安全标准化整改报告

安全标准化整改报告 2014 年 4 月 2 日 河北省交通运输协会莅临我站位针对安全标准化达标工作开展情况进行 了检查 指导工作 针对本次检查提出的问题 我站迅速开始了一些列整改落实行动 4 月 3 日 我站就本次检查的问题开展了安全标准化整改专题会议 会议由车站站长 xx 主 持 各分管部门领导及安全小组成员参加 会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析 并 要求安全科会后制定详细的整治方案 明确整改措施 整改资金 整改单位 整改时间知 整改责任人 4 月 3 日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期 整改 截止到目前为止 我站共整改落实问题 45 条 整改情况汇报如下 1 安全目标方针未明确责任部门或负责人 整改结果 已整改 整改措施 安全工作方针与目标的措施中明确了责任目标或者责任人员 2 制定了年度计划和年度专项工作方案 但缺少部分 科室的年度安全生产计划 整改结果 已整改 整改措施 已经制定了所有科室的年度安全生产计划 3 安全管理指标计划分解不合理 整改结果 已整改 整改措施 科学合理的把安全生产管理指标惊醒了细化与分解 4 缺少客运科等科室的目标考核惩戒办法 整改结果 已整改 整改措施 安全生产目标考核与奖惩办法覆盖了所有部门 5 年底考核未全部落实奖惩制度 整改结果 已整改 整改措施 重新修改了奖惩制度 并全部落实了考核奖惩 6 安全例会上会议记录不规范 整改结果 已整改 整改措施 会议纪要明确规范 跟踪上次会议工作落实情况 并且制定新的工作要求 7 建立了一岗双责责任制 但学问了 2 名从业人员 不清楚各自的安全职责 整改结果 已整改 整改措施 加强从业人员的培训 8 主要负责人对客运科 机务科等职能部门人员无履 职能力评价意见 整改结果 已整改 整改措施 主要负责人对所有智能部门人员履职能力进行评价 出具评价意见 9 将法律法规和相关要求等未能及时转化为本单位 的规范制度不规范 整改结果 已整改 整改措施 及时检查企业规章制度与现行法规标准的符合性 及时作出修订 10 2 名从业人员对自己相关的安全生产法律法规 标准规则不清楚 整改结果 已整改 整改措施 加强从业人员的培训 11 法律法规培训不全面 整改结果 已整改 整改措施 加强安全生产法律法规的培训 工作 12 安全生产管理制度发放记录和执行记录不完整 整改结果 已整改 整改措施 修订过程保存相关记录 完善发放记录 13 从业人员安全管理制度的学习和培训内容不具体 整改结果 已整改 整改措施 具体细化对从业人员安全管理制度的学习和培训内容 14 安全操作规程培训不够具体 记录不完善 整改结果 已整改 整改措施 具体细化了对从业人员安全操作规程的学习和培训内容 15 安全管控措施不具体 整改结果 已整改 整改措施 制定发放安全生产管控措施并记录 16 法律法规和操作规程执行情况的年度检查未进行 整改结果 已整改 整改措施 开展法律法规和公司规章制度的检查和修订工作 17 缺少安全资金投入的具体部门 具体事项以及被检 查部门的签字等 整改结果 已整 改 整改措施 制定完善的资金投入计划 完善对安全生产专项金费的跟踪和监督记录 18 装备设施无视频监控记录 无设施设备维护记录 整改结果 已整改 整改措施 做 好重点部位实时监控及监控记录 建立完善设施设备维护记录 19 未指定年度安全教 育培训计划 整改结果 已整改 整改措施 制定并实施年度及长期的继续培训教育计划 20 无安全宣传教育培训计划 整改结果 已整改 整改措施 确保安全生产宣传教育活 动档案中的资料完整 21 专职安全管理人员的再培训资料不完整 整改结果 已整改 整改措施 完善安全管理员的再培训的记录和资料 22 转岗人员由 1 人次未进行转岗培 训记录 整改结果 已整改 整改措施 转岗人员及时进行培训 并做好记录 23 GPS 平台等投入使用前进行的培训记录不完整 考 核记录不规范 整改结果 已整改 整改措 施 加强新设备 新技术投入使用前的专职人员培训 并作好记录 24 对培训效果未 指定改进措施 整改结果 已整改 整改措施 对培训进行效果评价 分析存在问题 制定 改进措施 25 安全值班的值班记录不规范 整改结果 已整改 整改措施 规范安全 生产值班记录 26 协同办公室没有明确安全生产协议 整改结果 已整改 整改措施 协 定相关方安全生产协议 27 现场停车场无安全巡视人员排班记录和巡查记录 整改结 果 已整改 整改措施 建立完善安全巡视人员排班记录和巡查登记表 28 客运站未 与道路旅客运输经营者签订 安全责任 状 整改结果 已整改 整改措施 客运站立刻 与道路旅客运输经营者签订 安全责任状 29 未实行特殊天气发班的应急措施 整改 结果 已整改 整改措施 加强因天气 路况等原因影响行车安全时的停班管理 作好记 录 30 在建筑施工场所未设置警戒区和警戒标志 整改结果 已整改 整改措施 施 工作业现场设置警示区域和警示标志 31 危险源的辨识不充分 记录不完善 资料档案 不全 整改结果 已整改 整改措施 规范完整开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和 稳定工作 加强对危险源进行建档工作 32 风险评价工作的教育教材不完整 评估工 作非全员 参加 整改结果 已整改 整改措施 积极开展风险管理教育培训并做好记录 并且要全员参加风险评价活动 33 隐患排查安全检查表项目建设不全 针对性不强整 改结果 已整改 整改措施 补充完善隐患排查工作 34 安全隐患原因分析及控制措施 不全 整改结果 已整改 整改措施 对各种安全检查所查出来的隐患进行原因分析 制定 针对性控制对策 35 隐患整改措施针对性不强 整改不及时整改结果 已整改 整改 措施 按规定要求制定隐患治理方案 并制定具体的整改措施 及时整改 之后完善隐患 治理档案 36 未向有关部门报送隐患排查统计分析 整改结果 已整改 整改措施 已 经向集团报送了隐患排查和治理情况的统计分析 37 职业健康管理人员无资格证 整改 结果 已整改 整改措施 办理资格证 持证上岗 38 安全文化宣传阵地未及时更新 整改结果 已整改 整改措施 设立安全文化阵地 并及时做好定期更换的内容 39 企业未开展安全生产检查评比总结推广 整改结果 已整改 整改措施 企业采用内部评比 等方式进行评比 并加以总结 推广先进的工作经验 管理办法等 40 应急救援预案 未向当地交通行管部门备案 未通报 单位 整改结果 已整改 整改措施 已在运输管理 站备案 已抄送协作部门 41 未按实际情况变化修订应急预案 整改结果 已整改 整 改措施 定期评审应急预案 并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善 42 应急预案的宣传教育内容欠缺 整改结果 已整改 整改措施 全面开展应急预案宣传教育 活动并作好记录 43 应急物资配备数量不足 应急装备维护记录不足 整改结果 已整 改 整改措施 加强相关人员的培训工作 按要求配备相应的应急物资及装备 完善应急 装备的维护检查记录 44 应急演练的评估报告没有改进意见 整改结果 已整改 整改 措施 分析存在问题 并对应急预案提出修订意见 45 个别人员不了解发生事故现场的 职责 不知道如何 配合各级人民政府部门调查 不清楚事故调查员要求