监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

质量 职业健康安全及环境质量 职业健康安全及环境 管理体系审核检查表 记录 监理项目部及现场 JCC2 9 12 5 JT 修订日期 2012 08 01 第 1 页 审核 区域 检查 表号 管理体系标 准 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2012 审核 内容 审 核 要 点 审核记录 记载所抽样样本 审核证据 审核发现 适当时 注 若记录不够可记载在背页相应位置 并用标准条款号明 示 Q 7 1 7 2 5 4 1 5 5 1 E S 4 3 3 4 4 4 1 Q4 2 3 E S4 4 5 E S4 3 1 4 3 2 Q5 5 3 7 2 3 E S4 4 查 项目监理委托合同 监理 规划 工程施工合同 等并与项 目总监交谈以明确 1 被监理工程概况 如 工程内 容 地址 工程造价 审核时工程 进度及在施部位或已完成总量的 比等 2 监理范围 服务要求 包括是 否有附加的要求 即除了正常的合 同条款 三控两管一协调 外 业 主又在合同专用条款中授权和附加 的内容 如 环保 健康 应急处置 等 3 确立的监理目标是否与合同一 致 并体现了监理工程实物质量和 监理服务质量的目标 4 是否针对 E S 目标制定了管理方 案 方案内容是否适宜 5 是否根据监理范围配置了监理 人员 并明确了各级人员的 QES 职责 6 监理规划 的内容是否满足 建设工程监理规范 4 1 3 条 监 理委托合同 及现行法规对监理的 要求 查阅 监理规划 专业 安全 文施监理细则 旁站监理方案 等策划文件并与项目总监交谈 1 监理部组织机构 专项和旁站 监理细则 方案 措施 监理服务各 项制度 资料 等编 审 批的符合 性 2 外来文件的收 发控制情况 查阅 1 EA SA 识别评价记录 及 重大 EA SA 控制措施的适宜性 结合项目监理办公 监理活动范 围观察结果 对环境因素 危险源 识别评价完整性和合理性作出评价 2 适用法律法规和其他要求的收集 和传递的符合性 质量 职业健康安全及环境质量 职业健康安全及环境 管理体系审核检查表 记录 监理项目部及现场 JCC2 9 12 5 JT 修订日期 2012 08 01 第 2 页 3 4 4 6C Q6 2 E S 4 4 2 Q6 3 7 6 6 4 E S4 4 1 4 4 7 Q7 4 E S 4 4 6C Q7 5 1 7 5 5 E S4 4 6 4 4 7 查阅 1 第一次例会纪要 2 监理审批的 开工令 文明施工 措施 包括排污 夜施 安康等方 案 措施 与行政监管部门和外 部相关方交流 答复和有关信息管 理文件 3 项监部内部沟通会议记录 及 员工代表的职责落实记录 查阅 1 对进场监理人员的 培训和教育是否满足要求 如 监 理合同交底 进场安全教育 监理 规划学习 职业道德教育及应急知 识培训等记录 2 各级监理人员持证上岗的符合 性 查阅 1 项目监理用基础 设施等资源的配置是否符合有关要 求 建设工程监理规范 3 3 节 是否满足需求 是否按规定的要 求进行维护和管理 包括仪器的定 检 2 工作环境是否适宜 是否为监 理人员配置了相应的劳动防护用品 并符合要求 3 应急准备的设施是否落实 是否 参加了演练 或与施工方一起 应急职责是否清楚 与项目总监交谈 了解是否有 联 合监理 平行监理委托的检测 等 外包存在 是否按要求实施了有效 的控制 并已将有关的 E S 程序 和要求通报外包方 现场观察和查阅 办公区域 监理 现场 监理专业实施细则 安全监理 细则 见证取样 巡视 平行检查 旁 站 附加服务活动 监理工程师通知 监理例会纪要 联系单 备忘录 监理 月报 等文件和记录 并现场与在 岗监理人员交谈 1 是否按 规范 5 4 2 和 5 4 8 条的 要求 会同承建方技术人员对工程 的 关键工序和重点部位 特殊过 程 进行了确认 确认是否适宜 2 的内容 是否满足 规范 4 2 3 条 要求 并 有针对性 3 是否针对已确认的过程制订了 旁站监理计划 计划内容是否满 质量 职业健康安全及环境质量 职业健康安全及环境 管理体系审核检查表 记录 监理项目部及现场 JCC2 9 12 5 JT 修订日期 2012 08 01 第 3 页 足相关要求 如 建质 189 号文 4 的内容 是否满足 建市 248 号文 的要求 5 各项报验审批和验收是否满足 要求 抽查 a a 施组 专项方案 措施 预案 计划等 的报验审批符合性 b b 进场机构和人员报验 c c 进场设施和机具报验 包括计量 和检测设备 d d 分包单位资格报审 规范 5 2 6 条的规定 e e 试验室考核 规范 5 4 7 条 5 个 方面 f f 进场材料报验及见证取样 h h 分部分项工程检验批报验 i i 工程进度和计 量 造价 报 验 包括变更管理 k k 设备监造报验 若有时 6 监理工程师通知的落实的有效 性 7 监理旁站记录的符合性 8 监理日志的符合性 9 监理月报的符合性 10 对施工单位计量设备定期检 查的记录 规范 5 4 7 条 11 监理过程产品 相关记录和 资料 和监理项目分项分部工程实 物质量的符合性 12 监理服务 监理人员仪表和 资料 标识 编码 和可追溯性 防护 顾客财产控制 13 现场监理资料储存条件 14 对重要 EA SA 控制的有效性 及相关运行程序的落实的符合性 如 节能减排 安康防护等 15 劳防用品的配置和进场验收 及正确使用情况 16 是否对被监理单位施加影响 和关注并监管了 a 对 污水 三池 废气和扬尘 湿化 硬化 过滤等 噪声 封闭 隔离 废弃物 生产 生 活垃圾的分类回收和清运 运输 遗洒 装 拉运 冲洗 等 法规遵 循符合性的监 管证据 b 节能降耗措施 方案审批签认 c 保护资源 水 土 植被 古 文物等监管和施加影响的证据 d 现场化学危险品管理的符合性 如 MSDS 的收集和十六项内 容的关注等 监管证据 质量 职业健康安全及环境质量 职业健康安全及环境 管理体系审核检查表 记录 监理项目部及现场 JCC2 9 12 5 JT 修订日期 2012 08 01 第 4 页 Q8 2 1 E S4 5 1 Q8 2 4 E S4 5 1 E 4 5 2 Q8 3 E S 4 5 3 2 Q8 4 8 5 E S4 5 3 2 e 现场 消防 临电 临边防护 起重机 设 深基坑 脚手架 高支模 应急等 危险性较大的分部分项工程 措施 方案的论证 审批 报验 验收签认 巡查 管理等是否满足要求 及交 叉作业的 安全生产协议 f 食堂 宿舍安康管理 健康证明 卫生许可证 食品留样 生熟食分放 通铺 卫生等 的符合性 h 职业病防治及劳动保护用品的配 置和管理的符合性 i 对被监理方进入现场人员 劳保用 品配制 验收和正确使用教育培训 的监控及施加影响证据 j 潜在事故和紧急情况识别 应急 预案及评审 演练 查阅顾客满意 不满意信息监视记 录及信息的利用 查 1 总监对各级监理人员监理服 务形成的产品 文件 资料 记录等 符合性监测的有效性 2 项监部对重大 EA SA 特性及 E S 绩效监测是否符合要求 3 是否进行了合规性评价 制定 有哪些改进措施 查对不合格监理服务产品 不符合 E S 项的控制是否按程序落实并满 足要求 是否 1 收集和统计了相关数