完整版风电项目筹建处工程管理专用表式2008-04-22.doc

风电场工程建设典型表式风 电 项 目 工 程 筹 建 处二八年四月目 录前言第一部分 工程建设管理表式工程建设管理表式填写总说明第一章 施工单位用表式（A 类表）1. FD-A1-01 工程开工报审表2. FD-A1-02 单位工程开工报审表3. FD-A1-03 工程复工申请表 4. FD-A2-01 施工组织设计报审表5. FD-A2-02 管理体系报审表6. FD-A2-03 安全文明施工二次策划报审表7. FD-A2-04 工程施工创优实施细则报审表8. FD-A2-05 应急预案报审表 9. FD-A2-06 一般施工（调试）方案报审表10. FD-A2-07 特殊施工技术方案（措施）报审表11. FD-A3-01 分包单位资格报审表12. FD-A3-02 试验（检测）单位资质报审表13. FD-A4-01 工程控制网测量报审表14. FD-A4-02 施工质量验收及评定项目划分报审表15. FD-A4-03 分项工程质量报验申请单16. FD-A4-04 分部（子分部）工程质量申请单17. FD-A4-05 单位（子单位）工程质量报审表18. FD-A4-06 工程质量中间验收申请表19. FD-A4-07 试品/试件试验报告报验表20. FD-A4-08 调试报告报审表21. FD-A4-09 施工管理人员资质报审表22. FD-A4-10 主要施工机械/工器具/安全用具报审表23. FD-A4-11 特殊工种/特殊作业人员报审表24. FD-A4-12 主要测量计量器具/试验设备检验报审表25. FD-A4-13 大中型施工机械进场/出场申报表26. FD-A4-14 保温工程施工申请单27. FD-A4-15 报审表28. FD-A5-01 工程预付款报审表29. FD-A5-02 工程进度款报审表30. FD-A6-01 监理工程师通知回复单31. FD-A7-01 施工进度计划报审表32. FD-A7-02 变更工期报审表33. FD-A8-01 费用索赔申请表34. FD-A9-01 主要材料、构配件及设备供货商资质报审表35. FD-A9-02 工程材料/构配件/设备进场报审表36. FD-A9-03 主要设备开箱申请表37. FD-A9-04 设备缺陷通知单38. FD-A9-05 设备缺陷处理报验表39. FD-A10-01 工程初步竣工验收申请单40. FD-A11-01 交付 中间验收交接表41. FD-A12-01 工程变更申请单42. FD-A12-02工程设计设计报批表43. FD-A12-03 设计变更执行报验单44. FD-A13-01 工程安全/质量事故报告单45. FD-A13-02 工程安全/质量事故处理方案报审表46. FD-A13-03 工程安全/质量事故处理结果报验表47. FD-A14-01 工艺系统分部试运报审表48. FD-A15-01 施工档案移交说明49. FD-A15-01 施工档案移交目录50. FD-A16-01工作联系单第二章 监理单位用表式（B类表）1. FD-B1 监理工程师通知单2. FD-B2 工程暂停令3. FD-B3 监理工作联系单4. FD-B4 工程进度一级网络计划报审表5. FD-B5 监理文件报审表6. FD-B6 工程监理费付款报审表7. FD-B7 工程质量中间验收申请表8. FD-B8 工程竣工预验收申请表9. FD-B9 会 议 纪 要+会议签到表 10. FD-B10 监 理 月 报 11. FD-B11 项目监理大事记12. FD-B12 监理工作日志13. FD-B13 旁站监理记录表14. FD-B14 检验批工程质量验收统计表15. FD-B15 工程验评记录统计报审表16. FD-B16 工程试验记录汇总表17. FD-B17 发出文件记录18. FD-B18 接收文件登记表19. FD-B19 工程付款申请汇总表20. FD-B20 设计变更通知单汇总表 21. FD-B21 单位工程竣工移交证书22. FD-B22 工程奖（罚）通知单23. FD-B23 分包单位及分包任务确认书24. FD-B24 工程平行检验记录25. FD-B25 单位工程质量评估报告26. FD-B26 工程竣工验收移交签证书27. FD-B27 未完工程项目的安排28. FD-B28 整套启动试运条件核查表29. FD-B29 正式验收各方报告核查表30. FD-B30 机组整套启动试运整改后遗留问题清单31. FD-B31 机组整套启动考核意见32. FD-B32 施工图会审/设计交底审查表33. FD-B33 工程检查情况登记表34. FD-B34 项目建设合同一览表35. FD-B35 监理档案移交说明36. FD-B36 监理档案移交目录第三章 设计单位用表式（C类表）1. FD-C1 工程设计人员报审表2. FD-C2 工程项目设计计划报审表3. FD-C3 施工图交付进度计划报审表4. FD-C4 工程项目设计图纸报检表5. FD-C5-01 设计变更通知单报检表6. FD-C5-02 设计修改通知单报审表7. FD-C6 设计变更通知单汇总报检表第四章 建设单位用表式（D类表）1. FD-D1 建设单位工作联系单2. FD-D2 建设单位通知单3. FD-D3 工程奖（罚）通知单第二部分 工程建设验评表式工程建设验评表式填写说明前 言为了规范大唐黑龙江发电有限公司风电场工程建设管理工作，规范风电场工程建设安全、质量、工期、造价控制的工作程序，规范风电场工程建设过程中的档案管理，提高风电场工程建设的管理水平，工程管理部根据电力工程建设项目监理典型表式（2000年版）和有关工程建设施工质量验收及评定规程、规定的统一要求，在充分调研、学习和总结现场施工经验的基础上，组织编制了风电场工程建设典型表式（以下简称典型表式）。风电场工程建设典型表式共分为工程建设管理表式和工程建设验评表式2大类。工程建设管理表式包括施工单位表式、监理单位表式、设计单位表式和建设单位表式4小类，共96种；工程建设验评表式包括交通工程、风力发电机组安装工程、升压站设备安装调试工程、中控楼和升压站建筑工程、场内电力线路工程、送出电力线路工程共6小类验评表式。其涵盖了企业风电场工程建设过程中的各种表式，是实现工程建设管理的规范化的重要手段。风电场工程建设典型表式适用于大唐黑龙江发电有限公司风电项目工程筹建处组织开发的风电场建设项目，适用于大唐黑龙江发电有限公司风电项目工程筹建处及参与工程建设的所有参建单位。各部门和所有参建单位在工程管理过程中，要严格按照典型表式的格式，结合工程实际情况，认真填写有关内容并贯彻执行；对于风电场工程建设典型表式中没有包含的内容，各部门和各参建单位可以根据编制原则，编制有关的管理或验评表式，在经过工程管理部审核后使用。风电场工程建设典型表式由工程管理部组织编写和解释，自下发之日起正式实施。风电项目工程筹建处工程管理部 2008年4月15日 第 一 部 分工 程 建 设 管 理 表 式工程建设管理表式填写总说明为了规范工程建设管理表式的填写，明确各部分的填写内容，实现工程建设管理表式填写的规范、标准和统一。现对工程建设管理表式填写规定如下：1、工程名称：表内“工程名称”填写整个工程的名称，“项目名称”填写分项工程名称。以上均以施工图设计文件名为准。 2、项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。 3、承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。打印用纸采用70克以上无酸纸制作标准A4打印纸，字体为小四号字，打印要用激光打印机（不可使用普通色带打印机或喷墨打印机），书写要用黑色碳素墨水或蓝黑墨水，字迹工整，图样清晰。所有典型表式必须是印制，不能复印。4、项目监理部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖项目监理部章。 5、一式多份文件应全部为原件归档。文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。 6、典型表式不得有涂改，空白处均填“/”，日期填写必须签全日期，即年、月、日。7、监理工作表式表号、编号填写格式要求： （1) 表号由三部分组成：（工程类型代号）（子类代号）（流水号） FD(风电) 子类编号 A、B、C、D 流水号为两位阿拉伯数字，如001。已确定的表式，按规定的表号，不得变更。在使用过程中需要增加表式时，如果在同一子类中增加，则子类代号不变，流水号往上增加；如果增加子类，则子类代号中的编号往上增加，流水号重编。（2) 表式编号分两部分填写： （单位代号）（流水号） 单位编号(按进场顺序) 流水号为阿拉伯数字，如001。拼音字母：拼音字母为单位性质的缩写，如： DL：道路施工单位；FJ：风机土建及安装施工单位；BD：变电站施工单位；JD：集电线路施工单位；SD：送电线路施工单位；TS：调试单位； SJ：设计单位； JL：监理单位。单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的早晚顺序填写，如第一个进场的道路施工单位为DL01，第二个进场的道路施工单位为DL02。 流水号用来区分同一种表式，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为 001，第二份为 002，。第一章 施工单位用表式工程开工报审表表号：FD-A1-01工程名称： 编号：致： 项目监理部我方承担的 工程，已完成开工前的各项准备工作，特申请于 年 月 日开工，请审查。 施工组织设计已审批且交底； 施工图会检及交底已进行； 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格； 安全组织机构、制度和措施已健全、批准，安全文明施工二次策划满足要求； 施工技术交底已进行； 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位； 物资、材料准备能满足连续施工的需要，且主要设备及原材料到位且验收合格； 计量器具、仪表经法定单位检验合格； 特殊工种作业人员能满足施工需要； 根据以上条件能否满足连续施工要求。 承包单位（章） 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查具备开工条件，同意开工。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期： 建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份，承包单位存2份。填写、使用说明1、监理部审查确认后在框内打“”。 2、项目监理部审查要点： a) 工程各项开工准备是否充分；b) 相关的报审是否已全部完成；c) 是否具备开工条件。3、本文件必须由总监理工程师签字；4、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。 单位工程开工报审表表号：FD-A1-02工程名称： 编号：致： 项目监理部我方已完成 单位工程开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。本单位组织的工程施工图会检已进行；本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格；施工技术交底已进行；本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格；本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要；现场具备安全文明施工条件；上道工序已完工并验收合格； 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：经审查具备开工条件，同意开工。 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审批意见： 经审查具备开工条件，同意开工。项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期： 建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、实际使用时，应根据单位工程的特点，对开工条件的内容进行增删。2、专业监理工程师审查确认后在框内打“”。 3、专业监理工程师审查要点：a) 该单位工程各项开工准备是否充分；b) 相关的报审是否已全部完成；c) 是否具备开工条件。 4、本文件必须由总监理工程师签字；5、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。 工程复工申请表 表号：FD-A1-03工程名称： 编号：致： 项目监理部第 号工程暂停令指出的 工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查具备复工条件，同意复工。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期： 建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、承包单位在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。 2、项目监理部审查要点：a) 整改措施是否有效； b) 停工因素是否已全部消除；c) 是否具备复工条件。3、本文件必须由总监理工程师签字。 4、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。 施工组织设计报审表 表号：FD-A2-01工程名称： 编号：致： 项目监理部我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。附：施工组织设计 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查该施工组织设计内容齐全，符合要求。同意按此实施。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、施工组织设计应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。 2、项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。 3、本文件必须由总监理工程师签字。 4、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。附表： 施工组织设计文件封面工程施工组织设计编制单位（章）：批 准： 年 月 日审 核： 年 月 日编 制： 年 月 日监 理 部（章）： 总监理师： 年 月 日监 理 师： 年 月 日 安全监理： 年 月 日建设单位（章）：工程主管： 年 月 日工 程 部： 年 月 日 安 生 部： 年 月 日 项 目 部： 年 月 日管理体系报审表表号：FD- A2-02工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 工程 管理体系，请予审查。附件：1、 管理体系网络图； 2、 管理制度清单。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查管理网络，管理制度健全，内容完整，具备可操作性。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，如果管理制度全部包含在施工组织设计中，则不需要单独报审。2、专业监理工程师审查要点：a) 该管理体系建立的管理网络是否健全； b) 人员是否到位并具有相应资质；c) 管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。3、本文件必须由总监理工程师签字。 4、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。注：封面格式参考施工组织设计封面格式安全文明施工二次策划报审表表号：FD-A2-03工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 工程安全文明施工二次策划，请审查。附件：1、安全文明施工二次策划 2、施工安全措施补助费和文明施工措施费使用计划 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查该策划内容完整，措施有效，符合要求。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。2、文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。3、项目监理部审查要点： a) 文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见； b) 制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标； c) 是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实； d) 安全文明施工管理规章制度是否健全； e) 施工现场总平面布置是否合理； f) 安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理； g) 安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。 4、本文件必须由总监理工程师签字。 5、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。注：封面格式参考施工组织设计封面格式工程施工创优实施细则报审表表号：FD-A2-04工程名称： 编号：致： 项目监理部现报上 工程施工创优实施细则，请审查。附件：工程施工创优实施细则。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查该细则内容完整措施具体、有效、有针对性，符合要求。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的创优规划制定详细的工程创优实施细则。实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 2、项目监理部审查要点： a) 创优实施细则的内容是否完整，是否具有针对性，总体编制质量好坏评价； b) 是否全面落实了建设管理单位的创优思想； c) 是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面； d) 是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符； e) 创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。3、本文件必须由总监理工程师签字。 4、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。注：封面格式参考施工组织设计封面格式应急预案报审表表号：FD-A2-05工程名称： 编号：致： 项目监理部现报上 重大事故/事件应急预案，请予审查。附件： 重大事故/事件应急预案。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查该应急预案紧急联络与救护体制健全，应急资源准备充足，处理方案可行。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期： 建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 工程主管： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急处理预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 2、项目监理部审查要点： a) 紧急联络与救护体制是否健全； b) 应急资源的准备是否充足； c) 处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。 3、应急预案应报建设管理单位备案。 4、本文件必须由总监理工程师签字。 5、建设单位安全生产部、工程管理部和工程主管必须进行审查确认，签字后方可执行。注：封面格式参考施工组织设计封面格式一般施工（调试）方案报审表表号：FD-A2-06 工程名称： 编号：致： 项目监理部现报上 工程施工调试方案，请审查。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：经审查该方案内容完整，施工工艺合理，施工方法得当。同意按此方案实施。 项目监理部（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 安全生产部： 工程管理部： 日 期： 本表一式5份，由承包单位填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。填写、使用说明1、此表用于常规施工方案的报审。 2、施工承包单