物流管理中心各配送中心收发货操作流程20110418

物流管理中心各配送中心收发货操作流程 第 1 页 共 6 页 康美药业股份有限公司文件文件编号 生效日期 物流管理中心各配送中心收发货操作流程物流管理中心各配送中心收发货操作流程 页数 共 4 页 包括此页和附录 批准人 日期 发送至 公司各部门 拟制 郑海槟审核 状态号 分发号 物流管理中心各配送中心收发货操作流程 第 2 页 共 6 页 1 1 目的 目的 制定药品进 出库操作标准 确保库存数量准确 保证药品质量 2 2 范围 范围 适用于物流管理中心各配送中心仓库 3 3 管理单位 管理单位 物流部 质检部 采购部 4 4 职责 职责 物流部 对药品进 出库操作 质检部 药品质量控制 采购部 负责药品采购及采购信息录入系统 5 5 管理内容 管理内容 5 15 1 药品入库作业办法药品入库作业办法 5 1 1 将供应商的送货单与系统中的采购信息 或调拨信息 相比对 明确是否有相应的采购计划 调拨计划 生产入库则按 QA 签名确认的入库单信息为基准 5 1 2 核实实物批号 规格 品名 厂家效期 数量等信息与送货单或入库单是否一致 并注意相 关标示是否清晰 不合格的退回供应商或入库人员 5 1 3 质检员核查药监单 检验药品质量 不合格者 退回供应商 5 1 4 将送货单或入库单信息录入系统 5 1 5 上架作业 将药品从暂存区送到指定库区 货位 做到同一剂型 规格 批号集中存放 5 25 2 药品出库作业办法药品出库作业办法 5 2 1 接收销售部订单 订单组人员接到销售计划订单的指令后 将相关信息输入捷科系统 有库存 的生成销售订单 无库存的生成欠货单 5 2 2 核查打印出的销售订单是否打印完整 清晰 5 2 3 按库存状况 将销售订单转给各仓库帐务组 由仓库发货 将欠货单报给计划模块安排生产 5 2 4 仓库发货人员接到销售订单进行拣货 拣货过程中 严格按单拣货 注意正确的拣选步骤 5 2 5 发货人员将货物摆放至发货区 并摆上客户标识牌 将实物与销售订单逐一核对 完全做到单货 一致 5 2 6 订单人员将欠货单报给计划模块后 按计划模块提供的生产信息 将欠货单转为销售订单转给相 应的仓库帐务组 由仓库发货 5 2 7 发货仓库将出库单 或销售单 和药品检验报告放入客户所属信封 5 2 8 与承运商签订货物运输协议并交接单据 药品检验报告 货物 5 2 9 与配送组做好单据 药品检验报告 货物的交接 物流管理中心各配送中心收发货操作流程 第 3 页 共 6 页 5 35 3 各配送中心与承运公司交接管理办法各配送中心与承运公司交接管理办法 5 3 1 配送中心通知承运公司提货 并告知目的地 货量及特殊运输要求 5 3 2 配送中心与承运公司交接相关单据 5 3 3 承运公司凭单据核对货物票数 数量 件数 5 3 4 承运公司核对货物完毕 于相关单据签名确认 5 3 5 配送中心协助将货物运至承运公司提货车辆旁 5 3 6 承运公司按重不压轻 大不压小 木不压纸的原则合理装车 5 3 7 承运公司装车完毕后 做好各项安全措施并开始运输 5 3 8 货物到达收货地点后 承运公司先将相关单据交给收货客户 单位 5 3 9 承运公司将货物卸下并归类叠放 5 1 0 收货客户 单位凭单核对货物 5 1 1 如收货无误差 则本次发货完成 5 1 2 如收货出现误差 则由收货客户或承运公司与客服部联系 5 1 3 客服部了解相关情况 并反馈信息给配送中心 由配送中心核对各种发货单据 5 1 4 如由配送中心出错 则由配送中心处理并反馈给相关客户 并完成配送 5 1 5 如由承运公司出错 则由客服部通过异常情况反馈方式 跟进并核实 作出相关处理 并反馈给 相关部门 物流管理中心各配送中心收发货操作流程 第 4 页 共 6 页 6 6 药品进 出库作业流程图 见附件 药品进 出库作业流程图 见附件 药药品品进库进库作作业业流程流程图图 承办单位承办单位药品进库作业程图药品进库作业程图相关说明相关说明 相关部门 组别 供应商 仓管组 质检部 仓管组 账务组 仓管组 生 产 入 库 不合格 合格 工 1 采购 调拨药品 生产入库 2 核对好实物与单 据信息 3 药监单 药品质 量验收 4 做好合格 不合格 药品的拒收与系统信 息录入工作 5 按药品分类上架 核对单货是否一致 仓管员入库上架 来货 拒收退回供应商将实收信息录入系统 质检员验收 物流管理中心各配送中心收发货操作流程 第 5 页 共 6 页 药药品出品出库库作作业业流程流程图图 承办单位承办单位药品出库作业程图药品出库作业程图相关说明相关说明 相关部门 组别 销售部门 订单组 计划模块 仓管组 采购部 仓管组 帐务组 配送组 承运商 有库存 无库存 工 1 业务员根据客户 需求下计划单到仓库 2 订单员在系统打印出 销售订单与缺货单 3 仓管员根据销售 订单进行拣货 采购 部门根据系统缺货向 供货商提出采购需求 4 复核员根据销售 订单对药品信息进行 一一核对 5 帐务组将销售订单 生成出库单 6 配送组与承运商 根据客户信息按时将 药品配送至客户门店 计划单 拣货 销售订单缺货单 报给计划模块 安排生产 或提出采购 调拨 需求 核货 出库单 配送至客户 生产入库或采购 调拨 来货 订单组通知仓库 发货 物流管理中心各配送中心收发货操作流程 第 6 页 共 6 页 各配送中心与承运公司交接管理各配送中心与承运公司交接管理办办法法 承办单位承办单位药品出库作业程图药品出库作业程图相关说明相关说明 相关部门 组别 配送中心 承运公司 收货客户 单位 客服部 1 配送中心通知承 运公司提货 2 配送中心与承运 公司交接相关单据 3 承运公司凭单据 核对货物 4 承运公司装车运 输 5 货物到达收货地点 后 承运公司将相关 单据交给收货客户 单位 6 收货客户 单位凭 单核对货物 7 如收货无误差 则发货完成 如收货 出现误差 则由收货 客户或承运公司与客 服部联系 8 如由配送中心出 错 则由配送中心处 理并反馈给相关客户 9 如由承运公司出 错 则由客服部