质量信息管理办法

质量信息管理办法质量信息管理办法 1 1 目的和范围目的和范围 本标准为确保与顾客沟通及有关质量信息在公司内不同层次和不同 部门之间得到及时传递并被有效利用 达到质量管理体系有效运作的目 的 本标准适用公司质量信息沟通的管理 2 2 职责职责 2 1 品质部是质量信息管理的归口部门 2 2 其它各部门负责其职责范围内质量信息的沟通 3 3 措施和方法措施和方法 3 1 质量信息分类 a 顾客信息 包括顾客投诉 顾客需求 顾客来函等 b 内部信息 包括异常质量信息 用质量信息反馈单进行反馈 统计分析信息等 3 1 1 异常质量信息包括 a 零部件质量影响装配和性能的不合格比例在 3 以上 b 磁系统装配 一检和调整 脉冲计度器走字老化 电机力矩检验 等工序设置报警点 当合格率低于报警点时为异常质量信息 序工序名称型号合格率报警点备注 DD862 DD1311 85 1 磁系统间隙装配合 格率D86 80 3一检合格率DD862 80 2 DD131170 6 倍 表除 外 D86 82 DDS1311 82 1 0 级 DDS1311 96 2 0 级 DD862 D86 98 DD1311 95 4调整合格率 DDS1311 97 5二检批合格率 DD862 DD1311 D86 DDS1311 90 c 结构失效 表面锈蚀 规格错 耐压击穿和脱焊等会造成严重质 量事故和顾客索赔的 如 计度器弯架铆合松 齿断 齿变形等 d 同一零部件质量问题屡次得不到解决的 3 1 2 统计分析信息包括 a 外协零部件检验 二检 成品审核及过程审核质量信息等由品质 部进行统计并分析 必要时协调技术部门参与分析 b 过程检验信息由车间和 或 技术部进行统计并分析 c 修表信息由车间 品质部每周统计 由技术部每月进行分析 d 用户退回的返修表信息由市场营销部每月 1 日和 15 日统计汇总传 品质部 3 2 1 信息源 发生或接收到异常质量信息的环节 1 信息源发生或发现异常情况时 及时向责任部门或人员进行反馈 要求及时进行解决 对较重要信息可由信息源召集相关部门开会协调解 决 各部门应积极帮助解决问题 对 3 1 1 条包括的内容用信息反馈单 的形式反馈到品质部进行处理 2 信息源接收到顾客信息时 第一时间内反馈到副总经理处 必要 时反馈到总经理处 并将信息内容转给品质部进行后续处理 3 4 信息源须将存在或发生的问题及时反馈并寻求解决 若因不及时 反馈而造成不良后果将视为失职 3 2 2 质量信息中心 质量信息中心设在品质部 1 品质部跟踪信息的全过程 同时可责成责任部门分析原因并及时 采取措施 质量信息的处理遵循 PDCA 循环 计划 执行 检查 处 理 2 质量信息的处理过程及结果通过局域网公布 当有较重要质量信 息或责任部门无所为或解决不力时 及时向主管领导反馈 3 2 3 质量信息的处理 1 异常质量信息的处理 各部门应相互协调 确保信息传递通畅 快速处理 2 品质部每周对异常质量信息和顾客信息进行分类统计并召集相关 部门召开质量例会 通报相关信息 明确相关的责任部门和改进到位时 间 品质部跟踪完成情况并验证措施实施的有效性 以达到提升产品质 量或改善过程控制的目的 3 品质部接收到顾客信息后 立即转换成顾客信息跟踪处理单的形 式 要求相关的职能部门进行原因分析并提出解决措施 品质部跟踪验 证措施实施的有效性 3 2 4 责任 1 责任部门或人员在接收到信息后应当及时进行原因分析并采取积 极有效的措施解决问题 遇到特殊情况责任部门也必须在半天内提出处 理措施 措施实施后应验证相应措施的有效性 最终形成闭环 4 2 信息源发出质量信息后 各相关环节 尤其是责任部门或人员 不得掩盖问题或拖延 敷衍了事 3 责任部门处理人员应及时和部门负责人进行沟通 寻求解决办法 4 在信息处理中要求退货的不合格产品 内地供方的必须在三天之 内完成退货 外地供方的在一月之内完成退货 4 4 记录记录 4 1 质量信息处理单 由质量管理部门保存 保存期一年 5 附录附录 1 1 重庆 有限公司 质质 量量 信信 息息 反反 馈馈 单单 接收部门编号 ZJ HLCH 01029A 填报部门填单人 发出日 期 接收部门 接收日 期 信息内容及数据 初步的分析及要求 6 部门负责人签字 日期 附录附录 2 2 重庆 有限公司 质量信息处理单质量信息处理单 流水编码 ZJ HLCH 01030A 信息源 来自文