珍奥祈年工厂管理制度汇编

工厂管理制度汇编工厂管理制度汇编 珍奥祈年科技股份有限公司珍奥祈年科技股份有限公司 2 目目 录录 1 1 采购规范化管理制度设计采购规范化管理制度设计 3 附表 原材料采购申请流程 14 2 2 仓库规范化管理制度设计仓库规范化管理制度设计 15 附表 1 生产车间生产产品领料流 程 22 附表 2 生产成品入库流 程 23 3 3 人身安全规范化管理制度设计人身安全规范化管理制度设计 24 4 4 电气 设备安全规范化管理制度设计电气 设备安全规范化管理制度设计 28 5 5 防火规范化管理制度设计防火规范化管理制度设计 38 6 6 安全生产管理制度设计安全生产管理制度设计 46 3 采购规范化管理制度采购规范化管理制度 一一一采购申请管理制度采购申请管理制度 第第 1 章章 总则总则 第 1 条 为加强对采购申请的管理工作 规范采购申请 审批流 程 特制定本制度 第 2 条 本制度适用于公司采购申请相关事项 第 3 条 采购部是公司采购工作的归口管理部门 全面负责采购 业务 其他相关部门提出部门采购需求 特订部门采购计划 并配合采 购部的工作 1 采购专员 1 汇总各部门的采购需求 编制采购计划 2 提出采购申请 2 财务部 1 审核采购申请 2 审核采购物品价格是否合理 3 审核采购预算 并严格监督其执行 3 其他部门 1 提出部门采购需求 制定部门采购计划 递交到采购部 2 全力配合采购部的工作 尤其对生产设备 原材料含有技 术指标与颔联要求 注意事项等内容信息 要详细注明清楚 第第 2 章章 采购计划管理采购计划管理 第 1 条 公司各有关部门在市场启动前期 依据市场发展规划与 推进规模 由市场部按照季度提出生产设备 原料采购计划 4 第 2 条 采购计划应包括采购物品的名称 数量 型号规格和预 算等相关内容 第 3 条 采购部对各部门上报的 采购计划 进行汇总 并根据 盘点情况编制公司的 采购计划 和 采购预算表 经采购部经理 签字后 报财务部审批 第 4 条财务部核准 采购计划表 和 采购预算表 公司启动 前期对 采购计划进行汇总 报公司总经理审批 第 5 条公司总经理批准后 形成正式的 采购计划表 和 采购 预算表 季度采购计划与预算 并在财务部和采购部归档保存 第第 3 章章 采购申请处理采购申请处理 第 6 条公司各有关部门在每月的 25 日前向采购部提交经部门经 理签字的月度采购计划 尤其是市场部需在每月的 25 日提交产品生产 季度计划表 便于生产部备料 第 7 条 使用部门根据生产经营的实际需要 提出采购申请 在 填写采购单时 必须注明用途 规格 型号 数量 交货日期 若涉及 技术指标的 须注明相关参数 指标要求 第 8 条 凡采购物资涉及管制性 危险性及有毒有害时 须取得 符合政府安全环保法规的许可或相关证明后方可实施采购 第 9 条 每月月初 采购人员根据采购计划和汇总的各部门月度 采购计划 根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划上填制价格 信息和预计到货日 编制 月采购计划 并由采购部经理签字后提交财 务部 第 10 条 财务部审核 月采购计划 检查是否在预算内 1 若采购计划在预算内则审批同意后上交公司总经理 2 若采购计划超出预算 则返还采购部重新编制采购计划 3 特殊情况下 可直接递交公司总经理审批 第 11 条 计划内采购金额大于 1 万元的采购项目 以及任何金额 5 的计划外采购项目 均应报主管副总审批签字后方可办理采购业务 第 12 条 重要物品的采购应当经过使用部门 技术部门 生产部 门 采购部等相关人员决策论证后 报公司总经理审批 第 13 条 每月 5 日前 采购部收到正式的 月采购计划 会同仓 库管理员及有关部门进行存货的采购 第 14 条 特殊原因需取消采购申请时 使用部门应提前十五天通知 采购部停止采购 采购部应在采购申请上加盖 撤销 印章 并退回给 使用部门 因使用部门的原因没有第一时间通知采购部门撤销停止采购 计划 由此而引发实际采购行为的出现 有使用部门负责人承担已发生 的采购费用 第第 4 章章 附附 则则 第 15 条 本制度由采购部负责编制 解释权归采购部所有 第 16 条 本制度自颁布之日起执行 一一一采购预算管理制度采购预算管理制度 1 目的 1 控制采购和采购费用支出 2 有利于及时筹措和安排所需资金 保证资金需求计划的正确性 2 适用范围 本制度适用于采购部采购预算的编制与执行等相关工作 3 职责分工 1 采购部依据各使用部门提交的采购计划 负责统一的采购预算编 制与执行 2 财务部负责采购预算的审核并监督预算的执行 4 采购预算的内容 1 公司采购预算都应包括采购物品的名称 数量 单价 规格 指 标 含量 需要使用时间 金额等 6 2 设备更新和基本建设所需的机器设备和工程材料 则应 另编单项采购预算 不包括在计划期间的采购预算内 第 5 条 采购预算编制的依据 1 计划期间生产和经营维修所需材料的计划需用量 2 预计本期期末库存量 计划期期初库存量 3 计划期期末结转库存量 4 物品 材料计划价格 第 6 条 采购预算编制流程 1 了解掌握公司的经营发展目标和该年度预算计划 根据各部门 的需求情况 科学合理编制采购预算 2 制订详细的工作计划 合理调配资源和采购人员的工作 3 按照工作计划 采购部汇总各部门的采购需求 并根据历史交 易价格 供应商信息和采购人员的经验总结等编制采购预算草案 报 财务部审批 4 预算总是或多或少地与实际有所差异 公司必须根据实际情况 选定一个偏差范围 偏差范围的确定可以根据行业平均水平 也可以 根据企业的经验数据 5 财务部依据公司预算和存货预算的制定和执行情况 对预算草 案进行审核和调整 交公司总经理审批 6 经公司总经理审批通过后 形成正式的 存货采购预算表 各 相关部门与采购部门严格执行采购预算 财务部对其进行监督 第 7 条 计算预算偏差值 为了控制和确保采购业务的顺利开展 采购部经理需定期比较采 购实际支出和采购预算支出的差距 计算预算偏差值 采购实际支出 金额减去采购预算支出金额 第 8 条 调整不当预算 如果预算偏差值达到或者超过了容许的范围 采购部经理就需要 7 分析原因 对具体的预算提出修改建议 进行必要的改善 第 9 条 本制度由采购部协助财务部编制 解释权归财务部所有 第 10 条 本制度自颁布之日起执行 一一一采购合同管理制度采购合同管理制度 第 1 章 总 则 第 1 条 为加强公司对采购合同的管理 规范采购作业 根据国家 相关法律法规和公司的规章制度 特制定本制度 第 2 条 本制度适用于公司化工生产物料 设备 办公用品等的采 购管理工作 第 3 条 公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定 签订与履 行等工作 财务部负责审核采购合同 并按合同进行付款 第 4 条 公司严格遵循平等自愿 互惠互利 诚实信用的原则订立 采购合同 第 5 条 合同必须采取书面形式 经协商有关修改合同的文书 传 真 电报图表 电子邮件 报价书和会签表等 均为合同的组成部分 第 6 条 合同内容必须完整 条款应当明确 具体 文字表达严谨 书写工整 第 2 章 合同签订 第 7 条 公司总经理是采购合同的法定签订人 采购部经理在总经 理的授权下代表公司签订采购合同 第 8 条 未经公司总经理授权 任何部门和个人不得以公司的名义 对外签订采购合同 第 9 条 采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案 经采购 部经理审批通过后严格执行 8 第 10 条 采购合同的签订流程如下 1 采购员采集供应商信息 1 采购员从使用部门的需求 价格 质量 服务 数量 供货 周期 合作历史记录等角度考察供应商 并根据考察结果编写 供应 商情况分析表 详细登记供应商各个方面的信息 2 采购员提出对供应商的分析意见和采购建议 填写 供应商 情况分析表 将 供应商情况分析表 交给采购部经理 2 确定备选供应商 采购部经理根据 供应商情况分析表 初步 筛选符合条件的供应商 分析各供应商优劣 确定两家以上备选合作 供应商 并分配采购份额给各供应商 3 采购合同谈判 采购部经理与备选供应商进行谈判 共同拟订 采购合同 需要时 可要求使用部门人员参与谈判 拟定合同草案 4 合同评审 采购部协同使用部门负责人 质量管理部经理 财 务部经理根据 供应商情况分析表 备选合作供应商的采购合同进行 评审 提出评审意见 并确定各供应商的采购份额 报公司总经理审 批 5 合同审批 总经理总和评审意见 若采购合同金额在总经理审 批权限内 总经理批准执行 若采购合同金额超出总经理审批权限 总经理将采购合同上报董事会审批 同时递交评审意见 6 合同签订 相关领导在授权范围内签订采购合同 第第 3 章章 合同履行合同履行 第 11 条 合同盖章生效后 合同双方按照合同规定的内容 全面 地履行各自承担的权利与义务 第 12 条 公司采购部和财务部应根据合同编号各立合同台账 每 一合同设一台账 分别按采购情况和收付款情况一事一记 第 13 条 在合同履行过程中 合同对方所开具的发票必须先由具 体经办人员审核签字认可 经总经理签字同意后 再转财务审核付款 9 第第 4 章章 合同的变更和解除合同的变更和解除 第 12 条 合同变更或解除必须依照合同的签订流程经采购部 财 务部 法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可 第 13 条 变更或解除合同的通知和回复应采用书面形式符合公文 收发的要求 并按规定经审核后加盖公章或合同专用章 挂号寄发或 由对方签收 挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管 第 14 条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部 分与原合同有同样法律效力 纳入本制度规定的管理范围 第 15 条 合同变更后 合同编号不予改变 第 16 条 在合同履行中出现下列情况之一时 采购部应及时上报 公司总经理 并按照国家法律法规和本公司相关规定及合同约定与对 方当事人协商变更或解除合同 1 由于不可抗力致使合同不能履行的 2 由于对方在合同约定的期限内没有履行合同的 3 由于情况变更 致使公司无法按约定履行合同 或虽能履行 但会致公司重大损失的 4 其他合同约定的或法律规定的情形出现 第 17 条 合同发生纠纷时 会同法律顾问与合同对方协商解决 协商不成需进行仲裁或诉讼的 协助法律顾问办理有关事宜 一 5 一 其其 他他 第 18 条 采购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料 如 文书 图表 传真件以及合同流转单等 按合同编号整理 由法律顾 问确认后交档案管理人员存档 不得随意处置 销毁 遗失 第 19 条 公司定期对采购合同管理进行考核 合同签约率 合同 文本质量 合同履行情况 合同台账记录等将影响采购人员的绩效考 核结果 10 第 20 条 凡因未按公司规定处理合用事宜 未及时汇报情况和遗 失合同有关资料而给公司造成损失的 追究其经济和行政责任 第 21 条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的 移送有关 国家机关和司法机关追究其法律责任 一 6 一 附附 则则 第 22 条 本制度未尽事宜 依照国家有关的法律 法规和政策执 行 第 23 条 本制度由采购部制定 解释权归采购部所有 第 24 条 本制度自颁布之日起开始执行 四 采购检验管理制度 四 采购检验管理制度 1 目的 为规范对采购物品的验收工作 确保采购物品的数量无误和质量 安全 特制定本制度 2 范围 本制度适用于公司采购物品检验相关工作 3 责任权限 采购验收与保管相关工作由采购部及质量管理部等配合完成 4 核对订单 采购部与质检人员根据采购订单 入库通知单上的信息 与供货 公司提供的物品核对是否一致 如名称 价格 数量 规格 设备型 号 原料技术指标 原料含量抽样检测等 如与采购要求不一致时通 知采购部相关人员处理 5 检查供货公司资料 检查供货购公司提供的材质证明 合格证 运单 提货通知等原 始单据等 6 检查包装并清点实物数量 11 如有破损 受潮 变质等情况时 进行初步的损失预估 根据采 购合同所规定的细则 登记损失情况并办理入库手续或者拒绝入库通 知采购相关人员与供应商协商处理 7 质量检查 1 所购物品需要检测试验时 其质量以质量管理部门做出的质量 检验报告为准 做到每批物品都有检验报告单 2 对公司不具备检测条件的所购物资 可由质量管理部委托相关 检验机构进行检测 3 大宗物资必须要求供货公司出具国家认定的检测机构的质量合 格检验报告 8 不合格物品处理 对不符合检验技术要求的物品 采购部门要及时将情况上报主管 领导 同时及时与供货单位联系处理或退货 9 质量监督 对采购部门购买的一切物品 各使用单位均有权进行全面质量监 督 发现问题及时与采购部门联系 杜绝不合格的物品验收入库 10 验收注意事项 1 交货数量超过 采购量 部分应予退回 超过量较小的 询问 使用部门经理和相关采购人员同意后验收入库 并备注超交数量 2 交货数量未达订货数量时 以补足为原则 但经使用部门主管 同意者 可免补交 短交如需补足时 采购部需及时联络供应商处理 3 不合格质量标准的物品 质检人员在物品包装上贴不合格的标 签 并在 验收报告单 上注明 并通知采购部处理 仓库管理人员 得到处理结果通知后办理入库或退货 4 采购后实物不入库直接发至使用现场的物品 按公司规定采用 适当的方法进行检验 办理出入库手续 12 11 本制度由采购部负责编制 解释权归采购部所有 12 本制度自颁布之日起执行 原材料采购申请流程原材料采购申请流程 使用部门使用部门 采购部采购部 质检部质检部 财务部财务部 总经理总经理 申请物料采购接受申请 13 收集原料 企 业 资 料 确定采购内容 编制采购计划 选择合适供货商 洽谈确定价格 供货周期 借款 方式 编制采购合同 签订采购合同 采购部负责人 签署采购意见 财务审核 签字备案总经理签字 发出订货单 跟踪订货单 物流接收货物仓储验收货物 财务审核 订购合同 与购回物 料是否相 符 签字 付款 总经理审核签字 办理原材料 剩 余 货 款 仓库规范化管理制度设计仓库规范化管理制度设计 一 一 入库管理制度入库管理制度 第第 1 章章 总则总则 第 1 条 为规范物品入库管理工作 保证仓库和库存物品的质量和 14 数量 为公司经营管理提供保障 特制定本制度 第 2 条 本制度适用于物品的入库相关工作 第 3 条 公司仓储部负责物品入库手续的办理及仓库管理 各部门 配合工作 第第 2 章章 入库准备入库准备 第 4 条 仓储部人员在接到入库通知后 需要做好接货验收准备工 作 测算装卸作业量和货位面积 准备检验工作 装卸搬运 作业人员 第 5 条 仓储部以安全 方便 节约的原则使库位安排合理化 科 学化 尽可能缩短接受 入库的时间 第第 3 章章 入库物品检查入库物品检查 第 6 条 凡入库物品应进行数量检验和外观质量检测 第 7 条 仓储人员需核对物品到货交接单凭证是否相符 并准确填 写入库单 第 8 条 仓储人员根据收料单或验收单核对实物品种 规格 数量 重量等是否一致 第 9 条 验收中如发现物品的名称 规格 质量不好 附件或资料 不全 数量短缺 损坏等已超过规定标准的 仓储管理人员应核对查实 做好验收记录 一式两份并提出意见交采办人员负责澄清并进行迅速处 理 第 10 条 进厂物资 如发现有数量或质量问题 应通知采办人员协 同质量管理部门及时确认 以便向供货厂商办理索赔 第第 4 章章 办理入库登记办理入库登记 第 11 条 物品验收合格后 仓储人员在入库单上签字确认并按入库 单内容逐项登账 填制物资料卡 建立物品档案 第 12 条 有问题待处理的物品应列入待检收账上 待问题解决后 再入库上账 并在仓库留存的验收的验收记录上注明处理结果 15 第 13 条 待验物品应单独做账 待符合入库条件后即转入正式账本 并注销待验收账 第 14 条 对有货无据者 保管人员应将此暂时列入待验收账 待票 据齐全后 再办理验收入库手续 第第 5 章章 搬运入库搬运入库 第 15 条 仓储部依据仓库的空间规划 按物品品种 规格 型号等 结合仓库条件分门别类进行堆放 要做到作业和盘点方便 货号明显 成行成列 文明整齐 第 16 条 仓储部人员须监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相 同物品汇总 分批送到预先安排的货位上 要进一批清一批 严格防止 物品互窜和数量溢缺 第 17 条 对于批次多批量小的入库物品 分类工作由仓储部人员在 单货核对 清点件数过程中同时进行 也可将分类工作结合在搬运时一 起进行 第 18 条 对于批量大 包装整齐 送货单位又具有机械操作条件的 入库物品 要争取送货单位的配合 提高工作效率 第 19 条 检验后物品分类 分库按规定 地距 墙距 垛距 顶距 整齐码放 同时要认真查抄入库号码 填写入库号码单 登记台账 每 日工作终了 及时将入库号码单报至统计员处输入计算机 第第 6 章章 附附 则则 第 20 条 本制度由仓储部制定 解释权归仓储部所有 第 21 条 本制度自颁布之日起执行 二 二 出库管理制度出库管理制度 第第 1 章章 总总 则则 第一条 目的 为加强对物品出库管理工作 提高出库工作效率 维护物品安全 16 避免或减少公司的损失 特制定本制度 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司所有库存物品的出库管理工作 第 3 条 职责 仓储部在公司总经理的授权领导下 负责库存物品的零用 发货等 工作 第 4 条 原则 1 先进先出的原则 物品出库应实行 先进先出 推陈储新 的原 则 密切注意物品存放有效期 储存状况 避免物品的损失或积压 2 凭证出库的原则 物品出库需凭书写规范的 出库单 对非正 式凭证或白条一律不予出库 如因特殊情况 经办人未能提供有效物品 出库单 须经公司主管领导批准后方可办理出库 事后 经办人应及时 补办相关手续 3 出库检查原则 物品出库应保证数量准确 规格正确 质量合格 交接清楚 随物附带的说明书 图纸 质量证明等资料应根据使用者需 要给予提供复印件 原件仓储存档 4 计算方法一致原则 出库数量计算方法应与入库时的计算方法相 一致原则 5 急用先送的原则 对大宗成品 备件和设备 应根据使用的紧急 情况调整出库时间 6 及时清理现场原则 物品出库后应及时清理发货现场 重新堆码 第第 2 章章 物品发放领用管理物品发放领用管理 第 5 条 物品发放的依据 1 公司稳定的生产经营计划 2 生产经营标准损耗量 3 物品库存量 4 日常办公用品的使用计划 17 第 6 条 物品发放流程 1 物品发放计划 仓储部根据生产经营计划制订物品发放 领用 计划 一边进行物品准备 包括按照存储计划已经储备的物品和需要采 购的物品 仓储部将需采购的物品通知采购部负责采购 2 物品发放标准 1 物品发放准备是为了缩短实际发放时间 提高工作效率 2 物品发放前 仓储部根据生产经营情况和物品需求 将所要 发放的物品提前备好 存入 发料区 检查并标识发放物品的品名 规格 批号等 3 核对单据 使用部门持领料单到仓库领料 仓库审核领料单 其审核内容如下 1 领料单填写是否规范清楚 2 领料单审批程序是否正确无误 3 所领物料的规格 型号 数量等是否与物料计划一致 4 所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需 4 物品发放 物品发放过程中 仓储部人员须防止发生出错 减少 数量不符 质量问题 包装问题 单证不符等情况发生 5 数据汇总等登记出库台账 物品发放结束后 立即登记台账 进 行数据汇总 第 7 条 物品发放注意事项 1 物品发放须遵循以下规定 1 未经检验合格的物料不得发放 2 已过有效期的物料不得发放 3 物料发放按先进先出的原则进行发放 4 同批物料贴有取样验证的最后发放 5 复验合格的物料先发放 6 接近有效期限的物料先发放 18 7 手续不全不得发放 2 公司建立专人发料领料制度 发料须账物分开 各分设一人 不同物料按类别由不同的人员负责 生产部门各车间由专人负责领料 3 仓储部及时填写仓库账薄 仓库账薄是物品存储控制的依据 须避免漏记 错记等现象的发生 4 物品发放过程中 仓储部须认真清点数量 防止错发 漏发 多发等 第第 3 章章 产品发货管理产品发货管理 第 8 条 接受发货通知 仓储人员至少应在发货前 1 天接收发货通知 收到发货通知后 应 详细了解订单号 数量 种类 金额 要求出库及到货时间等 第 9 条 发货准备 仓储部检查出库产品 准备出库单 根据需要 在发货前根据产品 的性质和运输部门的要求 准备各种包装材料 用具 标签等 第 10 条 审核发货单 仓储部接收发货通知单后 仓储人员须对发货单进行审核 审核内 容主要包括以下 3 个方面 1 审核发货单的审批程序是否完整及正确 2 核对货物的名称 型号 规格 单价和数量 3 核对收货单位 到达地点等是否齐全正确 第 11 条 出库检查 仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查 检查通过后 安排发货 发现质量问题 及时通知仓储主管 与提货人达成一致 寻 求解决办法 第 12 条 填写 产品交运单 1 仓储部须在每天下午 4 点以前备好第二天应交运的 产品交运 单 并通知承运公司调派车辆 19 2 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址 产品交运前 仓储部应将预定抵达时间通知销售部相关人员第一时间通知客户准备收 货 3 承运车辆入厂装载产品后 仓储部及承运人应于 产品交运单 上签章 第 13 条 客户自运 客户要求自运时 仓储部应先联络销售部确认 产品装载后 承运 人于 产品交运单 上签字 第 14 条 直接外销的产品交运 仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用 如特验费 监视费等 产品交运时 仓储部应依 外销发货单 开 列 产品交运单 产品需于内装柜时应依下列规定办理 1 仓储部应于接到销售部领柜通知后 即联络货柜入厂装运 2 装柜时应依客户要求的装柜方式作业 装毕后货柜应以封条加 封 第 15 条 出库登记与报告 发货后 仓储部人员须登记台账 做好账簿登记 当天发货当天记 填写发货日报表 同时及时将发货情况向仓库主管报告 向收货方发出 通知 告其发货时间和预计到货时间 第 16 条 产品交运单签收回联的审核 仓储部审核 产品交运单 签收回联有下列情况者 应立即将有关 单据送销售部转客户补签 1 未盖 收货章 2 收货章 模糊不清难以辨认 或非公司名称全称 3 其他用途章 如公文专用章 充当 收货章 第 17 条 运费审核 1 仓储部每月接收承运公司送回的 产品交运单 签收回联 运 20 费明细表 及发票存根 应于每月 10 日内审核完毕 送回财务部整理 付款 2 仓储部审核运费时 应检视开单出厂及客户签收等日期 若有 逾期送达或违反合同规定者 依合同规定罚扣运费 3 若 产品交运单 签收回联有相关条文的签收异常者 除依规 定办理外 其运费亦应暂缓支付 第第 4 章章 附附 则则 第 18 条 本制度由公司仓储部编制 解释权归仓储部所有 第 19 条 本制度自颁布之日起执行 生产车间生产产品领料流程生产车间生产产品领料流程 生产车间生产车间 仓储部仓储部 总经理总经理 财务部财务部 提交生产计划 与原料明细 数 量 21 接受领料 单 发 放 原 料 主管领导审批 物料交接 登记物料台账 统计库存量 缺料提醒 入库清单 入库凭证 生产成品入库流程生产成品入库流程 拟定发料主管领导审批财务备案 提交领料申 请填写领料单 22 生产部生产部 仓储部仓储部 质检部质检部 财务部财务部 核对物品数量 物品入库 登记物料台账质检物品验收 人身安全规范化管理制度设计人身安全规范化管理制度设计 成品入库申请清理仓库 入库凭证 产品 名称 规格 数 量 合格证 入库清单 入库 验收准备 23 一一一人身防护管理制度人身防护管理制度 一 1 一 总总 则则 1 为加强对公司员工的安全管理 提高员工对人身防护的认 识 杜绝发生人身事故 特制定本制度 2 本制度适用于对员工人身防护的管理事项 一 2 一 防护教育防护教育 3 公司新进员工上岗前 必须由人事部培训人身防护的要点 及防护用具的使用 经考核合格后 方可上岗 4 员工上岗后 需要接受生产车间与生产班组的两级个人防 护培训 具体内容需要根据车间生产特点与岗位生产特点安排 5 特殊岗位的生产人员必须在上岗前取得人事部颁发的认证 掌握所处岗位的防护特点后持证上岗 6 公司人事部定期举办个人防护讲座 并对员工进行不定期 的考核 考核成绩记入员工绩效考核成绩中 一 3 一 防护工具管理防护工具管理 7 生产中使用的个人防护用具由公司按照各生产车间的使用 需求按统一发放 在日常使用过程中 若有遗失则由车间主任进行申领 8 根据公司生产需要 公司所配发的个人防护用具包括安全 帽 安全带 安全套 防护面罩 过滤式防毒面具 氧气呼吸器 防护 眼镜 耳塞 防毒防尘口罩 特殊手套 防护工作服 防护手套 绝缘 手套和绝缘胶靴等 9 公司员工需要保管好自身所属防护工具 不定期的检查 发现防护工具出现损伤时需要及时申领更换 10 员工个人防护用具应置放与公司指定地点 不得穿防护服 去公司食堂 浴室 宿舍等地方 一 4 一 安全防护作业要求安全防护作业要求 24 11 公司生产过程中有危险的工作应交由熟练工操作 并由安 全管理人员或车间负责人在场监督 12 公司人员在进行对身体有伤害的作业时 必须根据要求佩 戴防护用具 否则后果由当事人承担 13 车间工作地点的上方可能落下伤人物体时 应设立防坠落 警示标志 生产人员进入或经过时必须戴安全帽 14 生产过程中使用强烈腐蚀性的酸液 硫酸或盐酸 时 必 须使用安全防护用具 以防与皮肤接触 15 生产人员在空气中有害物质浓度较低的作业环境工作时 应佩戴过滤式防毒口罩 防止产生中毒现象 16 生产人员使用电气设备时 应注意绝缘是否安全及是否由 导电物体接近电源 17 在车间进行动火时应佩戴防护用具并观测动火的安全性 18 进入管道 罐内作业时 需要穿好防护服并佩戴隔离式呼 吸保护器具 准备好报警设备及通风换气设备 19 车间停电时要立刻关闭总开关 送电时在开各开关之前要 先开总开关 开总开关时须预先与有关系的人员联络 一 5 一 附附 则则 20 本制度由安全管理委员会制定 其解释权 修改权归安全 生产委员会所有 21 本制度经总经理办公室会议批准后 字下发之日起执行 一一一 人身危害紧急处理规范人身危害紧急处理规范 第 1 条 为规范员工受到人身危害时的处理程序 尽量减少员工的 身体伤害 特制定本规范 第 2 条 本规范适用于员工人身伤害的紧急处理 第 3 条 公司成立紧急事故处理小组 由公司总经理任组长 生产 25 部经理 技术部经理 环境部经理 财务部经理 安全生产负责人等人 员任组员 要求每个工作日由固定组员或组长值班 其他未轮值班的小 组成员的手机需 24 小时开机 第 4 条 公司紧急事故处理小组负责编制紧急事故处理预案 并配 备专用车辆及指定的现场救助人员 第 5 条 生产人员遭遇人身危害时 需及时呼救 通知其他人员进 行救助 人身伤害事件应第一时间上报公司紧急事故负责人 第 6 条 人身危害紧急处理程序如下 1 安全进入现场 救助人员进入现场之前必须做好自我防护 根据现场情况穿戴好防 护用品 用具 防止造成自身受到伤害 2 迅速救助伤员 救助人员进入现场后 根据伤员情形迅速采取合理救护手段 3 切断伤害源 其他现场救助人员进入现场后应立即切断伤害源 如关闭阀门 切 断电源 停止设备等 1 彻底清理污染 生产人员若为中毒 应除去受污染的衣服等 然后用大量清水进行 彻底冲洗 2 尽快送医院治疗 对受伤害的人员进行现场初步救助后 应尽快送往医院进行治疗 第 7 条 呼吸道中毒的现场急救程序 1 首先需要保持中毒者呼吸道通畅 让中毒者头后仰平躺 解开衣 领 腰带 2 中毒者心脏停止跳到时 实施心脏复苏术 呼吸停止时 实施呼 吸复苏术 3 立即送医院进行救助 26 第 8 条 急性皮肤中毒的现场急救程序 1 立即脱去中毒者受污染的衣服 2 尽早用大量清水清洗 需要注意的时 不可使用热水冲洗 且冲 洗时间应不少于 15 分钟 3 用肥皂水洗净受污染部位 4 敷上中和毒物的液体和保护性药膏 5 立即送医院救助 第 9 条 误服吞咽中毒的现场急救程序 1 使中毒者反复漱口 清理口腔毒物 2 采用催吐 即用手指或金属勺柄刺激舌根咽部 的方法清理毒物 但强酸 强碱等腐蚀品及汽油 煤油等有机溶剂切忌使用此法 3 使中毒者大量引入清水 生产盐水后 再大量吐出 4 口服解毒药物 5 立即送医院救助 10 本规范经总经理办公室会议批准 自颁布之日起执行 27 电气 设备安全规范化管理制度设计电气 设备安全规范化管理制度设计 一一一 电气安全管理制度电气安全管理制度 一 1 一 总则总则 第 1 条 为加强对公司电气安全的管理 防范人身安全事故的发生 特制定本制度 第 2 条 本制度适用于生产运行中对电气安全的管理 一 2 一 电气安全基本要求电气安全基本要求 第 3 条 电气管理负责人员应建立电气安全的各种规章制度 第 4 条 公司所有上岗员工必须接受公司 车间 生产班组的三级 电气安全教育 考核合格后方可上岗 第 5 条 公司人事部应定期组织人员进行电气安全培训 使一般员 工懂得电和用电安全的一般知识及电气设备的安全操作规程 第 6 条 新参加工作的电气人员 实习人员及临时人员 必须经过 安全知识教育后 方可到现场参加指定的工作 但不得独立开展工作 第 7 条 公司电气工作人员 必须懂得电气装置在安装 使用 维 护 检修过程中的安全要求 同时熟知电气安全操作规程 掌握电气灭 火及触电急救的技能 并通过考试 取得合格证后 方可上岗 第 8 条 电气作业员工上岗时 必须遵守公司电气安全的相关规定 并按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具 第 9 条 公司所有涉及用电安全的车间与设备 必须拥有防护装置 或安全工作栅栏 经电气安全检查人员签字确认后方可进行生产 否则 造成的后果按公司相关规定承担 一 3 一 电气安全运行规定电气安全运行规定 第 10 条 电气人员需要根据公司电气运行的实际情况和季节特点 编制电气安全运行检查计划 做好电气安全预防工作和安全检查工作 发现问题应及时处理 28 第 11 条 生产现场必须备有安全用具 防护器材和消防器材等 并由电气人员定期进行检查试验 第 12 条 电气人员在检查易燃 易爆场所的电气设备和线路的运 行和检修 必须按 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 和 中华人 民共和国爆炸危险场所电气安全规程 等相关规定执行 第 13 条 公司所有电气设备必须由可靠的接地装置 防雷和防静 电设施必须完好 每年应定期检测 特殊设备还需进行静电安全检查 第 14 条 公司变 配电所的负责人应制定符合现场情况的运行规 程 值班员工的职责必须在现场运行规程中明确规定 第 15 条 公司的高压设备无论带电与否 值班员工不得单人移开 或越过遮拦进行工作 若必须移开遮拦时 一定要有监护人在场 并符 合设备不停电的安全距离 一 4 一 电气操作规范电气操作规范 第 16 条 公司电气人员在雷雨天气检查室外电气设备时 应穿绝 缘鞋 同时不能靠近避雷装置 防止中电或遭遇雷击 第 17 条 电气人员在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在 带电设备附近工作时 必须由两人执行 并由技术熟练的员工担任监护 第 18 条 负责电解整流运行员工必须遵守下列规定 1 采取调压稳流方法 保持恒流生产工具 2 电槽初次启动电压要求低于极化电压值 3 氯氢处理站与整流所 应同时有氯气泵和氢气泵等设备的运行状 态信号显示 及紧急全停电 紧急降电流的事故声光报警信号 并定期 联系试验 4 氢气系统着火时 要防止系统内造成负压 以致引发更严重的爆 炸事故 单槽槽内盐水中断起火时 应采用降低直流电流或全停电处理 29 第 19 条 负责电炉运行时的人员必须遵守下列规定 1 应遵守管理人员制定的电炉变压器 短网及所有导电系统的现场 运行规程 2 电炉变压器及其他设备的检查工作 应由值班电工负责 检查线 路 次数和内容应在巡回检查制度中明确规定 3 要定时抄录电流 电压 功率 变压器上层油温 冷却系统各点 温度 油压 水压等内容 加强综合分析 4 变压器油冷却系统的油压 必须大于水冷系统的水压 0 05 0 1Mpa 第 20 条 静电除雾 尘 必须符合下列规定 1 用于静电除雾或静电除尘的的高压直流电源 要根据除雾气量 浓度或尘埃粒子最大呵电量 供给与这一状态相适应的最高电压 以维 持其最大场强和最大的电晕电流 2 除雾 除尘器电源应有自动稳压 稳流装置 使最高压略低于闪 络极限电压 在短路故障和超载时 应能迅速自动切断高压并报警 3 配电控制柜及高压整流油箱要接地 接地电阻小于 4 4 高压整流油箱及附属高压设备 应安装在专用单独配电间或金属 网格内 每个控制柜分开设置 配电间应设门开关 打开配电间门 高 压自动跳闸 以利安全 5 高压整流油箱 无特殊情况 一般不要吊芯检查 但应定期进行 测试检查 6 高压硅整流器不得在空载状态进行开关试验 要做时 一定要将 高压接入除雾 尘 起电场 单独试验控制柜 不接高压整流油箱 输出端需接一些负载 再通电试验 7 油箱 高压整流器 高压测量输出端子 接地柱 应与测量表 计和附加电阻接地 不允许在通电状态下断开此路 8 油箱高压输出应经无感阻尼电阻接入电场 30 9 高压配电间应设专用接地闸刀 在除雾 尘 器停用或检修时将 高压输出接地 一 5 一 电气检修规范电气检修规范 第 21 条 公司电气进行检修时必须执行电气检修制度 由指定签 发人签发 经工作许可人许可 并办理工作许可手续后方可作业 第 22 条 电气检修时 原则上不准在电气设备 供电线路上带电 作业 无论高压或低压 停电后 应在电源开关处上锁和拆下熔断器 同时挂上 禁止合闸 等标识牌 工作未结束或未得到许可 不准任何 人随意拿掉标识牌或送电 第 23 条 必须带电检修时 应经主管电气的工程技术人员审查安 全措施 并报经公司主要领导批准后方可进行 作业员工和监护员工应 由有带电作业实践经验的员工担任 第 24 条 电气检修人员在停电线路和设备上装设接地线前 必须 放电 验电 确认无电后 在工作地段两侧挂接地线 凡有可能送电到 停电设备和线路工作地段的分支线 也要挂接地线 第 25 条 电气检修时的停电 放电 验电和作业 必须由负责人 指派有实践经验的员工担任监护 否则不准进行作业 第 26 条 外线 杆 塔 电缆检修时 工作人员必须在作业前进 行全面检查 确认符合规定后方可作业 具体要求如下 1 变 配电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行 时 应验明检修的线路确已停电 并挂好接地线后 在停电线路的杆 塔下面做好标志 设专人监护 防止误登杆 塔 2 对有两个以上供电电源的线路检修时 必须采取可靠的措施 防 止误送电 3 对地下直埋或隧道电缆检修时 应采取切实可靠措施避免伤及临 近电缆 4 五级以上大风时 严禁在杆 塔多回路线路中进行部分线路停电 31 检修作业 5 在立 撤杆和修正杆坑及在杆 塔上作业前 必须认真检查 防 止倒杆和滑梯等事故 接地线拆除后 应认为线路带电 严禁任何人再 登杆 塔 并按工作终结办理汇报手续 6 在同杆共架的多回线路中 部分线路停电检修 安全距离不应小 于在带电线路杆 塔上工作的安全距离 为此 线路不但要有线路名称 还要有上 下 左 右的称号 登杆 塔检修作业时 每根杆 每座塔 都应设专人监护 第 27 条 检修人员在检修变压器及油开关时禁止使用火炉喷灯等 工具 在其他带电设备附近动火 火焰距带电部位 10kV 及以下的为 1 5m 10kV 以上的为 3m 第 28 条 检修作业中架设临时线要求严格遵守有关规定办理 临 时接线装置申请单 380V 绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面时的 标注为室内不少于 2 5m 室外不少于 3 5m 第 29 条 检修人员在更换熔断器时 要严格按照规定选用熔丝 不得任意用其他金属丝代替 第 30 条 电气试验必须由两名电气人员进行 并按照带电作业有 关要求采取安全措施 一 6 一 静电防范规范静电防范规范 第 31 条 由于静电具有不易觉察性及高危害性 在公司生产制造过 程中所有人员都必须注意静电的防范 第 32 条 为防止静电的危害 公司技术部应从工艺流程 设备结 构 材料选择及操作管理方面采取措施 并制定相应的规程或制度 第 33 条 公司生产设备凡属下列情形之一者 必须采取接地措施 1 凡用来加工 输送 储存各种易燃液体 气体和粉体的设备 2 倾注溶剂的漏斗 浮动灌顶 工作站台 磅秤等辅助设备 32 3 可能产生和积累静电的固体的粉体作业设备 第 34 条 凡被公司技术部判定为易产生高危静电的生产现场 必 须安装空调设备 专用增湿器或喷雾器 并确保这些辅助设备的正常运 转 以提高生产现场的相对湿度 尽可能消除静电危害 第 35 条 公司生产人员在接触静电带电体时 应戴用金属线和导 电性纤维混纺的手套并穿好防静电工作服 第 36 条 在公司易产生爆炸的危险场所 所有人员不准穿易产生 静电的衣服和鞋靴 应穿防静电的工作服 第 37 条 在易燃的生产现场入口处 应安装硬铝或铜等导电金属 的接地走道 以导除人员身上的静电 第 38 条 在有静电危险的生产现场 所有人员不得带与工作无关 的金属物品 如钥匙 硬币等 同时不得使用化纤材料制的拖布或抹布 擦洗设备或地面 一 7 一 附附 则则 第 39 条 本制度安全管理委员会制定 其解释权 修改权归安全 生产委员会所有 第 40 条 本制度经总经理办公会议批准后 自下发之日起执行 一一一 安全监督管理制度安全监督管理制度 一 1 一 总总 则则 1 为贯彻公司的安全方针 提前发现生产活动的安全隐患 预防安全事故的发生 特制定本制度 2 本制度适用于公司生产制造过程中的安全隐患监督事项 一 2 一 安全监督组织及职责安全监督组织及职责 3 公司就安全监督事项成立安全监督委员会 委员会负责人 为主管生产的副总 其成员由安全 技术 生产 设备等部门派出的人 员组成 33 4 安全监督委员会的主要工作职责如下 1 督察公司各部门及车间贯彻安全生产方针的状况 2 督察各种安全管理规章制度的执行情况 3 督察安全防护用品的发放及使用情况 4 督察安全教育的执行情况 5 收集 汇总 分析安全监督信息 6 制定安全预防措施 5 公司的安全监督工作以安全监督委员会为主 但各部门经 理 生产车间主任应肩负起本部门 车间的安全生产监督职责 进行日 常检查与改进 一 3 一 安全监督事项安全监督事项 第 6 条 公司的安全督察工作需要督察各项政策与规章制度的执行 情况 1 督察安全管理工作是否贯彻了国家 化工行业及公司制定的劳 动保护方针 政策和法规 2 督察安全生产的组织与安全生产责任制是否健全 同时督察各 项安全生产规章制度的完善与执行情况 3 督察安全事故的处理规范情况 第 7 条 公司的安全督察工作需要检查 寻找生产现场不安全的物 质状态 1 检查设备的安全运行和安全检修情况 2 检查机电设备的安全防护装置 3 检查电气 受压容器 管道的完好情况 4 检查易燃 易爆 有毒 易腐蚀物品的储存 运输和使用情况 5 检查个人防护用品的使用和标准是否符合安全的要求 6 检查工作场所的通风 照明等情况 34 第 8 条 公司的安全监督工作需要检查安全教育工作的执行情况 1 检查生产人员的安全思想教育和安全生产知识 2 检查特殊作业人员的专业安全技术的培训情况 3 检查核对特殊工种操作证 上岗证 第 9 条 公司的安全监督工作还需要检查公司的生产人员违章操作 违章指挥 无证操作等情况 一 4 一 附附 则则 第 10 条 本制度由安全管理委员会制定 其解释权 修改权归安全 生产委员会所有 第 11 条 本制度经总经理办公会议批准后 自下发之日起执行 一一一危险品安全管理规定危险品安全管理规定 1 为加强对制程中危险品的安全管理 规范危险品的装卸 搬运和保管等事项 特制定本规定 2 本规定中的危险品是指公司在生产原料 半成品 成品具 有易燃 易爆 腐蚀 有毒等性质 在生产 储存使用中能够引起人身 伤亡 财产损毁的物品 3 危险品需要运输时 必须根据危险品的性质与要求挑选合 适的容器 报生产安全管理人员批准后使用 严禁随意使用容器 4 配装危险品时 必须严格执行规定程序 对不能配装的危 险品必须严格隔离 5 危险品的装卸与运输 必须由熟知危险品性质 具备安全 防护知识的人员执行 6 相关人员在装卸危险品时 应根据危险品的性质 佩戴相 应的防护用品 所佩戴的防护用品必须完好无损 不得充数 7 搬运危险品时应轻拿轻放 严禁撞击 拖拉 倾倒 搬运 过程中使用的扳手等工具应为铜或铝合金材质 35 8 液体危险品装卸时 要严格执行防静电的有关规定 具体 要求如下 1 往储罐内输送物料前 必须认真检查输料管道 输送泵和电器 是否处于正常状态 无泄露 并按要求启闭阀门 2 随时检查液位 防止溢料 3 往罐内灌装液态危险品前 要认真检查容器罐是否完好 灌装 时要认真负责 灌装完毕接口处应拧紧 4 灌装过程中的通过跑 冒 滴 漏洒落地面的液体危险品要及 时处理 清理干净 不得留有残液 9 装运易燃 易爆危险品的机动车 必须悬挂 危险品 标 识 罐车要挂接静电导链 10 本制度经总经理办公会议审议 自颁布之日起实施 36 防火规范化管理制度设计防火规范化管理制度设计 一一一 防火安全管理规定防火安全管理规定 一 1 一 总则总则 第 1 条 根据国家防火规范 规程的有关要求 结合本工厂实际 设立规定 以便有效预防火灾事故给工厂 员工带来的生命 财产的损 失 第 2 条 本规定适用于各厂区内的防火管理 生活区防火见 食堂 宿舍管理制度 第 3 条 安全技术部是防火管理的主要职能部门 其主要职能有以 下 5 点 1 组织设立由工厂高层主管和职能部门主管参加的防火安全委 员会 在各车间相应设立防火安全领导小组 组建厂内的消防队 与当地的消防部门做好联系和协调工作 2 制定防火管理相关的制度规范并监督实施 3 根据生产 使用化学物品的火灾等级分类 对厂房布置 建 筑结构 电气设备的选用 安装及有关的安全设施的使用提出意见建 议 监督各分厂 各车间执行国家防火规范以及公司制度的有关要求 4 建立动火 用火安全管理制度 对动火证 用火证的使用进 行管理 5 对消防人员 消防设施进行管理 一 2 一 防火基本规定防火基本规定 37 第 4 条 禁止产生明火的机动车辆进入灌区 厂区内以及易燃物 质储罐等有火灾爆炸危险的场所 若确因实际需要进入时 必须加阻 火器 第 5 条 禁止使用汽油 苯等易散发可燃蒸气的液体擦洗设备 工具及衣服等 第 6 条 易燃物品应存放在指定的安全地点 现场禁止堆放油布 油棉丝纱或其他易燃物品 现场生产用油存放量一般不应超过 48h 的 使用量 第 7 条 工作人员在带有易燃易爆物质 残渣 残液和余气 的 设备 管道 容器上工