供应商稽核与辅导办法

供应商稽核与辅导办法供应商稽核与辅导办法 1 1 目的目的 为提高供货商供应的物料质量 帮助其改善制造技术及管理能力 以确保质量从源 头得到控制 使供货商能适质 适量 适时的供应本公司所需之物料 从而实现与 供货商建立长期性 稳定性和互利性的合作伙伴关系 2 2 范围范围 2 1 适用于上海建炜实业发展有限公司 3 3 职责职责 3 1 品保部 3 1 1 主导供货商质量稽核与辅导作业 3 2 采购部 3 2 1 配合供货商稽核与辅导作业 3 3 研发部 3 3 1 配合供货商稽核与辅导作业 3 4 工程部 3 4 1 配合供货商稽核与辅导作业 4 4 程序程序 4 1 供货商质量稽核与辅导作业流程图 如 6 1 4 2 供货商 稽核与辅导小组 的成立 4 2 1 供货商定期稽核 不定期稽核和辅导由品保部主导 工程部 采购 研发 视需要派人参与 4 3 执行供货商稽核与辅导的时机及频率 4 3 1 定期稽核的时机及频率 4 3 1 1 主要材料每年至少进行一次定期稽核 辅料酌情安排定期稽核 4 3 1 2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为 一般 或 不及格 之供货商 酌情增加稽核濒率 4 3 2 不定期稽核的时机 在发生以下情况时 酌情安排不定期稽核 4 3 2 1 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性 可靠度不良及其它因质量不 良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时 4 3 2 2 当客户有重大质量抱怨 属材料不良造成 时 4 3 2 3 当厂商月质量评鉴为 一般级和不及格级 时 4 3 2 4 当厂商定期稽核结果为 一般级和不及格级 时 4 3 2 5 其它有必要进行不定期稽核之时机 4 3 3 供货商辅导的时机 4 3 3 1 当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求 如品管 方法 要求其导入时 对其实施项目辅导 4 3 3 2 定期与不定期稽核的过程中实施辅导 4 4 供货商稽核的准备 执行与辅导 4 4 1 品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员 并与 供货商确定车辆安排 4 4 2 定期的稽核准备与执行 4 4 2 1 稽核准备 稽核前须准好稽核窗体 QAD B06 06B 07B 08A 与上次稽核之问题点 等 a 由品保部负责 QAD B06 06B 之评鉴主题 一 评鉴主题 十 及 QAD B06 08A 之内容稽核 b 由工程 或研发 部负责 QAD B06 06B 之评鉴主题 十一 之内容稽 核 c 由采购部负责 QAD B06 06B 之评鉴主题 十二 之内容稽核 d 品保部和工程 或研发 部可依据供货商材料之特点增加专业稽核 项目 专业稽核项目依 QAD B05 07B 之格式执行 4 4 2 2 稽核执行 a OPEN MEETING 双方会晤后召开会议 由公司负责人对稽核目的 日程 要求等作介绍 由供货商负责人作 公司 产品 制造流程 客户群和质量系统 等的介绍 b 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目 进行稽核 c CLOSE MEETING 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商 作总结报告 d 品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入 并传至供货商 要求供货商限期改善并对其追踪 结案 4 4 3 不定期的稽核准备与执行 4 4 3 1 稽核准备 a 进料 制程 OQC 或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之 回复状况 b 定期及不定期稽核发现的问题点 之回复状况 c 月质量评鉴异常之改善报告 d 其它与不定期稽核有关之资料 4 4 3 2 稽核执行 a OPEN MEETING 双方会晤后 由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核 的重点项目 b 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进 行稽核 c 稽核员依据 4 3 3 1 之准备内容对供货商实施稽核 d CLOSE MEETING 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总 结报告 e 品保部将详细的问题点列入 并 于稽核结 束一周内传至供货商 要求供货商限期改善并对其追踪结 案 4 4 4 供货商辅导 4 4 4 1 定期的辅导 品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中 对供货 商实施辅导 让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求 4 4 4 2 不定期的辅导 品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中 对供货商实施辅导 与供货商共同分析和检讨存在的各项问题 并协助供货商落实改 善 4 4 4 3 项目辅导 4 4 4 3 1 收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写 4 4 4 3 2 了解实际状况 实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际 状况 4 4 4 3 3 进行解析 依据实际状况 要求供货商成立 质量改善小组 QIT 对状况进行分析 4 4 4 3 4 对策研拟 协助供货商 质量改善小组 研拟改善对策 4 4 4 3 5 对策实施 由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落 实实施 4 4 4 3 6 效果确认 依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效 果确认 或赴现场做改善效果的确认 如确认 NG 则进行重新辅导 4 4 4 3 7 标准化 要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据 如 修程序文件或作业 检验指导书等 并切实执行 4 5 定期稽核结果之处理 4 5 1 定期稽核表的评分 4 5 1 1 供货商实地评鉴项目之评分标准 a 3 分 表示满意 b 2 分 表示一般 可以提出建议性看法 c 1 分 表示差 需提出详细问题点 d 0 分 表示未做 需提出详细问题点 e X 表示不适用 各项总分须减去不适用之分数 4 5 1 2 合计得分计算公式 实际得分 合计得分 标准总分 X 100 4 5 1 3 评鉴结果在评鉴得分之对应字段打 V 4 5 2 定期稽核结果之等级标准 类别 等级 电子类 机构类 优 90 85 良 76 9071 85 一般 65 7560 70 不及格 65 60 4 5 3 定期稽核结果之处理 a 稽核结果为 优 级厂商 新机种优先发给或增加订单量 b 稽核结果为 良 级厂商订单量维持现状 c 稽核结果为 一般 级厂商限期改善 并酌情实施不定期稽核 d 稽核结果为 不及格 厂商限期改善 酌情实施不定期稽核 并由 IQC 提 出减量采购申请 经采购和品保主管会签后呈总 副总 经理裁示后执行 减量采购通知单 附件四 4 5 4 定期稽核结果报告的填写 4 5 4 1 如工程 采购等相关部门有指派人员参加稽核 稽核员需将各自 评鉴结果进行汇总后填写 供货商定期稽核报告 附表一 经 部门主管核准后交品保部 统一汇总 4 5 4 2 品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写 供货商 定期稽核总结报告 附表二 4 6 不定期稽核与辅导结果之处理 4 6 1 不定期稽核与辅导后之供货商 IQC 仍然按 QAD B07 进行质量等级评鉴 并按评鉴结果进行相应处理 4 7 减量采购通知单由 IQC 填写 经会签采购和工程主管后呈总 副总 经理裁示后 执行 4 8 该文件附件窗体之记录保存期限为 2 年 5 5 参考数据参考数据 5 1 M IQC001 6 6 作业流程图附件作业流程图附件 6 1 供货商质量稽核与辅导作业流程图 7 7 窗体附件窗体附件 附表一 FORM NO QAD B06 03C 附表二 FORM NO QAD B06 01C 附表三 FORM NO QAD B06 02C 附表四 FORM NO QAD B06 04B 供货商质量稽核与辅导作业流程图 作业流程 说明 材保部 VQM 工程部 ENG 研发部 R考核 结果是否作为相应人员合格上岗之依据 15 公司人力资源政策是否有明确的书面规定 禁止招 募 使用童工 16 岁以下 该规定有无切实执行 总计 FORM NO QAD B06 03C 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 四 材料质量管理评鉴日期 稽核员 项次评鉴项目评鉴得分 0 3 NA 备 注 1有无规定材料需检验和免验的时机与方法 2 有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格 供货商 3厂商所交物料有无经承认 正式承认或条件承认 4使用现场是否保持最新的工作指导书 5 工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守 完成 6 在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明 MIL STD AQL 7 检验表中是否有供货商名称 代号 批次 检验者 仪器 日期 8检验表是否有条件 公差 量测资料 判定 处置 9检测结果是否有被审查及承认 10有无规定材料异常的处理方法和时效性 11是否建立材料异常之 CAR 及改善追踪表进行追踪 12材料异常之改善对策是否得到验证 13 检验设备是否足够 良好 有无维护 保养记录及 作业指导书 14检验员是否经培训合格 15 有无制定相检测之检测标准 如检验规范 图面 样品等 16材料检验前与检验后是否作明确的标示 17有无完整的检验记录表 18 有无制定进料质量目标 是否将检验结果进行统计 和分析 19材料样品管理是否妥当 如 区域划分 目录管理等 20有无特采作业程序并落实执行 21 有无规划供货商管理 如新厂商开发 合格厂商之 定期考评及稽核与辅导等 FORM NO QAD B06 03C 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 四 材料质量管理评鉴日期 稽核员 项次评鉴项目评鉴得分 0 3 NA 备 注 22有无对供货商进行综合考评 稽核与辅导 23 有无对供货商评鉴 稽核与辅导之问题点之对策进 行验证 24 有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切 实执行 总计 FORM NO QAD B06 03C 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 五 制程质量管理评鉴日期 稽核员 项次评鉴项目 评鉴得分 0 3 NA 备 注 1有无建立制程管制图 或 QC 工程图 2 是否每一工作站别都有作业指导书 并明确规定该 站别所用之机器 设备 治具 工具 作业流程 机器设置参数 如温度 速度 工作规格以及材料 名称 料号等 3 各相关人员是否清楚作业指导书之内容 并遵照执 行 4制程中材料 产品是否进行标示 5良品与不良品是否有标示 区分与隔离 6修理 OK 之产品是否重新检验并制定修理记录 7 所用之设备 冶具 工具是否足够 有无保养及有 效的鉴定 8各作业员是否经相应岗位的培训 并经考核合格 9特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书 10 检验站之设置是否合理并配备适当检验人员 每一 检验站有无规定检验项目及记录 11 有无界定重要制程 及特殊制程 及重要制程参数 重 要制程参数是否纳入 SPC 管制 12有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析 13 整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状 况作统筹规划 是否顺畅 14有无巡线标准和停线标准 15 是否实施首件检查及记录 首件检查之时机及项目 内容是否合理 16 有无进行制程巡查及记录 巡查之时机及项目内容 是否合理 17 有无建立制程异常 CAR 及改善追踪表进行改善追 踪 18各项记录是否保持完整 总计 FORM NO QAD B06 03C 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 六 出货检验评鉴日期 稽核员 项次评鉴项目 评鉴得分 0 3 NA 备 注 1有无建立出货检验流程和检验方法 2有无规定产品异常的处理方法和处理时效 3有无规定产品异常的判定标准 4是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点 5有无检验样品 如 OK 品 NG 品 6检测项目是否合理 检测记录是否完整 7 有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与 分析 8 是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提 出纠正 预防措施报告及追踪结案 9有无建立 异常改善追踪表 进行改善追踪 10 因判定退货重工后之产品 是否经重验并 制定重工记录 11待验品 良品与不良品是否有标示 区分与隔离 12检验员是否经培训合格 13检验设备是否足够 良好 有无维护或保养记录 14有无产品特采出货的规定 15产品特采出货是否得到客户认可 总计 FORM NO QAD B06 03C 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 七 产品测试评鉴日期 稽核员 项次评鉴项目 评鉴得分 0 3 NA 备 注 1 有无规定产品测试条件 如 时机 环境 规格和方 法 2产品测试条件是否得到客户认可 3测试设备是否有维护与保养记录 4测试人员是否经培训合格 5有无制定产品测试计划并切实执行 6测试项目是否充分 测试记录是否保持完整 7有无规定测试结果的处理 特别是测试失败的处理 8 有无建立测试异常 CAR 及改善追踪表进行改善追 踪 9检测设备数量 性能能否满足产品质量要求 总计 FORM NO QAD B06 03 附表一 供货商定期稽核表 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 八 仓储管理评鉴日期 稽核员 项次评鉴项目 评鉴得分 0 3 NA 备 注 1有无规定物料 产品的储存条件和管理方法 2是否对仓库进行整体区域规划及标示 3仓库安全防护是否完整 如 防火 防爆等 4 仓库环境是否符合物料 产品的特性要求 温 湿度 通风等 5各物料 产品的储存是否有保持干净整洁 6各物料 产品是否有检验状态标示 7各物料 产品是否有验收记录 8是否落实先进先出 9物料卡 实物 计算机帐是否一致 10有无规定物料 产品的库存期限 11过期物料 产品是否有定期提报并作重新检验 12是否规定库存物料 产品的堆栈高度要求 13库存的物料 产品有无倒放现象 14 散装的物料 产品是否明确标示 如 数量 品名 料号 等 15不同料号 或机种 之物料 产品是否混放在一起 16包装箱有无相应的管理标示 总计 FORM NO QAD B06 03C 附表一 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 03 评鉴主题 九