环境、职业健康安全管理体系

4 4 环境 职业健康安全体系 环境 职业健康安全体系 4 1 总要求 公司依据 GB T24001 2004idtISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 的要求 策划 实施 检查 保持并持续改进环境 职业健康安全 管理体系 确保实现这些要求 体系范围是房屋建筑工程和矿山建 筑工程的施工 交付 保修及相关的环境和职业健康安全管理活动 并形成本手册及程序 4 2 环境 职业健康安全方针 公司对环境 职业健康安全方针的要求 执行上述 5 3 质量 环境 职业健康安全方针 规定 见本手册第一部分 0 1 质量 环境 职业健康安全管理方针 目标发布令 4 3 策划 4 3 1 环境因素 危险源的辨识 风险评价和控制措施确定 1 公司编制和实施 环境因素识别和评价程序 用以 a 识别确定房屋建筑工程和矿山建筑工程施工 交付 保修过 程及相关的环境和职业健康安全管理活动中 能够控制或施加影响 的环境因素 提出环境因素的清单 还要考虑新承接工程的环境因 素 b 采用多因子 法律法规 经验判断等方法 评价环境因素 从而确定重要环境因素清单 公司随承接工程的增加及时更新上述清单 公司确保在建立 实施 保持环境管理体系时 考虑评价出的 重要环境因素 2 危险源辩识 风险评价和控制措施确定 公司编制和实施 危险源辩识和评价程序 以持续进行危险源 辩识 风险评价及确定必要的控制措施 识别危险源和风险评价时 考虑 a 工程施工 交付 保修过程的常规和非常规活动 b 考虑所有进入公司工作场所有人员 包括材料设备供应商 劳务 工程分包方 设备安装 试验分包方等及相关方进入公司场 所的人员和访问者 c 人的行为 能力和其他人的因素 d 已识别的源于工作场所外 能够对工作场所内公司控制下的 人员的健康安全产生不利影响的危险源 e 工作场所附近 由公司控制下的工作相关活动所产生的危险 源 f 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施 设备和材料 j 公司及其活动 材料的变更 或计划的变更 h 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等 及其对运 行 过程和活动的影响 l 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 k 考虑公司所有与工程施工 交付 保修和相关管理活动范围 内的设施设备 施工过程 操作程序 组织设计 包括租用设备及 人的能力适应性 公司用于危险源辨识和风险评价的方法 a 提出风险源清单 根据工程承揽情况及时更新 b 采用作业条件风险评价法 法律法规 经验判断等方法 规 定风险等级 确定不可承受风险清单 清单依据风险的范围 性质 和时限确定 确定方法是主动的 而不是被动的 公司应确保在确定控制措施时顺序考虑 消除 改变设计 如 引人机械提升装置以消除手举或提重物 这一危险行为等 替代 用低危害物质替代或降低系统能量 如较 低的动力 电流 压力 温度 工程控制措施 安装通风系统 机械防护 联锁装置 隔声罩等 标示 警告和 或 管理措施 安全标志 危险区域标识 警告灯 报警器 安全规程 设备检修 作业安全制度 作业许可 操作牌等 个体防护装备 安全帽 防 护眼镜 手套等 公司危险源辨识 风险评价和控制措施的确定的结果形成相应 清单并及时更新 在建立 实施和保持职业健康安全管理体系时 公司考虑对职业健康安全风险和确定的控制措施 4 3 2 法律法规和其他要求 公司编制和实施 法律法规和其他要求控制程序 达到 a 通过政府有关部门 网站 书刊 电视 电台 报纸等途径 及时获取更新国家 地方等方面的法律法规和其他要求 b 组织有关人员对获取的这些文件结合工程实施具体情况 进 行适用性评价 确定其中的要求同环境因素 危险源之间的关联 并及时更新相关法律法规和其他要求文件 公司确保在建立 实施和保持环境 职业健康安全管理体系时 遵循这些法律法规和其他要求 并将有关信息传达到员工和其他相 关方 4 3 3 目标 指标和方案 公司在相关部门 项目部建立文件化环境 职业健康安全目标 指标 目标 指标尽可能量化 与环境 职业健康安全方针相一致 包括对污染预防 持续改进和遵守适用法律法规及公司应遵守的其 他要求的承诺 公司在建立和评审环境 职业健康安全目标时 考虑法律 法 规和其他应遵守的要求 重要环境因素 可行的技术方案 资金需 要 运行控制和经营要求 以及相关方观点 建立职业健康安全目 标时应考虑 职业健康安全危险源和风险 的要求 公司制定 实施并保持若干个旨在实现目标和指标的方案 其 内容必须包括 a 规定各有关部门 项目部实现环境 职业健康目标和指标的 职责 b 实现目标和指标的措施和时间表 公司定期和按计划的时间间隔对方案进行评审 必要时进行调整 以确保目标得以实现 4 4 实施和运行 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 经理依据分工和职能明确公司各领导 各部门 各项目部 各 岗位的质量 环境 职业健康安全职责 见本手册第一章 0 5 公 司各职能层次职责 4 4 2 能力 培训和意识 1 公司确定与自身的环境因素 危险源和环境与职业健康安全 管理体系有关的培训需求 并为此采取培训或其他措施来满足这些 需求 保持相关记录 评价所采取措施的有效性 2 公司确保 a 员工从事影响工程环境 职业健康安全工作人员必须的能力 b 员工认识到所从事活动的相关性和重要性 以及如何为实现 质量目标做出贡献 c 员工符合环境 职业健康安全方针 程序和符合环境 职业 健康安全管理体系要求的重要性 d 员工认识到工作中对重要环境因素 实际或潜在重大环境影 响 职业健康安全后果 以及个人工作的改进所带来的环境 职业 健康安全效益 e 员工在实现方针和程序 实现环境 职业健康安全管理体系 要求 包括应急准备和响应要求方面的作用和职责 f 员工认识到偏离运行程序的潜在后果 3 培训程序要考虑不同层次的职责 能力和文化程度以及存在 的风险情况 4 公司建立员工绩效考核制度 规定考核内容 标准 方式 频度 并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据 5 公司识别培训需求 根据需要制定员工培训计划 对培训对 象 内容 方式及时间作出安排 6 培训程序考虑不同层次的职责 能力 语言技能和文化程 度 风险 4 4 3 沟通 参与和协商 公司编制和实施 沟通 参与和协商程序 用于环境管理体系 和职业健康安全的信息沟通和处理 达到 a 公司内各部门 项目部和员工间进行内部沟通 b 接收 记录和回应来自外部相关方的相关沟通 对重要环 境因素与外界进行交流要形成文件 决定进行外部交流时规定交流 的方式并执行 c 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通 公司将员工参与环境 职业健康安全管理和协商的安排形成文 件 并通报相关方 包括谁是公司的职业健康安全事务代表和公司 的管理者代表 公司员工 适当参与危险源的辨识和风险控制措施的制定和评审 参与管理方针和目标的制定和评审 适当参与职业健康安全事件调查 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商 对职业健康安全事务发表意见 4 4 4 文件 公司环境 职业健康安全管理体系文件包括 a 环境 职业健康安全方针 目标和指标 b 对环境 职业健康安全管理体系覆盖范围的描述 c 对环境 职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描 述 以及相关文件的查询途径 d 标准 GB T24001 2004idtISO14001 2004 和 GB T28001 2011 要求的文件 包括记录 e 公司为确保对涉及重大环境因素 不可接受风险的过程进行 有效策划 运行和控制所需的文件 包括记录 4 4 5 文件控制 公司环境 职业健康安全管理体系文件 控制方法 a 文件分布前进行审批 确保其充分性和适宜性 b 必要时对文件进行评审和更新 并重新审批 c 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识 d 确保在使用处能得到适用文件的有关版本 e 确保文字清楚 易于识别 f 确保对策划和运行环境 职业健康安全管理体系所需的外来 文件做出标识 并对其发放予于控制 g 防止对过期文件的非预期使用 若需保留 则应做出适当的 标识 4 4 6 运行控制 公司制定和实施相关控制程序 确定那些与已辨识的 需实施 必要控制措施的危险源和环境因素相关的运行和活动 以管理环境 因素和职业健康安全风险 这应包括变更管理 对于这些运行和活动 公司实施并保持 适合组织及其活动的运行控制措施 组织应把这些运行控制措 施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中 以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标 a 根据需要编制上述控制程序 项目部通过适当的文明施工方 案 职业健康安全技术交底等作业文件进行控制 b 规定运行准则 与采购的货物 设备和服务相关的控制措施 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施 包括将有关控 制程序通报供方和合同方 c 对于工程在施工准备 土石方 基础 主体 水电暖 通讯 等设备安装 装修装饰 室外工程 交付 保修全过程中及公司机 关 按上述程序或作业文件 由项目部和有关部门对识别的环境因 素和危险源进行有效控制 d 规定的运行准则和形成文件的程序 以避免因其缺乏而可能 偏离职业健康安全方针和目标 4 4 7 应急准备和响应 公司编制和实施 应急准备和响应工作程序 对潜在紧急情况 或事故 如 火灾爆炸 食物中毒 高处坠落和物体打击伤害 坍 塌触电 传染性疾病以及矿建施工过程冒顶 瓦斯爆炸 井下火灾 等 规定应急准备和响应措施 当发生紧急情况和事故时作出响应 预防和减少伴随的环境影响和风险损失 公司在策划应急响应时 考虑有关相关方的需求 如应急服务 机构 相邻组织或居民 可行时 相关部门 单位分别在适当时期组织演习上述程序及 定期检查应急准备工作情况 并让有关的相关方适当参与其中 以 检查应急准备工作的可行性和实战性 公司定期评审应急准备和响应程序 必要时对其进行修订 特 别在演习或紧急情况发生后 进行修改 4 4 5 检查 4 4 5 1 绩效的监视和测量 公司编制和实施 环境 职业健康安全绩效监视和测量程序 对环境 职业健康安全绩效进行例行监视和测量 并规定适合公司 需要的定性和定量测量 包括对环境 职业健康安全目标和指标完 成情况 对噪声 污水 烟气 扬尘 遗洒 固体废弃物控制 有 毒有害气体控制措施有效性 即针对健康也针对安全 环保等进行 定期检测和检查 主动性绩效测量 即监视是否符合职业健康安全管理方案 控 制措施和运行准则 被动性绩效测量 即监视健康损害 事件 包括事故 未遂事 件等 和其他不良职业健康安全绩效的历史证据 对监视和测量的数据和结果的记录 以便于其后续的纠正措施 和预防措施的分析 对测量或监视绩效需要设备 公司建立并保持 监视和测量设 备程序 对此类设备进行校准和维护 保存校准和维护活动及其结 果的记录 环境监测设备包括 水表 电表 磅秤等 职业健康安全监测 设备包括 兆欧表 打压试验装置压力表 卷尺等 执行本手册 7 6 监视和测量装置控制 的规定 4 5 2 合规性评价 公司编制和实施 合规性评价程序 每半年对各部门 各项目 部遵守环境 职业健康安全法律 法规和其他要求情况进行评价 对于上述的评价情况由综合办公室做好评价记录并保存 发现的 问题及时采取纠正或纠正措施 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施与预防措施 公司编制和实施 事件调查 不符合 纠正措施与预防措施控 制程序 利用方针目标考核 审核结果 数据分析 检查和绩效检 测 纠正和预防措施 管理评审等途径 持续改进质量 环境 职 业健康安全管理体系的有效性 对于所有拟定的纠正和预防措施 在其实施前先通过风险评价过程进行评审 当发生事故 疾病 事件和其他不良的职业健康安全绩效时 按照 原因和责任不查清不放过 当事人不受到教育或处罚不放过 没有可靠的防范措施并实施 不放过 的规定 进行被动调查处理 1 环境和职业健康安全管理改进活动包括 环境和职业健康 安全方针和目标的管理 信息分析 监督检查 质量管理体系评价 纠正与预防措施等 可根据环境和职业健康安全管理分析 评价的 结果 确定环境和职业健康安全管理创新的目标及措施 并跟踪 反馈实施结果 2 纠正措施 公司采取纠正措施目的在于消除事故 事件 不符合的原因 防止此类问题再发生 所采取的措施与问题的影响程度相适应 纠正措施程序规定以下方面的要求 a 评审事故 事件 不符合 包括顾客和相关方抱怨 b 确定问题的原因 c 评价确保问题不再发生的措施需求 d 制定和实施所需的措施 e 记录所采取措施的结果 f 验证或评审所采取纠正措施的有效性 3 预防措施 公司采取预防措施的目的在于消除潜在的事件 事故 不符合 的原因 防止这些潜在问题的发生 防患于未然 所采取的预防措 施与潜在问题的影响程度相适应 预防措施程序规定以下方面的要求 a 确定潜在问题及其原因 b 评价防止潜在问题发生的措施需求 c 确定和实施所需的措施 d 记录所采取措施的结果 e 验证或评审所采取的预防措施的有效性 4 实施纠正和预防措施引起文件更改 执行 文件控制程序的 规定 4 5 4 记录控制 环境和职业健康安全管理体系运行记录的控制要求同本手册 第二部分 质量管理体系 中 4 2 4 记录控制 的规定 4 5 5 内部审核 环境和职业健康安全管理体系运行记录的控制要求同本手册 第二部分 质量管理体系 中 8 2 2 内部审核 的规定 4 6 管理评审 按计划的时间评审环境和职业健康安全管理体系 以确保体系 的持续适宜性 充分性和有效性 评审包括评价改进的机会以及环 境和职业健康安全管理体系变更的需要 还包括环境和职业健康安 全方针 目标和指标的评审 管理评审的输入应包括 1 内部审核的结果 以及适用法律法规和其他相关要求的符合 性的评价 2 参与和协商的结果 外部相关方的交流信息 包括抱怨 3 本公司的环境和职业健康安全绩效 目标和指标的实现程度 4 客观环境的变化 包括环境 职业健康安全有关的法律法规 和其他要求的发展 5 事件调查 纠正和预防措施的状况 以前管理评审的后续措 施 改进建议 管理评审的输出应符合公司持续改进的承诺 包括与如下方面 可能的更改有关的任何决策和措施 环境和职业健康安全方针 目 标和指标和管理体系的其他要素可能变化的 资源 任何改进决定 和措施 管理评审的结果应记录 管理评审的相关输出可用于沟通和协商 附录附录 1 1 GB T19001 2008GB T19001 2008 与与 GB T50430 2007GB T50430 2007 对照表对照表 GB TGB T1 19 90 00 01 1G GB B T T 5 50 04 43 30 0 2 20 00 07 7 4 13 1 1 4 2 13 1 1 4 2 23 5 1 3 5 2 4 2 33 5 3 4 2 43 5 3 11 2 2 11 3 3 5 14 3 1 5 24 3 1 5 33 2 1 3 2 2 5 4 13 2 3 3 2 4 5 4 23 3 1 3 3 2 5 4 23 3 1 3 3 2 5 5 14 1 1 4 2 1 4 2 2 4 3 3 4 3 3 10 2 1 5 5 24 3 1 5 5 34 3 2 7 3 1 5 613 2