律 法规 规章 技术规范 规定 2 严格执行跟班带班制度 现场进行交接班 3 对掘进工作面的技术管理工作进行严格把关 检查采掘工作面工程质量和规程 措施的执行情况 4 及时研究掘进工作面支护方式和采掘工艺的改进工作 不断提高采掘机械化水平 5 当掘进工作面过断层 破碎带 含水层等及时深入现场进行技术指导 5 辨识人 岗位 机电副总工程师 危险源 危险源 1 未贯彻落实煤矿安全生产法律 法规等有关规定 2 未严格执行跟班带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班 3 未制定矿井的机电的更新 维修计划 4 未进行机电重大隐患排查和治理措施的制定 5 未对机电设备的选型 进货质量验收等进行技术把关 6 未进行机电的防爆性能等技术检查 管控措施 管控措施 1 及时配合总工程师贯彻落实煤矿安全生产有关规定 2 严格执行跟班带班制度 现场进行交接班 3 协助总工程师组织制定矿井的机电设备的更新 维修计划 确保机电 运输系统正常 安全运转 4 协助总工程师进行机电 运输重大隐患排查和治理措施的制定 5 严格对机电设备的选型 进货质量验收等进行技术把关 6 及时组织进行机电 运输设备的防爆性能等技术检查 辨识人 岗位 通风副总工程师 危险源 危险源 1 未执行有关安全生产的规定 2 未严格执行跟班带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班 3 一通三防 管理和监察工作未做到位 4 未及时组织召开 一通三防 专题会议 5 未及时开展各种安全检查活动 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行有关 一通三防 工作的规定 2 严格执行跟班带班制度 现场进行交接班 3 认真负责 一通三防 管理和安全监察工作 4 协助总工程师组织召开 一通三防 会议 及时总结分析安全生产动态 5 及时组织安全检查和安全抽查 监督 检查矿井事故隐患的排查和整改 辨识人 岗位 安全副总工程师 危险源 危险源 1 未执行有关安全生产的指示 2 未严格执行值班 带班管理制度 2 安全管理和监察工作未做到位 6 3 未及时组织召开安全办公会议 4 未及时开展各种安全检查活动 6 未及时对发生的事故追查和处理 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行国家的安全生产方针 政策 法律 法规及有关安全生产的指示 2 严格执行值班 带班制度 2 全面负责安全管理和安全监察工作 3 协助安全副矿长组织召开安全办公会议 及时总结分析安全生产动态 4 及时组织安全检查和安全抽查 发现隐患问题及时督促整改 6 当矿井发生重大事故时 及时赶赴事故现场对矿井事故追查和处理 辨识人 岗位 基建副总工程师 危险源 危险源 1 未对土建工程进行定期安全检查 2 未严格执行 土建施工管理规定 及相关规章制度 3 未掌握土建设备运行情况 设备带病作业 4 未对发生的土建事故制定防范措施 5 未严格执行值班 带班管理制度 6 带班期间未深入工作现场 未及时了解和处理生产过程中出现的各类问题 管控措施 管控措施 1 在处领导下 对全处的土建工程做安全检查 2 严格执行 土建施工管理规定 和操作规程及相关规章制度 保证土建工程安全生产 3 深入现场 检查土建工程安全情况 保证安全作业 4 及时落实土建事故的追查 制定防范措施 督促落实 5 严格执行值班 带班管理制度 6 带班期间深入工作现场 及时了解和处理生产过程中出现的各类问题 辨识人 安全管理科岗位危险源辨识安全管理科岗位危险源辨识 岗位 安全管理科科长 危险源 危险源 1 未贯彻执行党的安全生产方针 政策及有关法律 法规 违章指挥生产 2 未严格审批作业规程 安全技术措施 3 未检查班前危险源辨识及风险评估情况 未强调安全注意事项及提出针对性管控措施 4 未严格执行值班 带班管理制度 5 未及时了解和处理安全生产过程中出现的各类问题 6 对现场重点工程及重点环节掌握不清 未现场监督把关 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行党的安全生产方针 政策及有关法律 法规 按章指挥生产 7 2 严格审批作业规程 安全技术措施 3 认真检查班前危险源辨识及风险评估情况 强调安全注意事项及提出针对性管控措施 4 严格执行值班 带班管理制度 5 带班期间深入工作现场 及时了解和处理生产过程中出现的各类问题 6 对现场重点工程及重点环节要掌握清楚 并现场监督把关 辨识人 岗位 安全管理科技术员 危险源 危险源 1 未掌握本岗位存在的危险源 2 发现不安全行为不制止 3 安全检查工作不仔细 3 查出问题隐患未督促整改 4 现场发现问题未处理或不汇报 管控措施 管控措施 1 熟知本岗位存在的危险源及风险 2 发现不安全行为立即制止 3 认真做好安全检查工作 3 协助科长督促整改问题隐患 4 及时处理现场发生的问题并汇报调度室 辨识人 岗位 安全管理科培训主办 危险源 危险源 1 未认真贯彻执行国家及集团公司安全培训相关管理制度 2 未认真组织落实各项安全培训计划 3 没有及时深入基层指导和督察员工安全教育培训工作 4 对岗位员工持证上岗情况了解不全面 不能及时发现无证上岗人员 5 未有效组织开展各类岗位练兵活动 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行国家 安全生产培训管理办法 及集团公司相关培训制度 2 认真落实各项安全培训计划 3 深入基层进行员工培训督导工作 不断推进基层员工培训工作的方式 方法 4 深入基层了解岗位员工持证情况 确保人人持证上岗 5 定期组织员工开展 岗位练兵 活动 快速提升员工操作技能 辨识人 岗位 安全管理科培训干事 危险源 危险源 1 未认真贯彻执行国家及集团公司安全培训相关管理制度 8 2 未结合单位生产实际需求制定月度培训计划 并组织实施 3 没有及时深入基层指导和督察员工安全教育培训工作 4 未及时组织员工开展各类安全培训及技能提升 素质提升等培训 5 培训经费的管理和使用不到位 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行国家及集团公司相关培训制度 2 严格按照培训计划组织实施 3 深入基层进行员工培训督导工作 不断推进基层员工培训工作的方式 方法 4 及时开展各类安全生产教育培训和技能提升 素质提升培训 加强员工安全生产意识 提升安全生产能 力 杜绝各类安全事故 5 严格按照规定对培训经费管理和使用 辨识人 工程科科岗位危险源辨识工程科科岗位危险源辨识 岗位 工程科科科长 危险源 危险源 1 未严格按井巷设计规范组织设计施工 2 各类工程开工前未对规程 措施严格审批 3 未深入现场了解 掌握巷道施工技术质量情况 4 未抓好生产技术管理工作 未把好图纸审核关口 下发施工技术要素通知单延误 5 生产现场过地质构造时 未超前采取相应技术防范措施 6 未严格执行值班 跟班管理制度 管控措施 管控措施 1 严格按井巷设计规范组织设计施工 2 各类工程开工前严格对规程 措施审批 3 及时深入现场了解 掌握巷道施工技术质量情况 4 抓好生产技术管理工作 把好图纸审核关口 及时下发施工技术要素通知单 5 生产现场过地质构造时 提前采取相应技术防范措施 6 严格执行值班 跟班管理制度 辨识人 岗位 工程科副科长 危险源 危险源 1 未严格按井巷设计规范组织设计施工 2 各类工程开工前未对规程 措施严格审批 3 未深入现场了解 掌握巷道施工技术质量情况 4 未协助科长抓好生产技术管理工作 未把好图纸审核关口 下发施工技术要素通知单延误 5 生产现场过地质构造时 未超前采取相应技术防范措施 6 未严格执行值班 跟班管理制度 9 管控措施 管控措施 1 严格按井巷设计规范组织设计施工 2 各类工程开工前严格对规程 措施审批 3 及时深入现场了解 掌握巷道施工技术质量情况 4 协助科长抓好生产技术管理工作 把好图纸审核关口 及时下发施工技术要素通知单 5 生产现场过地质构造时 提前采取相应技术防范措施 6 严格执行值班 跟班管理制度 辨识人 岗位 工程科科技术员 危险源 危险源 1 未严格按井巷设计规范组织设计施工 2 各类工程开工前未对规程措施严格审批 3 未深入现场了解 掌握巷道施工技术质量情况 4 生产现场过地质构造 未超前采取相应技术防范措施 5 对矿井生产接续掌握不准 导致矿井巷道设计图纸 施工要素通知单下发延误 影响施工 管控措施 管控措施 1 严格按井巷设计规范组织设计施工 2 各类工程开工前严格对规程措施审批 3 及时深入现场了解 掌握巷道施工技术质量情况 4 生产现场过地质构造 提前采取相应技术防范措施 5 及时准确掌握矿井生产接续情况 确保各项工作顺利完成 辨识人 调度室岗位危险源辨识调度室岗位危险源辨识 岗位 调度室主任 危险源 危险源 1 未定期召开生产调度会 下达生产任务安排不明确 不合理 2 对生产影响协调 平衡不及时 3 未经常深入井下现场了解 掌握各类安全生产等方面的信息 4 事故应急预案编制不完善 未进行应急演练 未安排布置好夏季 冬季三防工作 5 发生事故组织不力 汇报不及时 导致事故扩大 6 未严格执行值班 带班管理制度 管控措施 管控措施 1 根据筹建处全年生产计划安排 定期召开生产调度会 合理安排分解下达生产任务 2 对出现生产影响时 积极调度 协调 组织相关部门进行解决 3 深入现场及时掌握井下生产情况 4 按时编制科学 合理的事故应急预案并按要求组织演练 做好夏季 冬季三防工作 5 发生事故时积极组织人员全力抢救 并按要求逐级进行汇报 10 6 严格执行值班 带班管理制度 辨识人 岗位 调度室技术员 危险源 危险源 1 未全面掌握筹建处各区队及施工单位安全生产动态 生产计划指标完成情况 2 未按要求起草 上报安全生产方面的通知 通报汇报材料 3 未按上级和调度室要求及时编写 上报各类报表 4 未组织调度室员工进行各类培训和业务学习 5 未经常深入井下现场了解 掌握各类安全生产等方面的信息 管控措施 管控措施 1 及时掌握各施工单位安全生产动态 对生产指标完成情况及时统计填报 2 按照上级单位 科室领导要求起草各类材料 经科室负责人审核后及时上报 3 及时收集 上报各类生产信息及数据 确保生产信息 数据的真实 准确 4 编制调度员培训学习计划 进行培训 考核 5 深入现场入井及时掌握井下生产情况 辨识人 地测科岗位危险源辨识地测科岗位危险源辨识 岗位 地测科科长 危险源 危险源 1 未贯彻执行矿有关规定 2 对井下现场情况不了解 工作安排不合理 3 未制定地测防治水相关事故预防措施 4 地测防治水等相关业务的隐患排查工作落实不到位的 5 未严格执行值班 带班管理制度 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行矿有关规定 2 经常深入井下 掌握现场情况 合理安排工作 3 严格按 煤矿防治水规定 制定水害应急预案和现场处置方案 4 按时组织地测防治水业务的隐患排查工作 对检查出的问题以及时整改处理 5 严格执行值班 带班制度 辨识人 11 岗位 地测科副科长 危险源 危险源 1 未做好地测防治水技术工作 2 未编制贯通设计及贯通施测方案 3 未深入现场及时处理地测工作中存在问题的 4 未掌握现场情况 违章指挥 5 未严格执行值班 带班管理制度 管控措施 管控措施 1 认真做好地测防治水技术工作 2 大型贯通必须编制贯通设计及贯通施测方案 确保巷道的精确贯通 3 经常深入现场及时处理问题 4 深入现场掌握情况 合理安排工作 5 严格按照值班 带班制度执行 辨识人 岗位 地测科测量技术员 危险源 危险源 1 未按照要求测量 2 巷道中腰线标定不及时 3 未及时进行井下导线点的测设 坐标解算以及坐标的对算工作 4 未及时准确地将导线点坐标填绘到采掘工程平面 井上下控制导线网图上 5 未按时检修测量仪器 影响施工放线 管控措施 管控措施 1 严格按照要求测量 2 巷道中腰线标定要准确 及时 不影响掘进队的正常生产 3 严格按照操作规程及时进行井下导线点的测设 坐标解算以及坐标的对算工作的 4 及时准确地将导线点坐标填绘到采掘工程平面 井上下控制导线网图上 5 测量人员要做好对仪器的管理工作 确保不影响施工放线 辨识人 岗位 地测科地质技术员 危险源 危险源 1 未及时收集 整理相关地质资料以及绘制相关图纸 2 未编制地质预测预报或未及时向施工单位发放地质预报 3 未测定矿井的涌水量或未及时编写涌水台帐 4 未按时向施工单位提供生产所需的地质资料和图纸 5 未协助有关科室做好雨季 三防 工作 管控措施 管控措施 1 及时下井收集相关地质资料 升井后应及时整理并绘制相关图纸 2 及时编制并向施工单位下发预报 3 及时对井下水观测并提出合理的预防方案 12 4 应按时向施工单位提供生产所需的地质资料和图纸 确保数据 图纸 资料真实 准确 及时 有效 5 应协助有关科室做好雨季 三防 工作 保证汛期矿井的正常安全生产 辨识人 机电动力科岗位危险源辨识机电动力科岗位危险源辨识 岗位 机电动力科科长 危险源 危险源 1 现场管理不到位 2 技术管理不到位 3 值班跟班未按规定执行 4 未了解现场情况 违章指挥 5 机电设备出现故障未及时处理 6 对技术措施审核不严 管控措施 管控措施 1 严格按照现场管理标准和考核办法执行 2 加强技术学习 提高技术水平和管理水平 3 严格按照值班跟班制度执行 4 深入现场 全面掌握情况 合理安排工作任务 5 加强设备管理 及时发现问题并制定维修计划 6 提高自身技术水平 对技术措施严格把关 辨识人 岗位 机电动力科设备管理副科长 危险源 危险源 1 设备管理不到位 2 违章指挥 3 跟带班未按规定执行 4 库房管理不到位 消防器材不全 5 设备吊装 运输监管不到位 管控措施 管控措施 1 严格按照设备管理标准和考核标准执行 2 深入现场 全面掌握情况 合理安排工作任务 3 严格按照跟带班制度执行 4 严格按照消防管理制度执行 5 严格按照设备吊 装 运的管理制度执行 辨识人 岗位 机电动力科信息化管理副科长 13 危险源 危险源 1 信息化工作管理不到位 2 信息技术达不到规定要求 3 值班时未严格按照值班制度执行 4 未掌握现场情况 违章指挥 管控措施 管控措施 1 加强现场管理 定期进行隐患排查 超前预控 2 合理利用信息平台 确保通讯 定位 信息畅通精准 3 严格按照值班制度执行 4 深入现场了解情况 合理安排工作 辨识人 岗位 机电动力科现场管理主办科员 危险源 危险源 1 现场管理不到位 2 设备质量标准达不到要求 3 水电暖现场管理不到位 存在安全隐患 4 重要设备 仪器未校验 带病作业 5 未严格按照值班带班制度执行 管控措施 管控措施 1 加强现场管理 定期检查 隐患限期整改并跟踪落实 2 根据集团标准制定现场标准 并经过领导审核后下发到相关责任单位 3 加强水电暖现场管理 定期隐患排查 及时制定维修措施 4 按照质量标准化要求 每年联系检验单位对处内设备和仪器进行检测 5 严格执行值班带班制度 辨识人 岗位 机电动力科技术管理主办科员 危险源 危险源 1 技术管理不到位 2 未能及时发现图纸和设备存在的问题 3 井下设备出现故障时未及时赴现场进行技术指导 4 未严格按照值班带班制度执行 管控措施 管控措施 1 加强技术学习 严格按照技术要求执行 2 严格图纸的审核和设备的验收工作 3 深入井下进行隐患排查 超前预控 4 严格按照值班带班制度执行 辨识人 岗位 机电动力科技术员 14 危险源 危险源 1 作业规程及安全技术措施的制定和审批不规范 2 技术图纸编写 更新不及时 与实际不符 3 对现场环境不熟悉 未及时的完成技术管理工作 4 未及时组织规程 制度 文件学习 造成员工不能及时掌握相关危险源 管控措施 管控措施 1 严格按照三大规程要求制定和审批 2 及时编写 更新技术图纸 3 经常深入现场 掌握情况 做到理论与实际相结合 4 严格一工程 一措施 一贯彻 一考核 辨识人 岗位 机电动力科火工品管理员 危险源 危险源 1 穿化纤衣服进入库区 2 发放火工品不检验领药人证件 让闲杂人员进入库区 3 发放火工品时 炸药 雷管混发 4 搬运 发放火工品未做到轻拿 轻放 5 发放火工品时手持机操作出错 6 清退火工品未当面清点确认 7 火工品库房存放未按规定码放 管控措施 管控措施 1 不允许穿化纤衣服进入库区 2 发放火工品必须检验领药人证件 不让闲杂人员进入库区 3 发放火工品时 炸药 雷管不能混发 4 搬运 发放火工品要做到轻拿 轻放 5 发放火工品时手持机操作无误 6 清退火工品必须当面清点确认 7 火工品库房存放必须按规定码放 辨识人 岗位 库管员 管控措施 管控措施 1 不合格物资入库 2 库存物资保管 保养不好 3 物资的错误发放 预控措施预控措施 1 装卸物资时班长监督保管员换好工作服 2 验收员 业务员 保管员共同对到货物资进行验收 确保产品质量 3 分管科长对库房不定期进行检查 发现问题及时处理 辨识人 15 机电队岗位危险源辨识机电队岗位危险源辨识 岗位 机电队队长 危险源 危险源 1 在入井前未组织开好班前会 2 未进行班前会风险评估及风险预控 未强调安全注意事项及提出针对性管控措施 3 未做好员工安全管理工作 4 未及时了解和处理设备运行过程中出现的各类问题 5 违章指挥 6 未严格执行带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班 管控措施管控措施 1 在入井前必须组织开展好班前会 2 在班前会上 必须进行班前会风险评估及风险预控 强调安全注事项并提出针对性管控措施 3 做好员工安全管理 4 及时了解和处理设备运行过程中出现的各类问题 5 深入现场掌握情况 合理安排工作 6 严格执行带班制度 现场进行交接班 辨识人 岗位 机电队支部书记 危险源 危险源 1 在入井前未组织开好班前会的 2 未进行班前会风险评估及风险预控 未强调安全注意事项及提出针对性管控措施的 3 未做好员工安全管理工作的 4 未及时了解员工的思想动态 5 未做好本队员工安全教育及技术培训的 6 违章指挥 7 未严格执行带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班的 管控措施管控措施 1 在入井前必须组织开展好班前会 2 在班前会上 必须进行班前会风险评估及风险预控 强调安全注事项并提出针对性管控措施 3 做好员工安全管理 4 及时和员工沟通 确保良好的精神状态上岗 5 做好本队员工的安全教育和技术培训工作 6 深入现场掌握情况 合理安排工作 7 严格执行带班制度 现场进行交接班 辨识人 岗位 机电队副队长 危险源 危险源 16 1 机电设备检修 维护不到位 带病运行 2 员工管理松懈 操作随意性大 3 为认真组织召开班前会 工作安排不详细 当班安全隐患讲解不清 4 违章指挥 5 未严格执行带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班 管控措施 管控措施 1 加强设备的日常维护 保养 确保设备正常运转 2 加强员工的管理 规范员工现场施工操作工艺 3 开好班前会 安排工作详细 并做好当班危险源辨识 及时排除安全隐患 4 深入现场掌握情况 合理安排工作 5 严格执行带班制度 现场进行交接班 辨识人 岗位 机电队跟班副队长 危险源 危险源 1 机电设备检修 维护不到位 带病运行 2 员工管理松懈 操作随意性大 3 为认真组织召开班前会 工作安排不详细 当班安全隐患讲解不清 4 违章指挥 5 未严格执行带班管理制度 带班时间不够或未现场交接班 管控措施 管控措施 1 加强设备的日常维护 保养 确保设备正常运转 2 加强员工的管理 规范员工现场施工操作工艺 3 开好班前会 安排工作详细 并做好当班危险源辨识 及时排除安全隐患 4 深入现场掌握情况 合理安排工作 5 严格执行带班制度 现场进行交接班 辨识人 岗位 机电队主管技术员 危险源 危险源 1 没有做好各类规程措施的审核 现场施工执行监督不到位 2 安装工程技术措施没有及时会审 3 未能及时发现技术图纸和设备存在的安全隐患 4 班前会没开或开的随意 工作安排不详细 安全隐患没讲到 5 违章指挥 6 未按跟班带班制度执行 管控措施 管控措施 1 及时对各类规程措施进行审核 加强对现场施工规章措施执行监督 2 及时和队长及其他相关部门进行沟通 3 加强对各类技术图纸的管理 及时要求更新相关图纸 4 开好班前会 安排工作详细 并做好当班危险源辨识 及时排除安全隐患 17 5 深入现场掌握情况 合理安排工作 6 严格按照跟班带班制度执行 辨识人 岗位 机电队技术员 危险源 危险源 1 各类规程措施编写不及时 编写内容与现场不符 2 技术图纸编写 更新不及时 与实际存在差错 3 班前会员工安全教育培训不到位 没有对员工进行安全知识及操作规程的考试 4 规程措施贯彻不到位 安全注意事项没讲清 贯彻学习没有组织考试并记录 管控措施 管控措施 1 及时编写各类规程措施 内容做到与现场符合 与规程符合 2 及时编写 更新技术图纸 做到与现场一致 3 加强班前会员工安全教育培训 及时组织员工考试 4 及时对规程措施进行贯彻学习 讲清重点安全事项 组织员工考试 并做好记录 辨识人 岗位 锅炉维修工 危险源 危险源 1 锅炉本体带压 温度过高 2 相邻运行锅炉的工作介质串入 3 不通风换气 4 带压或高温汽 5 空间狭窄 空气不流通 6 误操作带电运转 7 防护罩 接地线不齐全 管控措施 管控措施 1 设专人监护 打开安全阀泄压 加强水循环 使水温与给水温度相近 2 加装隔离板 并由操作者与检修负责人检查落实 3 设专人在外监护 加强通风换气 4 锅炉压力为零 炉水温度降低 加强水循环 设专人监护 5 由负责人确认内部空气适宜方可进入作业 施割时必须在外点火 设专人监护 6 断开操作开关并悬挂 有人工作 禁止合闸 警示牌 7 做好日常检查和维护保养 辨识人 防治水队管理人员岗位危险源辨识及管控措施防治水队管理人员岗位危险源辨识及管控措施 岗位 防治水队队长 危险源 危险源 18 1 没有安排年季月施工计划 2 没有按照作业规程 措施指挥作业 3 没有对全队成本进行核算 4 职工思想教育不到位 管控措施 管控措施 1 按矿下达的生产指标及时制定施工计划并进行分解 组织人员传达 2 严禁违章指挥 严格按照作业规程 措施组织人员生产 3 依据生产情况材料消耗 及时计算成本并分解到各班组 制定成本管控制度 4 加强员工队伍建设 做好员工思想工作 辨识人 岗位 防治水队党支部书记 危险源 危险源 1 不熟悉党的政策 方针 路线 2 没能加强工会 共青团的领导 3 没有抓好职工思想教育工作 4 没能抓好职工教育培训工作 5 没有按时召开支部会议 6 没有协助队长抓好区对安全生产 7 没有抓好入党积极分子的培养 管控措施管控措施 1 熟悉党的基本知识 路线 方针 2 全面主持好队内工会及共青团各项共组 对党的路线方针政策和矿党委各项决议执行到位 3 定期组织员工进行政治学习 及时将党内各项工作 会议 领导讲话精神进行传达 4 抓好队内 三个一 培训及安全培训工作 5 全面主持好本支部的党务工作 定时召开支部会议 党员民主生活会等 6 参与并决定本队安全生产 经营管理 协助队长抓好安全生产 发现危及人身安全的重大隐患时要立 即停止作业 撤出人员 并向调度室汇报 7 严格按照入党程序要求定期组织队内积极分子进行政治学习 抓好积极分子思想教育工作 辨识人 岗位 防治水队副队长 危险源 危险源 1 没有组织开好班前会 2 现场不能协调平衡存在问题 3 现场没有按照作业规程指挥生产 4 没有做好职工思想工作 5 没有做好奖罚分明 6 没有协助好队长工作 管控措施 管控措施 19 1 副队长在入井前组织开好班前会 将本班工作任务交代清楚 并强调安全注意事项 2 坚持跟班作业 现场发现问题及时处理并通知下一班 如遇重大问题须及时向队长及矿调度室汇报 3 严禁违章指挥 严格按照作业规程组织人员生产 4 加强员工队伍建设 做好员工思想工作 5 对员工的奖罚严格按照队内各项规章制度执行 6 服从队长指挥 配合队长抓好全队安全生产等工作 辨识人 岗位 防治水队技术员 危险源 危险源 1 当班没有参加班前会 2 没有严格执行值 跟班制度 3 各类规程 措施学习不到位 4 没有严格按照工程设计组织人员施工 管控措施 管控措施 1 当班必须参加班前会 并在班前会上对本班的生产任务进行详细的安排 对各项技术参数的变更进行 及时传达 2 严格执行跟 值班制度 并做好跟班 值班记录 向队长汇报 3 规程 措施制定后及时组织员工进行学习 做好培训记录 对工期较长的规程措施要定期进行巩固学 习 4 严禁违章指挥 严格按照作业规程组织人员生产 辨识人 岗位 探放水工 危险源 危险源 1 进入施工地点未检查有害气体浓度或检查不到位 2 钻机工未检查钻场顶帮完好情况 3 钻机压柱松动支护不稳 柱头丝未捆绑或捆绑不牢固 4 钻机各部件紧固螺丝松动 钻架松动 5 钻机机械护罩不完好 6 水路 液压系统不完好 7 开孔钻进时精力不集中或钻进压力过大 8 封孔后 孔口管装设不牢固 9 钻机停钻后 开关未停电闭锁 10 搬运钻机时 人员配合不协调 管控措施 管控措施 1 钻机班长必须携带便携式瓦检仪 按规定检查瓦斯情况 瓦检员监督使用情况 2 施工钻机班长进行敲帮问顶 确认安全后方可作业 3 作业前钻机班长对钻机压柱进行检查 确保压柱打设牢固 柱头丝可靠 方可作业 4 施工前钻机班长对钻机各部件紧固螺丝进行检查 确保紧固可靠 5 开机前钻机班长对钻机护罩的牢固情况进行检查确保护罩齐全 6 钻机工开机后 打开供水截止阀检查供水管路确保不漏液 不漏油方可作业 20 7 钻机工操作钻机开孔钻进时 精力要集中 手不离把手 眼不离钻机 8 严格按照设计和措施要求进行施工 9 钻机停钻后 钻机班长将开关停电闭锁 机电检查人员 带班干部检查 10 搬运钻机时 人员协调一致 同肩搬运 步调一致 辨识人 办公室岗位危险源辨识办公室岗位危险源辨识 岗位 办公室主任 危险源危险源 1 未严格审核处各类安全生产方面文件 2 未及时转办集团各类安全生产方面文件 3 未做好安全办公会议方面的组织协调工作 4 未做好行政车辆调度管理 5 未做好库房消防安全管理 管控措施 管控措施 1 严格审核处各类安全生产方面文件 2 及时转办集团各类安全生产方面文件 并督办落实 3 认真做好安全办公会议的组织协调工作 4 做好行政车辆调度管理 确保车辆安全高效运行 5 做好库房消防安全管理 做好防火 防盗工作 辨识人 岗位 办公室副主任 危险源危险源 1 未及时审核处各类安全生产方面文件 2 未及时督办安全生产方面的各项工作 3 未做好安全办公会议的承办工作 4 未做好安全生产信息的传达 保密工作 5 未参加各类安全培训 管控措施 管控措施 1 严格审核处各类安全生产方面文件 2 认真督办安全生产方面的各项工作 3 认真承办各类安全生产会议 4 及时传达安全生产信息 做好重要信息保密 5 积极参加各类安全培训 辨识人 21 岗位 办公室秘书 危险源危险源 1 未及时起草撰写安全生产方面的文件材料 2 未按时参加安全会议 及时出具会议纪要 3 未及时上报事故调查报告 4 未及时督办安全生产方面的各项工作 5 未参加各类安全培训 管控措施 管控措施 1 及时起草撰写安全生产方面的文件材料 2 按时参加安全会议 并及时出具会议纪要 3 及时上报事故调查报告 4 认真督办安全生产方面的各项工作 5 积极参加各类安全培训 辨识人 人力资源科岗位危险源辨识人力资源科岗位危险源辨识 岗位 人力资源科科长 危险源 危险源 1 未贯彻执行党的安全生产方针 政策及有关法律 法规 2 未严格审查各类工资 奖金的分配方案 3 未严格审查每月计件工资审批发放数额 4 未对调入我处的员工信息的真实性和准确性严格核对 5 对职工反映的有关人事 薪酬等方面问题未及时解决或未给予合理解释 6 未严格审核劳务派遣工的工资发放情况和各项社保缴纳情况 管控措施 管控措施 1 认真贯彻执行党的安全生产方针 政策及有关法律 法规 2 严格审查各类工资 奖金的分配方案 3 严格审查每月计件工资审批发放数额 4 严格对调入我处的员工信息的真实性和准确性核对 5 及时解决职工反映的有关人事 薪酬等方面问题及或给予合理解释 6 严格审核劳务派遣工的工资发放情况和各项社保缴纳情况 辨识人 岗位 人力资源科副科长 危险源 危险源 1 未协助科长做好科内人员的各项安全教育工作 2 未协助科长做好筹建处安全生产方面资金计划的使用工作 3 未协助科长配合教育中心搞好筹建处员工的安全教育培训工作 4 未对劳动定额定员管理工作严格把关 22 5 未做好筹建处工伤人员的待遇支付工作 管控措施 管控措施 1 及时和员工沟通 确保良好的精神状态上岗 2 协助科长确保安全生产方面资金按计划使用 3 及时了解员工的思想动态 配合培训中心做好全员工的安全教育培训工作 4 深入现场调查研究做好劳动定额定员管理工作 5 及时联系医保中心工伤部门做好工伤人员的待遇支付工作 辨识人 岗位 人力资源科薪酬干事 危险源 危险源 1 未贯彻党的相关安全生产方针 政策 2 未按时 准确的做好职工的薪酬发放工作 3 未按时 准确的上报各类薪酬报表 4 薪酬相关资料未及时存档 管控措施 管控措施 1 严格执行上级的决议和指示 2 严格执行集团薪酬相关管理规定 做好薪酬发放工作 3 严格按集团规定及时上报各类薪酬报表 4 严格执行集团和筹建处规定将各类薪酬资料存档 辨识人 岗位 人力资源科人事干事 危险源 危险源 1 未贯彻党的相关安全生产方针 政策 2 人员的调入 调出 辞职等流动手续不完备 3 中层管理人员的考核程序不完善 4 未及时 准确发放劳保 登记劳保台账 5 未按相关要求保管好人事档案 管控措施 管控措施 1 严格执行上级的决议和指示 2 严格执行集团员工流动的相关规定 3 严格执行中层管人员考核的相关制度 4 严格执行集团和筹建处下发的相关劳保制度 辨识人 岗位 人力资源科社保业务干事 危险源 危险源 1 全员绩效管理体系构建不合理 各部门考核原始资料不全 2 社保缴纳 社保基数核对 3 部门会议记录不完整 23 4 其它部门要求上报的资料未及时上报 5 年休假台账登记信息不准确 不完整 管控措施 管控措施 1 各部门在全员绩效管理体系构建过程中积极给予技术指导 同时督促各部门完善考核原始资料 2 对社保缴纳金额核查 并缴纳 3 认真记录部门会议内容 确保会议内容的完整准确 4 按照其他相关部门的要求 按时 按要求上报资料 辨识人 经营科岗位危险源辨识经营科岗位危险源辨识 岗位 经营科科长 危险源 危险源 1 未及时了解本科室人员思想动态 2 未做好本科室人员安全教育及培训工作 3 未及时了解本科室人员工作进展情况 机密数据 保密工作不到位 4 未及时召开例会 协调本科室人员与相关业务部门开展工作 5 未认真贯彻 落实相关法律 规章制度 6 未合理安排本科室经营管理工作 7 未及时了解 执行上级和领导下达的安排 指令 管控措施 管控措施 1 及时与科室人员沟通 了解人员思想动态 及时解决存在的现实问题 2 及时做好本科室人员日常安全教育 了解本科室人员培训需求 积极上报计划 3 控制本部门数据信息保密 4 及时召开例会 协调安排本科室人员与相关业务部门的工作规划 5 认真贯彻 落实相关制度 规定 避免未遵守规章制度造成管理上的风险漏洞 6 合理安排本科室经营管理工作 保证各项业务高效顺利开展 7 及时掌握上级和领导下达的安排 指令 避免因信息传达滞后造成风险 辨识人 岗位 经营科副科长 危险源 危险源 1 未及时了解本科室人员思想动态 2 未做好本科室人员安全教育及业务培训指导工作 3 未及时按规定做好预算编审 招投标合同审核 4 未认真贯彻 落实相关法律 规章制度 5 未合理安排本科室与预算 招投标合同相关的管理工作 管控措施 管控措施 1 及时与科室人员沟通 了解人员思想动态 2 及时做好本科室人员安全教育 了解本科室人员培训需求 24 3 及时 按规定做好预算编审 招投标合同的审核工作 4 认真贯彻 落实相关制度 规定 避免未遵守规章制度造成管理上的风险漏洞 5 合理 有序安排本科室与预算 招投标合同相关的管理工作 辨识人 岗位 经营科绩效管理干事 危险源 危险源 1 未做好个人安全生产工作 2 未及时组织编制发展战略规划 参与规划执行监督 检查 3 未及时搜集全面风险管理相关材料 对本年度全面风险管理工作进行总结 分析 4 未定期组织开展部门绩效考评 5 未收集 审核各考核部门编制的考核资料并进行汇总 分析 管控措施 管控措施 1 谨慎做好个人安全生产工作 2 及时组织编制发展战略规划 参与规划执行监督 检查 3 及时搜集全面风险管理相关材料 对本年度全面风险管理工作进行总结 分析 4 定期组织开展部门绩效考评 5 及时收集 审核各考核部门编制的考核资料并进行汇总 分析 辨识人 岗位 经营科合同 招投标管理干事 危险源 危险源 1 未及时与合同相对方沟通合同条款 2 未报处内相关部门及领导会签 3 未依据相关部门及领导会签修改意见进行合同修改 4 未及时按上级要求做好合同归档工作 5 未做好个人安全生产工作 管控措施 管控措施 1 及时与合同相对方沟通合同条款 2 及时报处内相关部门及领导会签 3 严格依据相关部门及领导会签修改意见进行合同修改 4 及时 准确按上级要求做好合同归档工作 5 谨慎做好个人安全生产工作 辨识人 财务科岗位危险源辨识财务科岗位危险源辨识 岗位 财务科科长 危险源 危险源 1 未严格执行国家财经法律法规 25 2 未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 3 未对会计业务检查指导和安排 4 未对资金的支付进行审查把关 5 对网银 U 盾保管不严及密码的泄露 管控措施 管控措施 1 严格执行国家财经法律法规 2 严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 3 严格对会计业务检查指导和安排 4 严格对资金的支付进行审查把关 5 严格保管好网银 U 盾和密码 辨识人 岗位 财务科主办科员 危险源 危险源 1 未严格执行国家财经法律法规 2 未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 3 对会计凭证的审核不严 4 对应付款项审查不严 5 对资金支付审核不严 6 对编制的资金预算审核不严 7 对会计业务检查指导不严 管控措施 管控措施 1 严格执行国家财经法律法规 2 严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 3 严格审核会计凭证 4 严格审核应付款项的挂账 5 严格审核资金的支付 6 严格审核资金预算 7 严格对会计业务检查指导 辨识人 岗位 财务科会计 危险源 危险源 1 未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 2 未对原始会计凭证仔细进行审核 3 未按审核无误的原始凭证填制记账凭证 4 未按审核无误的往来款项支付资金和收取资金 5 未对会计档案按规定保管 6 未对资产定期或不定期组织协调盘点 7 未定期与银行核对银行存款账 未定期编制银行存款余额调节表 管控措施 管控措施 1 严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 26 2 对原始会计凭证仔细进行审核 3 按审核无误的原始凭证填制记账凭证 4 按审核无误的往来款项支付资金和收取资金 5 对会计档案按规定保管 6 对资产定期或不定期组织协调盘点 7 定期与银行核对银行存款账 编制银行存款余额调节表 辨识人 岗位 财务科出纳 危险源 危险源 1 未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法 2 对网银 U 盾保管不严及密码的泄露 3 未按审核无误的会计凭证收取或支付货币资金 4 对收取的货币资金不能及时交存银行 5 不及时和银行核对存款余额 6 对各类票据和有价证劵保管不严 管控措施 管控措施 1 严格执行集团公司财务管理制度和会计核算制度 2 严格保管好网银 U 盾及密码 3 按审核无误的会计凭证收取或支付货币资金 4 对收取的货币资金及时交到银行 5 及时和银行核对存款余额 6 按规定保管好各类票据和有价证劵 辨识人 组宣科岗位危险源辨识组宣科岗位危险源辨识 岗位 组宣科副科长 危险源危险源 1 未贯彻党的安全生产方针和各类法规 2 未做好党员 管理人员的法律 法规教育 3 未及时督导相关部门落实安全子文化建设 管控措施 管控措施 1 充分利用现有的宣传工具 包括广播 有线电视 报纸 橱窗等 认真宣传党的安全生产方针和各 类法规 2 加强对党员 管理人员的法律 法规教育 使之自觉遵守规章制度 杜绝违章指挥 成为安全生产的 带头人 3 及时督导相关部门落实安全