信息中心机房运维管理办法

附件 1 信息中心机房运维管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 本管理办法以信息中心提高信息机房运维工作质量 加强日常管理工作为目的 保证机房的各类设施设备时刻 处于良好的运行环境 设备安全稳定运行 确保 响应及 时 保障一线 为原则 明确运维中心工作人员的职责分 工和日常管理 告警及应急管理等内容 第二条第二条 为完善信息中心机房工作管理办法 依据 信 息系统运行管理相关规定和 信息中心信息系统运行管理 办法 结合信息中心机房实际情况 特制定本办法 第三条第三条 本办法适用于信息中心机房的日常管理及故障处理 等工作 第二章第二章 职责分工职责分工 第四条第四条 运维中心是信息系统基础平台的运行维护部门 运 维中心的机房运维工作人员为各信息机房提供 7 24 小时的 现场保障 主要负责信息机房的日常值班 门禁权限的管 理 机房设备管理 设备告警及各类故障的应急处理 第三章第三章 管理办法内容管理办法内容 第一节第一节 权限管理权限管理 第五条第五条 为加强信息机房的安全管理 提高安全管理水平 各信息机房大门 监控室 机房主要出入口 缓冲区 机 房配电室 等出入口设置了门禁管理系统 门禁系统将按 照 分区管理 授权进出 规范管理 的原则进行管理 一 一 门禁授权管理分级门禁授权管理分级 1 一般授权 为 8 小时工作时间有效的门禁授权 工作时 间以外及周六日无效 适用于普通工作人员使用 2 特殊授权 为 24 小时工作时间有效的门禁授权 节假 日有效 适用于 24 小时现场职守人员及其他特殊需求工作 人员使用 相关工作人员因工作需要或其他原因需开通机房门禁授 权的 首先要详细填写 信息中心机房门禁授权申请单 见附件 3 中的每一项内容 经相关领导允许并确认签字 后 将 信息中心机房门禁授权申请单 原件返回给机房 值班人员 由机房运维人员根据申请单情况 进行开通指 纹授权确认 二 二 门禁授权审批流程 门禁授权审批流程 1 提交的申请表中需要明确填写申请原因 授权时间及授 权范围等内容 申请表需申请人签字 经运维中心领导审 批 2 门禁授权办理 通过审批的申请单 将由机房运维组为 员工办理门禁授权系统 员工在因长时间外出或离开本工 作岗位时 需及时将其门禁授权予以清除或办理授权失效 日常管理及具体操作授权由机房值班人员负责 已开通的 门禁的申请单由机房运维组归档 管理 保存 三 三 未经门禁授权登记进出的未经门禁授权登记进出的 1 未经授权或经运维中心领导同意 工作人员不得私自带 不相干的人员进入设有门禁的工作场所及机房 2 对于需要进入办公区域及机房内进行操作 办公的人员 需经相关负责人同意并有指定的监护人进行陪同监护工作 方可进入 进入人员应按规定填写好 机房出入登记表 见附件 4 第二节第二节 机房设备管理机房设备管理 第六条第六条 加强机房的安全管理 杜绝人为因素对机房造成影 响 为设备提供安全的运行环境 保证机房内设备处于最 佳运行状态 1 机房内设备必须按照相关规定放置 并有明确设备标识 未经运维中心相关负责人批准 任何部门及人员不可以放 置任何设备于机房内 2 设备的维护必须由专人负责 他人不可随意操作 设备 需要停机检查时 须经运维中心相关负责人批准后 方可 进行 3 机房维护终端不可安装各种与设备维护无关的应用程序 不可使用外来磁盘进行数据拷贝 维护终端应该有明确的 防病毒措施 定期进行检查 4 机房内各种工具 仪表 小车等未经允许不准擅自带出 机房 使用时需要填写 设备借用登记表 见附件 5 使 用后归还原处 第三节第三节 问题管理及缺陷管理问题管理及缺陷管理 第七条第七条 问题管理 缺陷管理的目的是消除或减少机房运维 工作中机房各设备发生故障事件的数量和严重程度 防止 相同事件的再次发生 从建立一个稳定的运行环境 提高 信息系统服务的可靠性 一 问题管理包括主动性问题管理和被动问题管理两类 活动 前者的目标是通过找出基础设施中的薄弱环节来阻 止事件再次发生 以及提出消除这些薄弱环节的建议 后 者的目标是找出导致以前发生事件的根本原因 以及提出 解决措施或纠正建议 二 问题管理 缺陷管理着重于消除事件或减少事件发 生 确定事件的根本原因 主要活动包括分析事件 找出 问题 确定根本原因以及找出解决方案 以消除事件或在 其发生时降低对机房环境和信息系统的影响 三 三 问题管理依赖于有效的事件记录 事件记录应记录 所发生的事件 并对事件进行详细的描述 信息中心机房 运维的事件记录有 机房巡检表 见附件 6 交接班日 志 见附件 7 机房运维日汇报 见附件 8 一 机房运维负责人担当问题管理负责人 负责在问题 和已知错误的整个生命周期内对其发展情况进行监控 确 定并监控其影响度 监控问题和已知错误的分析诊断情况 和方案实施情况 二 一旦找到问题的根源和与此问题相关的事项 以及 处理它的应急措施 并确定对问题最合适的解决方案进行 修复解决 第八条第八条 缺陷管理缺陷管理 一 机房运维人员对设备进行固定巡检 巡检时应注意 检查设备状况 对于发现的缺陷 若可以随手消除的应即 随手消除 事后在班组进行相应的记录 属不能随手消除 缺陷的 应及时登录缺陷并汇报负责人 二 通过巡检 操作和信息中心机房运维的事件记录 进行分析发现并记录设备缺陷 提出消缺要求 采取措施 为消缺工作顺利进行创造条件 三 对发现的重大缺陷 及时通知设备维修人员到现场 进行消缺 部分必须在设备停用后才能消除的缺陷或没有 消缺所必须的备品备件的缺陷时需要进一步观察 分析才 能确认的缺陷 且暂时不会对设备 系统或人身安全构成 立即的危害 也不会给业务运行带来严重损失的设备缺陷 四 在设备缺陷未消除前组织运行值班人员加强检查监 视 采取措施防止缺陷造成的影响扩大 第四节第四节 安全管理安全管理 第九条第九条 安全管理规定安全管理规定 1 工作人员 没有操作票及监护人禁止进入信息机房进行 任何操作 进入机房需填写 操作工作票 征得相关负责 人同意并签字 指定监护人后方可进入机房操作 2 操作票当日签署当日有效 隔日需另签操作票 操作票 需填写清楚施工单位人员及联系方式 工作任务主要内容 工作时间 批准人及监护人签字 3 机房内禁止吸烟 严禁存放和使用易燃易爆 剧毒及腐 蚀性物品 4 运维人员应切实遵守安全制度 认真执行用电 防火的 规定 做好防水 防火 防爆 防盗 防雷 防冻 防潮 等工作 确保人身和设备的安全 5 机房运维人员应加强防火安全学习 定期进行安全防火 检查 一旦发生火情 应按制定的灭火流程进行处理 并 立即报告 6 机房必须配备一定数量的合适消防器材和防护用具 各 种消防器材和防护用具应按规定定点放置 随时保持有效 过期的灭火装置及时更换 机房值班人员和维护人员应掌 握灭火常识和消防器材的使用 7 机房应有可靠避雷装置 雷雨季节应加强对机房内部安 全设备 地线及防护电路的检修和整改 8 在维护 测试 磁带更换 光盘更换 故障处理 日常 操作以及工程施工等工作中 应采取预防措施 防止造成 工伤和事故 10 各种测试仪表和电器设备的外壳 要接地良好 插拨 电路盘应使用抗静电手环 高压操作时应使用绝缘防护工 具 注意人身和设备安全 不同种类的电源应使用不同的 插座 11 各机房应在显眼处张贴消防逃生示意图和机房灭火流 程 12 机房用电须经相关负责人批准 指定用电接点后 方 可接电 第五节第五节 值班管理及日常管理值班管理及日常管理 第十条第十条 为保证机房设备的正常运行 维护日常工作秩序 特制定机房值班管理和日常管理办法 1 值班时间为 周一至周日全天值班 2 值班范围包括公司本部各信息机房内的监控区 设备 区 UPS 区 电池区 确保每个区域环境正常和设备的稳定 运行 3 值班人员必须认真履行职责 加强责任感 保持警惕 4 值班人员须按时到岗离岗 不得迟到早退空岗 有事 须事先请假 以便安排临时替代人员 不准私自让他人代 班 调班 5 值班前及在岗期间不得饮酒 不得使用中心设备处理 与工作无关事务和个人事务 不得将无关人员带入岗位 6 值班人员必须定时按巡视内容要求对机房各区域进行 全面巡查 并填写相应巡检记录表及交接班登记表 7 值班人员在值班期间遇到有人访问机房时 须要求对 方出具操作票 并有监护人进行全程陪同监护 当遇监护 人不 在现场时 值班人员有权利和义务终止访问人进行机房内 的任何操作 8 值班期间一旦发生突发事件 值班人员必须迅速分析 原因并按操作程序采取有效措施予以处置 不得以任何理 由推诿 拖延障碍处理时间 必要时根据应急预案联系设 备厂商 重大问题要及时向机房负责人报告 并详细做好 记录 9 值班人员必须熟悉掌握所有设备的工作原理 操作程 序 熟悉应急预案 应急程序及应急措施 10 值班人员未经主管人员批准 不得擅自更改网络和主 机设备等配置参数 机房内的设备 配件 软件 资料等 任何物品不允许私自带出机房 第六节第六节 告警管理及应急管理告警管理及应急管理 第十一条第十一条 告警级别设定告警级别设定 根据机房设备的重要性 及影响信息系统运行的严重性 现将机房告警分为以下三个级别 1 主要告警 包括通风设备组 新风机 排风机的报警 为主 2 严重告警 包括空调及环境监控设备组 精密空调 机房专用柜机空调 温湿度 漏水监测 防雷器 3 紧急告警 包括消防 供配电 UPS 设备组 消防系 统控制箱 UPS 蓄电池 配电开关状态 动力配电柜 ATS 状态 第十二条第十二条 告警及应急管理告警及应急管理 1 值班人员必须按照规定定时巡检 巡检项目包括 机 房空间各处安全隐患 各设备有无异常气味 声音 各设 备供电状况 各设备指示灯 强电箱供电状况 UPS 运行状 况 空调运行状况 设备间温湿度状况 消防控制器状况 视频监控状况 机房前后门状况等等 2 机房各处安全隐患包括空间内有无异味 火花等异常 状况 有异味时应尽可能找出根源 及时处理 根据源头 材质用正确的方法消灭隐患 3 各设备供电情况和指示灯状况包括查看各类设备是否 正在运行 有无供电报警状况 供电不正常时 检查相应 供电源头状况 机柜 PDU 航空插头等 并根据 机 房电源 空调等物理设备故障现场处置预案 见附件 2 启动相应的应急预案 4 UPS 运行状况主要查看监控器上输入输出电压电流及 其负载 强电输入是否异常报警 电池模块指示灯是否正 常 若出现强电输入异常报警情况 立即查看电源输入强 电箱是否异常 并根据 机房电源 空调等物理设备 故障现场处置预案 见附件 2 启动相应的应急预案 5 检查精密空调运行状态 包括温度 湿度 故障报警 等 若出现温度过高 空调故障报警时 应根据 机 房电源 空调等物理设备故障现场处置预案 见附件 2 启动相应的应急预案 6 消防控制器状况包括面板各项指示灯是否正常 是否 因为不同问题报警 并采取必要措施 若出现烟感或温感 误报的情况 排查确认无隐患后取消报警 并在交接班时 说明情况 以便及时修理 若同时报警 在最短时间确认 是否为火灾后 采取相应措施 应根据 机房电源 空调等物理设备故障现场处置预案 见附件 2 启动相应 的应急预案 第七节第七节 文档管理文档管理 第一条 建立信息机房基础设施清单 这部分内容包括机房内设备的名称 型号 数量 投运时 间 放置地点等有关记录 第二条 建立系统登记册 内容包括机房运行配套的软件系统 如门禁系统 环境监 测系统 视频监控系统 巡更系统 等系统的版本号 主 要功能等有关记录 第三条 故障情况记录 根据机房巡检时所发现的故障情况 以及处理过程 处理 结果 详细的记录在巡检表 交接班及日汇报表中 并将 相关的表单存放于固定的文件柜中进行保存 做到有据可 依 有据可查 第八节第八节 培训及考核管理培训及考核管理 第一条第一条 培训管理培训管理 1 进行培训需求调查 2 提出培训需求 3 对培训需求进行分析 4 确定培训需求 5 制定培训计划 6 报告领导审批 7 培训计划实施 第二条第二条 考核管理考核管理 考核的因素主要分为 工作业绩 文档和例外考核三部分 1 工作业绩 是考核的主要内容 指员工每月工作计划的 完成情况 2 文档 是指按管理制度的相关规定 必须定时上交的日 报 周报等 3 例外事件考核 出勤 重大贡献 重大失误及其他项目 的考核 第四章第四章 附则附则 第十三条第十三条 本制度由信息中心负责解释 第十四条第十四条 本制度自发布之日起执行 附件 2 机房电源 空调等物理环境设备故障 现场处置预案 信息系统机房是保障信息系统稳定运行的至关重要条件 为进一步提高系统 网络的运行效率和维护质量 执行规 范化的管理和设施 设备养护 确保全网安全 稳定运行 机房运维组工作人员应加强业务学习 不断提高专业技能 树立全员服务 全力保障的意识 做到 响应及时 保障 一线 机房管理员负责机房的日常管理工作 保证机房 的各类设施设备时刻处于良好的运行状态 确保设备安全 稳定运行 特制订本应急流程 一 机房火灾处理流程一 机房火灾处理流程 1 值守人员应判断故障是否属于紧急状态并采取相应的处 理流程 2 机房发生火灾时 应立即按下火警报警按扭 及时断开 事故部位电源 采取必要的隔离措施并用灭火器灭火 当 火势有扩大趋势或已经不能控制要及时拨打119火警 3 火灾后应掌握的原则是边救火 边报警 4 消防车到来之后 一切听从消防指挥人员的指挥 配合 消防专业人员扑救或做好辅助工作 使用器具 灭火器 水桶 脸盆 铁锨 水浸的棉被等 5 机房必须具备完善的安全责任制度 管理人员须长期具 备安全防范的意识 并具备基本的安全防护知识与方法 要求做到 四知 知报警电话 知重点部位 知消防器 材位置 知消防器材使用方法 这样才能既防患于未然又 具备充分的紧急应对能力 6 联系电话 火警 119 物业消防电话 物业维修班 7 机房消防系统示意图 二 电源 配电系统 二 电源 配电系统 UPS 故障处理流程故障处理流程 2 1 在日常巡检工作中应注意 1 检查每台 UPS 设备的工作状态 记录负载值 2 检查 UPS 有无报警 3 UPS 设备有无发热 异味 冒烟等现象 4 UPS 设备机柜间有无局部过热现象 5 电气连接有无异常 6 检查 UPS 电源指示灯 及其他指示灯是否正常 7 检查每台配电柜的的工作状态 记录电压 电流值 2 2 机房预防性维护内容 实地巡检机房时 应将 UPS 设备逐个仔细查看 不得有 遗漏 在巡检 UPS 时不得进行任何其它工作 更不得开关 机或移动设备等等 每日巡检中发现的空调 UPS 设备电源 报警指示灯异常应立即通知相关负责人 并将发现的设备 缺陷 异常记入 机房巡检表 对危急安全运行的缺陷 要立即汇报上级主管部门及领导 并迅速设法处理 2 3 联系电话 并通知相关负责领导 当 UPS 出现故障时 应及时与 UPS 厂家负责人员联系 确认处理方式 放可对 UPS 进行应急处理 2 4 UPS 主机面板示意图 若亮光状态条显示黄色或红色 即表示故障 应当尽 快与 UPS 厂家联系维修 2 5 UPS 系统故障处理流程图 完成相关负责人的通报工作后 应立即对故障情况 通 报情况 及相关维护厂 家的响应情况进行登记 并通报信息中心相关领导 跟踪各厂家的故障解决情况 故障解决后 应立即对解 决情况进行登记 四 空调系统故障处理流程空调系统故障处理流程 2 1 在日常巡检工作中应注意 1 观察并记录机房内各区间的温湿度测量器的温度 湿度 2 观察并记录每台空调机的温度 湿度 3 检查每台空调机是否有故障报警显示 4 检查空调电源指示灯 及其他指示灯是否正常 5 检查空调是否漏水 2 2 机房预防性维护内容 在实地巡检机房时 应注意观察记录机房各区域内的温 度 湿度 查看空调的报警记录 电源指示灯 在巡检空 调时不得进行任何其它工作 更不得开关机或移动设备等 等 每日巡检中发现的空调设备电源 报警指示灯异常应 立即通知相关维修人员进行维修处理 说明初步判断结论 后 适情况而定要求空调负责人应在1 2小时内到达现场处 理故障 并通知相关负责人知道 2 3 空调维修联系电话 巡检时发现空调系统故障处理流程图 五 机房防漏水处理流程机房防漏水处理流程 1 值守人员应判断漏水状态并采取相应的处理流程 2 机房内备有吸水海绵 水桶 防水塑料布 防水胶带等 防漏水应急辅材 2 当遇到下雨等特殊天气 机房值班人员将采取不定时 多频率巡检巡视机房情况 以备第一时间发现漏水隐患 3 当发生漏水情况时 值班人员应立即采用相应的机房防 漏水应急辅材进行处理 用海绵及报纸吸拭漏水 把水桶 放置漏水处用于接水 并用防水塑料布把重要设备盖住 已避免造成事故和损失 4 经过上述紧急处理后 联系物业进行后续的防漏水处理 并进行维修 并且第一时间汇报给相关负责人和领导知道 5 联系电话 物业维修班 附件 3 信息中心机房门禁授权申请表 姓 名单 位 电 话 工作证号 码 申请授权 原因 A 座 330 机房入口门机房门 B 座 9 层机房入口门机房门 C 座 2 层机房入口门机房门 C 座 5 层机房入口门机房门 需要授权 位置 级 别 工作时间有效24 小时有效 申请人签字 日期 负责人签字 日期 附件 4 机房出入登记表 机房出入登记表机房出入登记表 序 号 姓名联系方式公司名称进机房事由日期批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附件 5 设备借用登记表 使用责任人联系电话 使用责任人单 位 借用时间 归还时间 设备使用详情 设备型号 SN 借用设备详情 数量及其他 负责人签字 日期 附件 6 问题处理单 编号 问题名称 所属运维组发现人发现时间 问题情况发现人 处理情况 处理单位 签字确认运维组负责人 运维中心负