监理公司-HSE目标指标及管理方案控制程序

受控号 受控号 6 质质量 量 职业职业健康 安全和健康 安全和环环境管理体系境管理体系 HSE 目目标标指指标标及管理方案及管理方案 控制程序控制程序 文件文件编编号 号 6 版次版次 修改状修改状态态 B 01 编编制 制 审审核 核 批准 批准 2008 04 20 发发布布 2008 05 10 实实施施 编编号 号 QME 02 06 工程建工程建设监设监理公司理公司 版次版次 修改状修改状态态 B 01 质质量 量 职业职业健康 安全和健康 安全和环环境境 QHSE 管理体系管理体系 HSE 目目标标指指标标及管理方案控制程序及管理方案控制程序 第第 1 页页 共共 5 页页 目目录录 1 目的目的 2 2 适用范适用范围围 2 3 职责职责 2 4 工作程序工作程序 2 4 1 总则总则 2 4 2 HSE 策划策划 2 4 3 HSE 管理方案管理方案 3 4 4 管理方案的管理方案的评审评审及修及修订订 4 5 相关文件相关文件 4 6 相关相关记录记录 5 编编号 号 QME 02 06 工程建工程建设监设监理公司理公司 版次版次 修改状修改状态态 B 01 质质量 量 职业职业健康 安全和健康 安全和环环境境 QHSE 管理体系管理体系 HSE 目目标标指指标标及管理方案控制程序及管理方案控制程序 第第 2 页页 共共 5 页页 1 目的目的 为为确保确保 QHSE 方方针针 目 目标标的的实现实现 明确 明确 HSE 策划及策划及 HSE 管理方案的制定和管理方案的制定和评审评审要求 制定要求 制定 本程序 本程序 2 适用范适用范围围 本程序适用于公司本程序适用于公司 HSE 管理方案的策划和目管理方案的策划和目标标 指 指标标的的编编制与修制与修订订 3 职责职责 3 1 公司公司经经理理负责审负责审批公司批公司 HSE 年度管理方案 年度管理方案 项项目部目部负责审负责审批本批本项项目的目的 HSE 管理方案管理方案 并并组织实组织实施 施 3 2 管理者代表管理者代表负责组织负责组织技技术术部 工程部等有关部部 工程部等有关部门门提出公司年度提出公司年度总总体体 HSE 管理方案管理方案 并并负责负责管理方案的管理方案的审审核 核 3 3 技技术术部部负责协负责协助管理者代表完成公司助管理者代表完成公司进进行年度行年度总总体体 HSE 管理方案 管理方案 对对各种管理方各种管理方 案的案的实实施情况施情况进进行行监监督督检查检查 3 4 项项目部目部负责负责根据根据项项目具体情况 目具体情况 对对新开工程新开工程项项目目进进行前期行前期 HSE 策划 策划 编编制制项项目目 HSE管理管理规规划 划 识别识别工程工程项项目目实实施施过过程中潜在的主要程中潜在的主要 HSE 因素 并制定控制措施 独立成册 因素 并制定控制措施 独立成册 4 工作程序工作程序 4 1 总则总则 4 1 1 公司每年依据公司每年依据 QHSE 方方针针和全年和全年经营经营任任务务情况情况进进行策划 提出年度行策划 提出年度 QHSE 目目标标 指 指 标标 制 制订订当年的当年的总总体体 HSE 管理方案 并将目管理方案 并将目标标分解到各分解到各项项目部 目部 4 1 2 项项目部依据公司目部依据公司 QHSE 目目标标和管理方案 和管理方案 组织组织策划 制定本策划 制定本项项目的目目的目标标 指 指标标和管和管 理方案 目理方案 目标应标应尽可能量化 可尽可能量化 可测测量 并有持量 并有持续续改改进进的意的意义义 4 1 3 HSE 管理方案要与管理方案要与 QHSE 方方针针 承 承诺诺和目和目标标相一致 相一致 满满足法律法足法律法规规 业业主 合同主 合同规规 编编号 号 QME 02 06 工程建工程建设监设监理公司理公司 版次版次 修改状修改状态态 B 01 质质量 量 职业职业健康 安全和健康 安全和环环境境 QHSE 管理体系管理体系 HSE 目目标标指指标标及管理方案控制程序及管理方案控制程序 第第 3 页页 共共 5 页页 定的定的 HSE 管理要求 管理要求 4 2 HSE 策划策划 4 2 1 HSE 策划的要求策划的要求 1 体体现现 HSE 管理的方管理的方针针 2 说说明公司明公司 项项目部如何开展目部如何开展 HSE 管理 管理 3 表明公司表明公司 项项目部有一个完目部有一个完备备的的 HSE 管理体系 管理体系 4 表明已表明已对对 HSE 管理要素建立了完善的管理程序 管理要素建立了完善的管理程序 5 说说明潜在于服明潜在于服务务中的主要中的主要风险风险已被已被发现发现和和评评价 价 6 表明控制表明控制这这些些风险风险和和预预防事故的措施已防事故的措施已经经制定并将在制定并将在过过程中程中实实施 危害将降施 危害将降 为为可承可承 受 受 4 2 2 HSE 策划的范策划的范围围和和时间时间 1 年度年度总总体策划 体策划 应应在上年度末 本年度初在上年度末 本年度初组织组织 2 项项目策划 在目策划 在项项目开工前目开工前组织组织 4 2 3 HSE 策划的策划的输输出文件是出文件是 HSE 管理方案 管理方案 4 3 HSE 管理方案管理方案 4 3 1 制定管理方案的依据和原制定管理方案的依据和原则则 1 HSE 法法规规 标标准和有关准和有关规规定 定 2 HSE 体系文件 体系文件 3 公司年度公司年度监监理理业务计业务计划 划 4 HSE 技技术术水平 水平 5 HSE 经营经营与与财务财务状况 状况 6 HSE 方方针针和目和目标标 指 指标标 7 HSE 管理承管理承诺诺 8 合同条件 合同条件 编编号 号 QME 02 06 工程建工程建设监设监理公司理公司 版次版次 修改状修改状态态 B 01 质质量 量 职业职业健康 安全和健康 安全和环环境境 QHSE 管理体系管理体系 HSE 目目标标指指标标及管理方案控制程序及管理方案控制程序 第第 4 页页 共共 5 页页 9 相关方的要求 相关方的要求 10 HSE 策划的相关内容并具有可操作性 策划的相关内容并具有可操作性 4 3 2 管理方案的基本内容 管理方案的基本内容 1 HSE 方方针针 承 承诺诺 2 辨辨识识出的主要危出的主要危险险源与源与环环境因素 境因素 3 为实现为实现 HSE 方方针针 消除主要 消除主要风险风险而制定的目而制定的目标标 指 指标标 4 目目标标 指 指标标的的责责任部任部门门 岗岗位和完成位和完成时间时间 5 主要管理人主要管理人员员和各部和各部门门的的职责职责 6 人力人力资资源要求 包括源要求 包括对员对员工及相关人工及相关人员进员进行行 HSE 知知识识 技能和 技能和经验经验培培训训训训并填并填 写写QME 03 T067 HSE 教育教育记录记录 7 主要主要 HSE 管理程序和方法 管理程序和方法 8 绩绩效效测测量方法和必要量方法和必要纠纠正措施 正措施 9 应应急管理 急管理 4 3 3 HSE 管理方案的管理方案的审审批和批和实实施 施 1 公司公司总总体体 HSE 管理方案由管理方案由总经总经理批准理批准发发布 布 项项目部目部 各部各部门贯彻实门贯彻实施 公司施 公司总总部部 和和项项目部在各自范目部在各自范围围内保内保证证落落实实所需的所需的资资源 以保源 以保证证 HSE 管理方案的管理方案的实实施 施 2 项项目目总总体管理方案随体管理方案随项项目服目服务规务规划一起划一起经总经总工程工程师审师审批 批 项项目部目部实实施 施 3 项项目部管理方案需目部管理方案需报报技技术术部部备备案 案 4 3 4 HSE 管理方案的管理方案的检查检查 1 公司在完成公司在完成 HSE 管理方案的管理方案的检查时检查时填写填写 QME 03 T054 环环境因素目境因素目标标指指标标管管 理方案完成情况理方案完成情况检查检查表表 和和 QME 03 T055 危危险险源目源目标标指指标标管理方案完成情况管理方案完成情况检查检查表表 对对于于检查检查出的不合格出的不合格项项督促整改 督促整改 2 对对于相关方的于相关方的检查检查 编编号 号 QME 02 06 工程建工程建设监设监理公司理公司 版次版次 修改状修改状态态 B 01 质质量 量 职业职业健康 安全和健康 安全和环环境境 QHSE 管理体系管理体系 HSE 目目标标指指标标及管理方案控制程序及管理方案控制程序 第第 5 页页 共共 5 页页 若若检查检查中中发现发现不合格不合格项项 向承包商下达 向承包商下达 监监理工程理工程师师通知通知单单 并 并监监督其按照督其按照 通知通知单单要求要求 进进行整改 并回复行整改 并回复 监监理工程理工程师师通知回复通知回复单单 日常性日常性检查检查填写填写 QME 03 T050 HSE 日常性日常性检查检查表表 4 4 管理方案的管理方案的评审评审及修及修订订 4 4 1 技技术术部部对对各各项项目目 HSE 管理方案的管理方案的执执行情况行情况进进行行检查检查 发现问题发现问题及及时时修改方案的修改方案的 内容 内容 4 4 2 项项目部每半年目部每半年对对各自各自 HSE 管理方案的运行情况管理方案的运行情况进进行行检查检查 评审评审 发现问题发现问题及及时时 修改方案的内容并上修改方案的内容并上报报技技术术部 部 4 4 3 当公司当公司 HSE 方方针针 目 目标标和指和指标标 评审结论评审结论要求或其要求或其 它客它客观观状状态发态发生重大生重大变变化化时时 管理者代表 管理者代表应组织应组织有关部有关部门对门对 HSE 方案方案进进行修行修订订或或补补充 充 执执 行行审审批手批手续续后后发发布 布 4 4 4 项项目部在目部在发发生了影响生了影响 HSE 体系运行的事件后 体系运行的事件后 项项目目经经理理应应及及时组织对时组织对管理方案管理方案 进进行修行修订订 5 相关文件相关文件 QME 02 01 文件控制程序文件控制程序 QME 02 02 记录记录控制程序控制程序 公司危公司危险险源管理源管理规规定定 QME 03 G022