2011年上半年管理体系审核实施计划

2011 年上半年管理体系审核实施计划 编号 ZG 8 2 02 序号 2011 01 目的 对公司质量 环境与食品安全管理体系的符合性 有效性进行审核 性质 符合性审核 审核范围 公司榨菜 萝卜 竹笋 雪菜 豆豉 魔芋 复合调味料产品的设计 开发 生产和服务涉 及到的所有部门 场所和过程 依据 ISO9001 2000 标准 ISO14001 2004 标准 ISO22000 2005 标准 手册及其他相关文件 适 用的法律法规 管理者 向一佩 审核组长 左清国 审核组成员 刘心发 王小琴 罗青春 易和 第一组 左清国 王小琴 第二组 刘心发 罗青春 易和 审核日期 2011 年 6 月 18 日 日 程 安 排 日期时间组别项 目 6 月 18 日 9 00 9 30 1 2 组首 次 会 议 9 30 12 00 1 组 制造公司 含一 二 三 四 五制造部 职责权限 部门目标 生产计划与调度 榨菜萝卜竹笋雪菜生产过程控制 含 CCP 监控 过程检验与现场不合格品控制 设备设施日常管理 现场 管理与生产环境控制 环境因素识别 环境运行控制 能耗 化学品 噪声 固废 日常运行检查 不符合和改进 Q 5 5 1 5 4 1 6 3 6 4 7 5 8 2 3 8 2 4 8 3 8 5 E 4 4 1 4 3 1 4 3 3 4 4 6 4 5 1 4 5 3 F H 5 2 7 2 7 5 7 6 7 9 CAC 食品卫生通则 由第一组审核 13 30 15 00 1 组 魔芋 车间 调味品 车间 职责权限 目标管理 生产过程控制与现场管理 相关环境因素与环境运行 控制 Q 5 5 1 5 4 1 6 4 7 5 8 2 3 8 2 4 8 3 8 5 E 4 4 1 4 3 1 4 4 6 由第一组审核 15 30 17 00 1 组 设备部 锅炉房 职责权限 设备管理及相关环境因素与运行控制 Q 5 5 1 6 3 E 4 4 1 4 3 1 4 4 6 F H 7 5 CAC食品卫生通则 4 3设备 4 4设施 由第一组审核 6 月 18 日 9 30 10 30 2 组 物流公司 含库房 职责权限 部门目标推进 采购过程与供方管理 库房管理 环境因素识别 更新 运行控制与应急准备 日常运行检查 不符合与改进 Q 5 5 1 5 4 1 7 4 7 5 3 7 5 5 8 2 3 8 5 E 4 4 1 4 3 1 4 3 3 4 4 6 4 4 7 4 5 1 4 5 3 10 30 12 00 2 组 技术中心 食品安全小组 职责权限 质量食品安全目标管理 一体化管理体系的维护和改进 新产品 研发 产品实现策划与过程确认 危害分析与控制措施确认 HACCP 计划的 更新和验证 内部审核 产品检验与 CCP 监控 监视测量装置控制 不合格 品控制和客户投诉处理 质量统计分析与改进 文件记录管理 相关环境因 素与运行控制 证书和标志使用 上次 NCR 验证 Q 5 5 1 5 4 1 7 1 7 3 7 5 2 8 2 2 8 2 3 8 2 4 8 3 8 4 8 5 4 2 E 4 4 1 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 F H 7 3 7 4 7 6 7 8 8 4 HACCP 体系及其应用准则 13 30 15 00 2 组 销售公司 职责权限 部门目标推进 产品销售过程与产品要求的确定评审 产品交付 发运与服务 顾客沟通与投诉处理 产品召回 顾客满意分析改进 相关环 境因素与运行控制 Q 5 5 1 5 4 1 7 2 7 5 1 8 2 1 8 4 8 5 E 4 4 1 4 3 1 4 4 6 F H 7 10 4 CAC 食品卫生通则 8 运输 9 产品信息和消费者意识 15 00 16 00 2 组 总经办 人力资源部 行政部 污水处理站 职责权限 目标 方案推进 环境因素识别评价 环境法律法规识别运用与 合规性评价 信息交流 环境运行控制 废气和污水处理 应急准备和响应 环境监测 不符合与改进 人力资源管理与个人卫生 厂区环境管理 文 件记录管理 Q 5 5 1 5 4 1 6 2 6 3 6 4 4 2 3 4 2 4 E 4 4 1 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 7 4 5 1 4 5 2 4 5 3 FH 6 1 6 2 6 3 7 5 CAC 食品卫生通则 16 00 17 00 2 组 质检科 职责权限 产品检验与CCP监控 监视测 量装置控制 不合格品控制和客户投诉处理 质量统计分析与改进 Q 5 5 1 7