工程变更管理程序-第十四版

公司环境质量管理 anagement Standard 第 0 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 文件编号 Identifier 工程变更管理程序工程变更管理程序 Engineer Change Procedure 文件版本 Edition 1目的目的 Purpose 明确公司变更管理的相关流程及职责 确保变更过程受控并有效执行 提高顾客满意度 2范围范围 Scope 本程序适用于公司供应商和客户提出的 以及内部发生的所有变更的管理 3术语与定义术语与定义 Terminology and Definition 名称定义 工程变更 EC 是指由客户 供应商提出及公司内部发生的 在生产过程中 影响质量环境体系 或影响产品品质或稳定性的人 机 料 法 环境 环境管理物质 测量等各类因 素的不同程度的变化 ECN工程变更通知单 变化点 异常 操作或工序发生 人 机 料 法 环 与往常不一致 4职责职责 Responsibility 职责权限 变更类型 信息接收 提出 沟 通 反馈 以及跟踪 变更 费用 审核 组织内部报价 主 导相关部门进行评 审 并跟进和检查 变更实施的结果 统计相关成 品半成品原 料包材 统计的物料 的处理措施 按主导部门的要 求参与变更评审 及变更实施的确 认 必要时包括 客户及供方 变更过程的 监视和确认 客户提出的 新项目变更 市场部项目部项目部 客户提出量 产项目变更 市场部工程部市场部 新项目 项目部 供应商提出 的变更 采购部 技术 部 量产项目 工程部 品管部 内部提出的 变更 提出部门提出部门 量产项目由 PMC 新项目由项 目部 提出部门 相关部门 参与 评审的部门至少 应包括 PMC 生产 品 管部 以保证生 产计划的安排及 变更后首次生产 的跟进和确认 新项目 质 量部 量产项目 品管部 5程序内容程序内容 Procedure 5 1主要变更及管理级别一览表主要变更及管理级别一览表 请参照章节附件 8 2 5 2变更时机和费用变更时机和费用 5 2 1 客户要求的变更客户要求的变更 5 2 1 1各部门收到变更信息时统一反馈给市场部 市场部接收客户的变更信息后 新项目的交项目部处理 已转工程的量产项目交工程部处理 5 2 1 2项目部 工程部核对客户给的资料是否充 足 涉及到产品尺寸 形状变更的 客户要提供 2D 3D 图 并明确更改位置 涉及外观要求变更 的 客户需提供实物外观样板 如果资料不充足时 项目工程师需将不足的资料汇总后反馈给 市场部 市场部向客户索取相关资料 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 1 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 5 2 1 3待资料齐全后 项目部 工程部按附件 8 2 的要求 组织市场 PMC 物流 品管 仓管 生产部等相关部门 根据变更资料 对变更的可行 性 风险 EC 费用 变更所需时间等进行评估 涉及共用半成品的情况时 评估需覆盖该半成品 对应的所有成品 5 2 1 4对客户设计 外观颜色 尺寸结构的变更 量产后包装变更 图纸更新 出货地点 标识 客户 等变更 项目部 工程部记录验证和评估的 结果 并按下表将各部门的报价汇总成 变更产生费用汇总表 03 给技术部审批 审批需在 接收客户完全的 EC 资料后 3 15 个工作日内完成 5 2 1 5项目部 工程部跟进技术部审批的结果给 市场部 由市场部提交客户 跟进客户批核和下变更 PO 所有客户要求的变更均需有变更 PO 客 户不下 PO 时 由市场部内部下 PO PO 的要求与内部验证 评估的结果不一致时 市场部需协内 部与客户达成一致 5 2 1 6外观变更过程中 实物样板与 2D 3D 图 有冲突时 先向客户咨询 原则上以 2D 3D 图为准 2D 3D 图有冲突时 原则上与 3D 图为准 5 2 2 公司内部及供应商要求的变更公司内部及供应商要求的变更 公司内部或供应商要求的变更产生的费用分别由公司或供应商承担 5 2 3公司内部变化点 异常 管理公司内部变化点 异常 管理 1 公司内部各种类型的变化点发生时 变化点发生部门的员工需报告上级 由生产领班以上人员 按附件 8 2 的要求 立即采取相应的对应措施 并在变化点看板的台帐中登记变化点内容 由 品管领班以上确认变化点管理结果 2 品管部自身的变化点由 PQC 登记 QC 领班以上确认 5 2 4 管理体系的变更管理体系的变更 质量环境管理体系的变更控制要求 按 文件管理控制程序 S1201 的要求执行 5 3变更评审 通知和准备变更评审 通知和准备 5 3 1 客户要求的变更客户要求的变更 序费用名称报价部门备注 1 模具 EC 费用模具部 采购部自制模具由模具部报价 外发模具由采购部报价 2 电镀挂具 EC 费用电镀部 3 喷涂治具 夹具 EC 费用VM 部 非量产产品由项目部 4 装配治具 工装装配部 5 包装 EC项目部 6 调整产品价格技术部 1 产品变更前后重量变化超过 5 以上时适用 2 有装配的产品由装配工程部提供成本价格给到技术部 各生 产部要判断是否需要调价 7 测量费 文件数据更新费用项目部 工程部 8 管理费用项目部 工程部 9 试模费用项目部 工程部 10 试电费用项目部 工程部 新产品开发阶段产品由项目部报价 量产产品由工程部报价 11 EC 前物料处置费用采购 技术 市场部材料 半成品 成品报废或修改时适用 12 其他费用项目部 工程部新产品开发阶段产品由项目部报价 量产产品由工程部报价 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 2 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 5 3 1 1市场部收到客户 EC 的 PO 后 需在 24 小 时内将 EC 内容 EC 完成时间 等输入 ERP 系统 ERP 系统根据市场部录入的内容 每天发出 料件 ECN 变更明细表 02 知会 PMC 供应链部 品管 项目 工程 仓管 各生产部等相 关部门 5 3 1 2量产项目由 PMC 根据 料件 ECN 变更明细 表 02 的信息 分别从 ERP 系统和各个制程确认 EC 型号的物料数量 准备适宜的安全库 存 物料 新项目由项目部负责 5 3 1 3项目部 工程部按附件 8 2 的要求 将客 户要求的变更内容转化成内部的 变更通知单 01 组织市场部 供应链部 PMC 品管 仓管 各生产部 各测量室等相关部门评审 EC 计划 评审的内容包括 1 变更可行性验证 变更可行性验证需要打样或与客户确认时 验证期间需要使用到的文件的处 理按 文件管理控制程序 S1201 的要求执行 由项目工程师保存验证的记录和结果 如 果验证的过程比较复杂时间比较长 项目工程师还需要明确验证的内容和时间计划 2 变更前的各工序成品 半成品 包材及原材料的统计 包括已下订单或工单但未领料未生产的 数量 以及处理方式 3 模具 挂具 检具 文件 样板等其它 EC 事宜及计划 4 按 批号管理控制程序 S1901 S01 的规定 公司使用 内部变更管理号 的方式对零件 的 EC 状态进行管理 零件每次 EC 后 对应半成品和成品的作业文件 产品标签中的 内部变 更管理号 升一级 客户对零件本身有 Part level 标识 等特殊要求时 按客户的特殊要求 执行 5 3 1 4如评审未通过 由项目部 工程部向内部 相关部门说明理由并与各部门达成一致 评审通过后 各部门对评审结果和本部门职责范围内的 变更准备事项进行签字确认 5 3 1 5 项目部 工程部负责对 ECN 评审的结果进行批准 当附件 8 2 有要求时 需由项目部 工程部申请 在总经理批准或客户批准后 方可实施 客户审批时需要的 EC 资料 由项目部 工程部组织提供 5 3 2 公司内部的变更公司内部的变更 5 3 2 1EC 发起部门按附件8 2 的要求组织验证和 评估变更的可行性 风险 EC 费用 变更所需时间等后 将变更信息录入系统 以 变更通知单 01 的形式提出变更申请 组织市场部 供应链部 PMC 品管 仓管 各生产部 各测量室等 相关部门 按 5 3 1 2 5 3 1 5 的要求评审 ECN 5 3 3 供应商提出的变更供应商提出的变更 5 3 3 1供应商如需进行工程变更 应提前至少 30 天填写 或由采购部根据供应商申请填写 变更通知单 01 和提供 EC 资料 通过采购部 向公司提出工程变更申请 采购部将 变更通知单 01 转交项目部 工程部 项目部 工程部 确认供应商的 EC 资料 资料不完整时通过采购要求供应商补充提交 5 3 3 2项目部 工程部确认 EC 资料齐全后 按附 件8 2 的要求组织验证和评估变更的 可行性 风险 EC 费用 变更所需时间等后 将变更信息录入 系统 内部发起 变更通知单 01 组织市场部 供应链部 PMC 品管 仓管 各生产部 各测量室等相关部门 按 5 3 1 2 5 3 1 5 的要求 涉及供应商发起的变更 项目部 工程部应对 涉及到的文件进行修订 并在供应商变更后首批产品交付前受控和实施必要的培训 5 3 3 3评审完成后 采购部通知供应商按公司批 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 3 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 准的 ECN 的计划时间实施变更 5 4变更变更实施实施 5 4 1 ECN 得到批准后 项目部 工程部 EC 发起部门将批准后的 变更通知单 01 交文控中心受控 发给评审部门和质量部 1 ECN 的受控发行代表 EC 的正式启动 2 变更内容和计划在 ECN 中不能全部显示时 项目部 工程部还需制定变更计划 3 ECN 的受控需在 EC 的 PO 录入系统后 3 15 天内完成 否则 ERP 系统将锁定该 EC 料号 锁定的 料号不能进行出货和入库操作 系统每天发出 料件 ECN 变更明细表 02 通知各 EC 料号 的最新状态 4 文控中心在确认 ECN 无误后需在当天完成受控 5 4 2 ECN 发行后由质量部 品管部将 EC 实施时间 录入 ERP 系统 系统更新 料件 ECN 变更明细表 02 ECN 受控后至 EC 实施时间之前 零件 EC 涉及的工序禁止新开工单 5 4 3 各部门按 ECN 中计划的时间对材料 半成品 成品等进行处置 1 当客户同意变更前物料消耗完后再进行变更后产品切换时 PMC 应根据客户需求计划安排好 出货 确保产品的先入先出 2 当客户确定变更前产品可在改修后使用时 PMC 应安排生产部门对相关产品进行改修 并做 好标识 按照客户要求出货 3 当客户确定变更前产品需报废处理时 按照 物料报废处理程序物料报废处理程序 S2501 S01 执行 4 当客户要求按照上述处置外的其他方式处理时 市场部应组织公司相关部门按照客户要求执行 5 4 4 其它变更准备事项按 ECN 评审的计划和要求实施 5 4 5 EC 主导部门需按计划跟进变更准备事项的完成情况 获得内外部确认和批准后 质量部 品管部根 据 EC 主导部门提供的证据 在 ERP 系统中将 计划 EC 首批生产时间 计划 EC 首批出货时间 等关键时间节点录入 ERP 系统 5 5变更后首批生产变更后首批生产 5 5 1 各项变更准备事项完成后 量产项目由 PMC 按 计划的 EC 首批生产时间 安排生产计划 生 产计划中需标明 EC 以保证变更的可追溯性 5 5 2 生产部门按照 PMC 的生产计划组织变更后首批生产 并对零件进行标识 产品标签按 批号管理 控制程序 S1901 S01 的规定 使用 内部变更管理号 的方式进行管理 零件每次 EC 后 零件和零件对应的半成品 成品的 内部变更管理号 升一级 并在相关作业文件和产品标签中 标识内部变更管理号 如果客户对零件 EC 标识 Part level 等有特殊要求时 按客户的特殊要 求执行 并在生产记录中注明 EC 字样 在产品外箱贴 EC 标签 以保证变更的可追溯性 EC 状态 5 5 3 品管对变更后首批生产的产品进行加严检验 1 对外观及可使用简易检具 如通止规等 检查的尺寸 结构等项目进行全检 以确保变更后 产品的规格 性能 外观等符合客户要求 2 检查产品外箱应有 EC 标识 3 检验记录中注明 EC 字样 以保证变更的可追溯性 4 如果客户对 EC 标识和记录有特殊要求 按客户要求执行 5 其它检验项目按 II 实施 检验合格后按规定进行标识 通知送检部门安排入库 5 5 4首批生产确认 5 5 4 1量产项目量产项目 ECEC 后首批生产确认 后首批生产确认 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 4 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 1 针对所有汽车产品 如涉及产品尺寸结构 外观颜色等变更 变更主导部门提供样品 项目 部 工程部确认 质量部检查后 由项目部 工程部负责重新向客户提交 AAR 并得到客户批 准 涉及尺寸结构变更时 变更主导部门还需要送全尺寸测量 重点尺寸测量和功能按正常 状态由品管送检 2 汽车产品及其生产过程与顾客批准的 PPAP 不一致时 按附件 8 2 的要求重新向客户提交 PPAP 并得到客户批准 或按客户的特殊要求执行 该要求同样适用于公司采购的物料 3 客户要求在变更后要进行制程能力研究时按客户要求实施 4 其它产品或变更的确认要求见附件 8 2 具体由各责任部门实施 变更主导部门确认 确认 需在 计划 EC 首批生产时间 之前完成 5 变更主导部门确认后 将确认的证据交品管部 品管部审核无误后 在 ERP 系统中录入 实 际 EC 首批生产时间 超过 计划的 EC 首批生产时间 时间未录入时 ERP 系统将自动锁 定 EC 料号 6 EC 确认记录需要提交客户时 由工程部负责提交 5 5 4 2新项目新项目 ECEC 后首批生产确认后首批生产确认 项目部按计划组织变更后的首次生产 打样按 打样控制程序 C0801 S05 进行 试产按 项目 试产管理程序 C0802 进行 生产部门在产品外箱贴 EC 标签 以保证变更的区分和可追溯性 5 6变更后首批生产入库 出货及变更后首批生产入库 出货及 EC 关闭关闭 5 6 1 入库时仓管员需确认外箱的 EC 标识 因特殊情况导致同一款物料变更前后的两种物料同时存在 仓库时 仓管部需确保变更后物料始终保持 EC 标识 并与变更前的物料进行区分和进行先进 先出的管理 5 6 2供应商发起的变更 按公司批准 ECN 的计划进行变更后的首次生产及交付时 需在外箱保持公司规 定的 EC 标识 项目部 工程部 品管部还应明确供应商首批交货时应提交的资料 如检测报告 修订后的文件等 及其他要求 具体通过采购部通知供应商执行 5 6 3 变更后首批生产的产品入库后 仓库按 PMC 的计划安排 EC 后首批出货 5 6 4 出货后 项目部 工程部需整理相关证据交质量部 品管确认 质量部 品管确认后将 EC 首批实际 出货时间 录入 ERP 系统 超过 计划的 EC 首批出货时间 时间未录入时 ERP 系统将自动锁 定该 EC 料号 5 6 5 EC 首批实际出货时间录入系统后 系统自动启动变更关闭程序 变更主导部门需在 15 天内整理整 套 EC 记录的证据提交质量部 品管部审核 质量部 品管部审核后 在系统中关闭该项目的变更 整套 EC 记录包括 1 附件 8 2 可行性验证要求的资料和 EC 后确认要求的资料 2 ECN 中各项变更准备事项完成的证据 当新旧物料在仓库同时存在时需确认标识是否满足 5 6 1 的要求 3 首批生产相关的记录 工单 领料单 PQC 质量日报表 OQC 质量日报表等 4 首批出货相关的记录 出货检验报告 尺寸报告 全尺寸检验报告 功能试验报告 出货单 5 超过 15 天未经质量部 品管部审核关闭 EC 的 ERP 系统将自动锁定该 EC 料号 5 7ERP 系统解锁操作 系统解锁操作 5 7 1 ERP系统中EC料号因延期被锁定后 分不同情况由变更主导部门按以下要求申请解锁 1 未按计划完成引起的 ERP 系统锁定 直到计划的事项完成后由系统解锁 2 按计划完成但结果不合格 如果不影响后续计划 可根据完成的结果以及工程师的申请 项目 经理批准 由质量部 品管部在系统中更新时间节点 3 按计划完成但结果不合格 如果影响后续计划 工程师需重新组织评审 确定调整后的时间计 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 5 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 划并保存记录 评审参与部门与上一次评审参与部门一致 质量部 品管部根据最新的评审结果 在系统中更新时间节点 5 8变更记录的保存变更记录的保存 5 8 1 变更主导部门将 5 6 5 要求的整套 EC 资料交项目部 工程部归档保存作为项目 APQP 的一部分 5 8 2 质量部 品管部整理相应的 变更通知单 01 和各个时间节点确认的证据 按照公司 记录控 制程序 S1301 的要求归档管理 6记录记录 Record 7支持文件支持文件 Support Document 文件编号文件名称 S2501 S01 物料报废处理程序 S1201 文件管理控制程序 S1301 记录控制程序 8流程与附件流程与附件 Flow chart and Appendix 表格编号表格名称ERP 代码保存部门保存年限 01 变更通知单 项目部 工程部产品停产后 15 年 02 料件料件 ECNECN 变更明细表变更明细表 项目部 工程部产品停产后 15 年 03 变更产生费用汇总表 技术部1 年 04 变化点管理台账 品管部15 年 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 6 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 8 1 工程 变更管理流程图 工程 变更管理流程图 供应商提出变更申请公司各部门提出变更申请 客户发出变更指示 变更终止 按 原有工程执行 主导部门组织 PMC 品 管等部门进行评审 是否需向客户申请 客户评审 主导部门到文控中心申请受控 ECN 供应商实施变更公司内部实施变更 提交样品 尺寸 功能报告等资 料 或按 XP 要求提供 变更后批量生产 标识 检查 按照客户要求出货 O K N G 准备资料和 ECN 提交客户评审 料件 ECN 变更明细表 更新及 EC 资料归档 项目部 工程部等判定变更要求 O K N G 技术部评审后市场提 交给客户确认 市场部接收客户EC的PO并录入ERP 项目部 工程部发起 ECN 统计物料 ERP 发出 EC 项目清单知会相关部门 实施变更 O K O K O K N G N G N G 提交 AAR 及尺寸 功能报告等 文控中心将 ECN 录入 ERP 系统 O K 供应商内部评审 内部 EC 后确认 项目工程品管确认 变更终止 按 原有工程执行 质量部 品管部确认并使用 ERP 管控 是否需要客户批准 提交 PPAP 客户确认 客户确认 变更后批量生产 变更后首批次标识 检查 按要求出货 变更后批量生产 检查 记录 IQC 进料检验 N G 项目 工程组织进行可 行性评审和报价 评审和批准 ECN 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 7 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 8 2主要 工程 变更及管理级别一览表主要 工程 变更及管理级别一览表 工程变更管理要求 序 类型工程变更内容 变更 主导部门 EC 前可行性验 证 评估 可行性验证 部门 EC后确认要 求 参与 EC 评审 部门 内部 批准 外部 批准 客户指定重要岗位员 工更换 生产 技能等级目视表 上岗证 品管ECN品管 总经 理批 准 客户 批准 1 人员 变更 项目负责人 客户 内部或供方联络窗口 变更 项目 工程 项目小组组 建 项目事态升 级联系人清 单 总经 理批 准 使用新设备生产CMK 生产 ECN 样品 PPAP 客户 批准 使用新模具 新设计 挂具 专用工装设备 项目 工程DFM 验收报告 模具部 项 目或工程 ECN PPAP 项目 工程 生 产 品管 PMC 模具部 总经 理批 准 客户 批准 关键设备大修生产 生产ECN CMK 项目 工程 品 管 PMC 总经 理批 准 客户 批准 影响外观 尺寸及性 能的模具修理或变更 如模芯焊接 重新晒 纹等 包括专用工装 等的维修 生产 项目修改模方案项目 生产 ECN 全尺寸 报告 功能测 试报告 客户 批准 模具 专用工装设备 寿命延长或缩短 项目 工程 尺寸报告 履历 良率 生产 品管 ECN 尺寸报 告 履 历 良率 客户 批准 更换注塑机型号 吨 位 电镀 喷涂设备 规格 设备搬迁 项目 工程 验收报告 设备参数表 CMK 项目 工程 部 ECN PPAP 项目 工程 模 具部 生产 品管 PMC 市场部 总经 理批 准 客户 批准 2 设备 模具 变更 使用新检具 量具 或专用检具 量具寿 命延长或缩短 项目 工程设计图测量室 ECN 验收报 告 校验报告 MSA 测量 品管 总经 理批 准 客户 批准 更换材料 包材生产 商 项目 工程 材料功能报告 物性表 MSDS 打样记录 项目 工程 部 ECN PPAP 总经 理批 准 客户 批准 胶料供应商生产工艺 原料 配方 规格 材料等级等 工程 变更 项目 工程 供应商变更通知 客户批核 项目 工程ECN PPAP 总经 理批 准 客户 批准 零件供应商生产工艺 原料 配方 规格 尺寸或功能 包装 方案 生产场地变更 关键设备大修或更换 等 工程 变更 项目 工程ECN工程 项目ECN PPAP 采购 模具部 生产 品管 PMC 仓库 市场 总经 理批 准 客户 批准 3 供应 商及 材料 变更 供应商名称 资质变 更 采购 供应商资质证明 供应商审核报告 ECN 品管部ECN 品管 PMC 仓库 市场 财 务 部门 批准 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 8 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 胶料 化工原料包装 或标识等 工程 变 更 采购 供应商通知 ECN 品管部ECN 品管 PMC 仓库 市场 财 务 部门 批准 更换材料贸易商采购部 合格供应商清单 具原厂证明 采购部 品管部 进料检验标 签 总经 理批 准 重要注塑 电镀 喷涂 参数 装配工艺 电镀 工艺发生与客户批准 PPAP 不一致的变更 生产 工程 项目 样板试电申请表 试模参数记录表 VM 部打样参数 记录和打样测试 报告 装配 试 产报告 工程 项目ECN PPAP 项目 工程 生 产 品管 总经 理批 准 客户 批准 工序内包装 运输方 式 包装容器变更 生产 工程 项目 包装验证工程 项目 ECN 包装验 证 项目 工程 生 产 品管 仓 库 采购 PMC 总经 理批 准 客户 批准 出货包装 运输方式 包装容器 标识变更 生产 工程 项目 包装验证工程 项目 ECN 包装验 证 项目 工程 生 产 品管 仓 库 采购 PMC 总经 理批 准 客户 批准 清洗剂 润滑油等变 更 生产 工程 项目 MSDS ROHS 报告 品管ECN 项目 工程 生 产 品管 采 购 模具 仓库 部门 批准 检查方法 基准更换 生产 工程 项目 II 和或 OI MSA 测量室 品 管部 ECN II和或 OI MSA 项目 工程 生 产 品管 测 量 仓库 总经 理批 准 客户 批准 4 生产 工艺 要求 变更 尺寸偏移申请或更改 公差 不包括模具更 改和产品本身发生变 更 项目 工程客户批准记录项目或工程 产品履历 II及II履历 生产场地变更 生产 工程 项目 项目 工程 部 ECN PPAP 项目 工程 生 产 品管 PMC 电镀 喷涂生产线变 更 生产 工程 项目 项目 工程 部 ECN PPAP 项目 工程 生 产 品管 PMC 5 生产 场地 变更 生产场地由内作变外 发 生产 工程 项目 打样记录 全尺寸报告 功能报告 项目 工程 部 ECN PPAP 项目 工程 生 产 品管 PMC 总经 理批 准 客户 批准 涉及模具 DFM 涉及物料 新增 物料报告 6 客户 提出 变更 客户设计变更 尺寸 包装等各类变更或涉 及到图纸更新的变更 或涉及到图纸更新的 变更 工程 项目 涉及工艺 样板 试电申请表 电 镀 试模参数记录表 注塑 VM 部打样参数 记录和打样测试 报告 VM 试产报告 装配 项目 工程 部 ECN 项目 工程 生 产 品管 仓 库 模具部 涉及 模具时参与 总裁办 IT 组 涉及材料 变 更 增减工艺 时参与 总经 理批 准 客户 批准 2 工程变更管理程序工程变更管理程序 版本 第十四版 第 9 页 共 13 页 FM S1201 11 02 本程序受控发行在公司服务器 任何存储于其它介质的版本均为非受控版本 客户产品编号变更 品名变更 增加或更改出货客户 出货地点 工程 项目 相关产品料号影 响有无 市场部ECN 市场 仓库 PMC 项目 工 程 品管 总 裁办 IT 组 总经 理批 准 客户 批准 变化点管理要求 序 变化点 类型 变化点内容管理部门对应的管理措施 变化点管理 记录 确认要求确认记录 确认责任 者 新员工独立上岗 临时顶 替 岗 确认技能等级目视 表和上岗证 确认作业过 程和作业结 果 巡检记录表 1 作业人 员变化 点 班次交接 生产 包装 品管 填写和确认交接记 录表 交接班记录 表 签署交接记 录 交接班记录表 生产设备故障修理 使用部门确认维修结果履历表 按巡检表确 认相应的内 容 巡检记录表 不影响外观 尺寸 及性能的模具修理 如定期保养 更换 顶针 排气针 研 磨抛光 更换镶嵌 顶针 排气针等 包 括专用工装等的维 修 使用部门修模申请单模具履历表 确认产品结 构尺寸外观