砼量化考核表

附件 1 预拌混凝土企业量化考核表预拌混凝土企业量化考核表 企业名称经济性质 企业地址分场点地址 主项 增项 预拌商品混凝土预拌商品混凝土 专业承包专业承包 贰级贰级 叁级叁级 分场点设置分场点设置 有有 无无 企业资质 资质证书号 主项资质类别及批准时间 增项资质类别及批准时间 考核指标贰级资质叁级资质考核标准标准分检查方法考核结果 注册资本金 2000 万元 1000 万元查营业执照 净资产 2500 万元 1200 万元查审计报告 最近一年 近三年最高年工程结算收入 3000 万元 1500 万元查财务报表 一 企业 基本 条件 业绩情况 商品混凝土年产量 l0 万立方米以上 产品质量合格 商品混凝土年产量 5 万立方米以上 产 品质量合格 查合同 复检报告 结算清 单 企业经理 5 年以上从事工程 管理工作经历或具 有中级以上职称 3 年以上从事工程管 理工作经历 查有关工作档案 技术负责人 3 年以上从事商品 混凝土生产工作经 历并具有相关专业 中级以上职称 2 年以上从事商品混 凝土生产工作经历 并具有相关专业中 级以上职称 查有关工作档案及职称证书 二 人员 设备 1 人员 要求 财务负责人中级以上会计职称初级以上会计职称 不达标 不合格 否决项 查有关工作档案及职称证书 2 考核指标贰级资质叁级资质考核标准标准分检查方法考核结果 有职称工程技术和 经济管理人员 15 人 8 人查劳动合同 职称证书 工程技术人员 10 人 5 人查劳动合同 职称证书 中级以上职称工程 技术人员 5 人 2 人查劳动合同 职称证书 试验室主任 应具有 5 年以上从 事建材检测 工程 检测和商品混凝土 生产等 3 项中任何 1 项工作经历 并 具有相关专业中级 以上职称 应具有 3 年以上从 事建材检测 工程 检测和商品混凝土 生产等 3 项中任何 1 项工作经历 并具 有相关专业中级以 上职称 查劳动合同 职称证书 试验员不少于 8 人不少于 5 人查劳动合同 试验员证书 1 人员 要求 养老保险情况 近三个月中任意一 个月的缴费发票及 明细 近三个月中任意一 个月的缴费发票及 明细 查养老保险部门确认的人员 清单 二 人员 设备 2 生产 设备 标准要求的机械或 设备情况 配有 2 台 120 立方 米 小时以上的搅 拌系统 混凝土运 输车不少于 10 辆 辅送泵不少于 2 台 配有 1 台 120 立方 米 小时以上的搅 拌系统 混凝土运 输车不少于 5 辆 辅送泵不少于 1 台 不达标 不合格 否决项 现场查验并核查生产设备台 账及发票 3 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 二 人员 设备 3 检验设备I 1 水泥恒荷压力试验机 2 水泥电动抗折试 验机 3 300KN 1000KN 2000KN 压力试验 机 叁级企业必备 4 300KN 1000KN 2000KN 3000KN 压力试 验机 贰级企业必备 5 膨胀率测定仪 6 水泥净浆搅拌机 7 混 凝土搅拌机 8 砂石震筛机 9 水泥胶砂振实 台 10 混凝土振动台 11 水泥标准养护箱 12 混凝土动弹性模量测定仪 13 电热鼓风箱 0 300 14 抗冻试验箱 15 电子天平 4 台 最大称量 50g 感量 0 01mg 最大 称量 100 200g 感量 0 1mg 最大称量 1000g 感量 0 1g 最大称量 2000g 感 量 1g 的各 1 台 16 沸煮箱 17 水泥胶砂流 动度测定仪 跳桌 18 混凝土贯入阻力测 定仪 19 混凝土抗渗仪 20 水泥标准稠度与 凝结时间测定仪 21 压力泌水仪 22 透气法 比面积仪 23 含气量测定仪 24 氯离子含量 测定仪 25 三片式或四片式叶轮搅拌器 26 水泥负压筛析仪 27 密度计 28 高温炉 0 1000 29 压碎值测定仪 30 火焰 光度计 31 原子吸收光谱仪 不达标 不合格 否决项 现场查验并核查检验设备台 账及发票 4 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 4 检验设备 II 1 水泥试件养护水槽 2 水泥抗压夹具 3 砂 石试验筛 4 雷氏夹测定仪 5 坍落度测定仪 6 水泥刮平尺 7 配套试模 8 雷氏夹 9 铂坩 埚 10 低温电热板 11 通风橱 12 干燥器 13 铂皿 14 台秤 15 针片状规准仪 16 受压钢 模 17 混凝土抗折装置 18 梯形板 19 外加 剂 PH 值测定仪器 化学分析法 20 甘汞 电极 21 玻璃电极 22 复合电极 23 水泥 抗压夹具 24 瓷坩埚 25 秒表 26 水泥标准 筛 27 游离氧化钙测定仪器 化学分析法 28 酸度计 未按规定配备仪器设备 每缺一 项扣 0 5 分 10 现场查验及核查检验设备台 账 二 人员 设备 5 检验 设施 试验室场地 专项试验室场地应满足试验要求 并应单 独设置标养室 贰级资质企业不小于 60m2 叁级资质企业不小于 30m2 适 配室 水泥室 力学室 留样室和天平室 不达标 不合格 否决项查验现场 5 三 标准 化生 产 1 规章 制度 管理制度 原材料进场管理制度 混凝土生产管理制 度 生产设备管理制度 试验工作质量控制 规定 原始记录管理制度 试验仪器设备 使用管理制度 试验报告审核签发制度 试件标准养护管理制度 样品管理制度 能力对比制度 混凝土配合比设计管理制 度 委托试验管理制度 异常情况及质量 监督制度 事故分析上报制度 档案资料 管理制度 混凝土车辆运输管理制度 安 全生产管理制度 没有建立基本制度本项不得分 缺一项扣 0 1 分 1 分查看相关资料 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 岗位责任制 企业技术负责人岗位职责 试验室主任岗 位职责 企业质检组长岗位职责 企业质 检员岗位职责 出厂检验员岗位职责 交 货检验 现场调度 员岗位职责 试验室 试验员岗位职责 资料员岗位职责 抽样 人员岗位职责 样品管理员岗位职责 没有建立岗位责任制本项不得分 缺一项扣 0 1 分 1 分查看相关资料 操作规程 混凝土搅拌机操作规程 混凝土罐车操作 规程 装载机操作规程 混凝土试验室仪 器设备操作规程 没有建立基本操作规程本项不得 分 缺一项扣 0 1 分 1 分查看相关资料 1 规章 制度 生产控制制度质量手册 程序文件等体系文件齐全缺一项扣 0 5 分1 分查看相关资料 三 标准 化生 产 2 技术 管理 技术标准 应严格执行现行有效的技术标准 规范和 规定 未执行一项技术标准 规范和规 定 扣 0 5 分 缺少主要技术标 准一项扣 0 2 分 缺少非主要技 术标准一项扣 0 1 分 2 分查看相关资料 6 混凝土配合比设 计 通知单和调 整单 应按有关标准要求 对企业生产的各种混 凝土进行配合比设计 签发配合比通知单 和调整单 并有存档记录 未按标准要求进行配合比设计 签发配合比通知单发现一次扣 1 分 未按标准要求签发调整单发 现一次扣 0 5 分 3 分查看相关资料 生产 原材料进 料台账 应建立生产台账 进料台账 原材料检验 不合格台账 正确 及时记录生产 原材料 进料情况 抽查台账发现少一项扣 0 5 分 缺 少一种原材料 质量证明书 扣 0 5 分 1 分查看相关资料 原材料复试检验 应按规定对原材料进行复试检验 并有真 实有效的检验报告和台账 未复试 复试检验弄虚作假 使 用不合格材料生产不得分 缺少 一次 项 扣 1 分 2 分查看相关资料 原材料存放和仓 储 应按品种 规格分别存放 标识清晰 不 混放 堆放 做好储仓维护和保养 无 锈蚀和沾污 不符合要求 发现一处扣 0 5 分1 分查看现场及材料仓储示意图 3 质量 管理 混凝土质量试验应符合有关标准要求 记录不齐全或不规范 发现一处 扣 0 5 分 2 分查看相关资料 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 试验室环境布置合理 环境整洁不符合要求扣 1 分1 分查看现场 3 质量 管理 混凝土出厂合格证 明 按国家的有关规定提供有以下内容的出厂 合格证 出厂合格证编号 合同编号 工 程名称 需方 供方 浇筑部位 混凝土 标记 供货日期 供货数量 原材料的品 种 规格 级配及复验报告编号 混凝土 强度指标 其他性能指标 质量评定 没有出厂合格证不得分 内容不 齐全发现一处扣 1 分 3 分查看相关资料 计量复零记录和抽 检记录 班前做好计量复零 并有记录 搅拌前按 配合比通知单要求设定计量值 质量部门 每工作班次不少于 1 次进行抽检 并有记 录 未按配合比通知单要求设定计量 值 发现一次扣 0 5 分 未做计 量复零 未抽检 无记录的 发 现一次扣 0 5 分 1 分查看相关资料 搅拌机控制设备保养维修有计划 记录完整 设备保养和维修无计划 无记录 扣 1 分 记录不齐全发现一处扣 0 5 分 1 分查看现场及相关资料 三 标准 化生 产 4 设备 管理 计量配料系统 电脑配料 能逐盘记录实际计量情况 且 能长期保存 每缺一项扣 0 5 分1 分查看现场及相关资料 7 生产设备计量检定 检定 校准 测试 周期符合有关规定 并有有效的检定 核准 证书 每缺一项扣 0 5 分1 分查看相关资料 检验设备计量检定 检定 校准 测试 周期符合有关规定 并有有效的检定 核准 证书 每缺一项扣 0 2 分1 分查看相关资料 搅拌计量系统维护 做好维护和保养工作 运行可靠 无明显 锈蚀和沾污 设备和控制室整洁 不符合要求 每处扣 0 5 分1 分查看现场及相关资料 环境影响评价新建扩建搅拌站应进行环境影响评价不达标 不合格否决项查看现场及相关资料 四 绿色 生产 1 基本 要求 环境监测 应提供有资质的监测单位出具的本年度有 组织和无组织粉尘排放 噪声监测报告 有且在有效期内达标 没有不达 标 否决项查看相关资料 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 厂址符合规划及土地使用性质 建立在国有或集体工业用地上并且 有规划用地批准手续 给 1 分 有 土地租赁合同 须是非农业林业用 地 给 0 5 分 建在农业 林业用 地上不给分 1 分查看现场及相关资料 1 基本 要求 厂址选择 避开环境敏感区 远离居民集中区 远离环境敏感区 居民集中区给 1 分 不符合要求的不给分 1 分查看现场 搅拌楼主体二层及以上部分 二层以上全部封闭给 1 分 未全部 封闭不给分 1 分查看现场 搅拌楼 搅拌楼内部采光设备 全部采用防尘的采光设备给 1 分 采光设备不防尘不给分 1 分查看现场和设备台账 搅拌主机集尘设施 有除尘设施并完好和正常使用给 1 分 设施带病或未正常使用给 0 5 分 没有除尘设施不给分 1 分查看现场和设备台账 四 绿色 生产 2 生产 设备 搅拌主机 搅拌机卸料口应有防喷溅设施 符合要求给 1 分 不符合要求不给 分 1 分查看现场 8 吹灰管应采用硬式密闭接口 符合要求给 1 分 不符合要求不给 分 1 分查看现场 配料仓 配料仓加装除尘装置 符合要求给 1 分 部分符合每处给 0 5 分 不符合要求不给分 1 分查看现场 简仓使用集尘设施除尘 有除尘设施并完好和正常使用给 1 分 设施带病或未正常使用给 0 5 分 没有除尘设施不给分 1 分查看现场 简仓 筒仓除吹灰管及除尘器出口外 不得再有 通向大气的出口 符合要求给 1 分 不符合要求不给 分 1 分查看现场 砂石输送皮带廊上部封闭 符合要求给 1 分 不符合要求不给 分 1 分查看现场 砂石输送 砂石输送皮带上料点有防 收 尘设施 符合要求给 1 分 不符合要求不给 分 1 分查看现场 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 搅拌机清洗 搅拌站 楼 的搅拌层和称量层设有水冲 洗装置 冲洗废水与生产废水处理系统相 连 符合要求加 1 分 部分符合加 0 5 分 不符合要求不加分 1 分 废弃混凝土处理应有砂 石分离机符合要求给 1 分 不符合要求不给分1 分查看现场 应达到当地机动车污染物排放标准要求 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看现场和相关资料 运输车辆 粉料及液体外加剂运输应采用封闭车辆 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看现场 应采用密闭容器储存 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看现场 2 生产 设备 液体外加剂存贮 储存应有防沉淀 防渗漏措施 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看现场 锅炉锅炉应达到当地环境保护要求 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看现场及相关资料 厂区道路及生产作业区的地面应采用混凝 土或沥青混凝土硬化 符合要求给 1 分 不符合要求不给分1 分查看现场 四 绿色 生产 3 生产 设施厂区 厂区未硬化空地应进行绿化符合要求给 1 分 不符合要求不给分1 分查看现场 9 骨料堆场骨料堆场封闭 四面墙一面硬顶并加降尘装置给 3 分 三面墙一面硬顶并加降尘装置得 1 5 分 未做到以上要求的不给分 3 分查看现场 雨水与生产污水分离符合要求给 1 分 不符合要求不给分1 分查看现场 生产污水 废水经沉淀处理 建有多级沉淀池给 1 分 不合理扣 0 5 分 没有不给分 1 分查看现场及沉淀池平面图 搅拌楼 站 骨料堆场 混凝土回收设备 车辆清洁场地应有废水回收沟和管道 有给 1 分 不规范扣 0 5 分 没有不 给分 1 分查看现场 雨水与生产污水 废水 生产废水回收沟 管道 与沉淀池相连 相连给 1 分 部分相连扣 0 5 分 不 相连不给分 1 分查看现场 车辆清洗配置车辆清洗设备有给 1 分 没有不给分1 分查看现场 建有固定的 非露天固体废弃物存放点 符合要求给 1 分 不规范扣 0 5 分 没有不给分 1 分查看现场 固体废弃物 固体废弃物处理设备有给 1 分 没有不给分1 分查看现场 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 不同材料分仓堆放 分仓堆放给 1 分 分仓不规范扣 0 5 分 没有分仓不给分 1 分查看现场 原材料 水泥散装率达到 100 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看现场及相关资料 4 技术 要求 混凝土释放空气 中污染物 游离甲醛 mg m3 0 08 苯 mg m3 0 03 氨 mg m3 0 2 挥发性有机化 合物 TVOC mg m3 0 4 符合要求给 1 分 部分符合不合格项 每项扣 0 5 分 不符合无分 1 分 查看有资质的检测单位出具 的有效期内检验报告 本场地内有环境保护的醒目标识 符合要求给 0 5 分 不规范扣 0 2 分 不符合要求无分 0 5 分查看现场 本场地在居民集中居住区或环境敏感区时 安装隔声设施 符合要求给 1 分 不符合要求不给分1 分查看现场 四 绿色 生产 5 管理 要求 场地 厂区内绿地面积占企业总用地面积比为 20 符合要求给 1 分 不符合要求不给分1 分查看现场及厂区平面图 10 厂区污染物排放厂区污染物排放点平面图 有完整的粉尘 污水排放平面图给 0 5 分 平面图缺项 缺点扣 0 2 分 没有平面图不给分 0 5 分查看现场及相关资料 骨料运输卸料后 应对运输车辆清洗 符合要求给 0 5 分 部分符合扣 0 2 分 不符合要求无分 0 5 分查看现场 混凝土运输车驶离生产区域或施工现场应 进行冲洗 符合要求给 1 分 部分符合扣 0 5 分 不符合要求无分 1 分查看现场 混凝土运输车有企业的明显标识 符合要求给 0 5 分 不符合要求扣 0 2 分 没有无分 0 5 分查看现场 车辆情况 运输车辆按规定 载重与速度 运行符合要求给 0 5 分 不符合无分 0 5 分查看现场 厂区环境 厂区及门前道路应整洁 干净 无明显灰 尘和污水 符合要求给 0 5 分 不符合无分0 5 分查看现场 考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果 绿色生产管理制度 有完整的管理制度给 1 分 制度不完 善扣 0 5 分 没有无分 1 分查看相关资料 制定噪声 粉尘 污水 施弃物排放控制 程序 控制程序完整 包括资源配备 控制 目标 控制措施 检查记录 整改措 施 应急预案 给 1 分 内容缺项酌 情扣 0 5 分 没有制度不给分 1 分查看相关资料 有门前三包 厂区环境管理制度 符合要求给 0 5 分 不符合要求不给 分 0 5 分查看相关资料 四 绿色 生产 5 管理 要求 管理制度 对噪声 粉尘 污水 废弃物排放定期自 检并按预案处置 符合要求给 0 5 分 自检制度执行有 缺项 拖期或处置不力 酌情扣 0 2 分 没有定期自检不给分 0 5 分查看相关资料 关键工位监控生产线关键工位有监控 符合要求给 10 分 每缺少一个工位扣 2 分 没有监控无分 10 分查看现场 五 信息 化管 理 生产实际配合比及时上传鼓励企业将生产实际配合比及时上传符合要求给 10 分 不符合无分10 分查看现场 11 试验数据实时采集留存 试验室应对各种试验数据实时采集和留存 备查 符合要求给 5 分 不符合无分5 分查看现场和相关