石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年预算

1 石景山区鲁谷社区行政事务管理中心石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 20182018 年预算年预算 单位公章单位公章 二二 一八年二月十四日一八年二月十四日 部门负责人 杜立明 填报人 崔颖姬 2 石景山区鲁谷社区行政事务管理中心石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 20182018 年预算情况说明年预算情况说明 一 部门情况一 部门情况 一 部门机构设置 职责 1 部门机构设置 根据北京市机构编制委员会办公室 京编办发 2003 5 号 设立北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理 中心 鲁谷社区党工委 社区行政事务管理中心内设一室 三部 办公室 党群工作部 社区事务部 城市管理部 另设六个事业编制单位 企业服务办公室 社区委员会办 公室 社会保障事务所 社区服务中心 流动人口管理服 务中心 综合文化中心 2 主要职责 1 鲁谷社区党工委主要职责 宣传贯彻党的路线 方针 政策和国家的法律 法规 执行上级党组织的决议 决定 协调辖区内社会单位 团 结 组织党员和群众 保证党和政府各项任务顺利完成 研究决定本地区城市管理 社区建设和社区服务等方面 的重大问题 领导社区行政事务管理中心和工会 共青团 妇联等群 众组织 支持和保证行政组织 群众自治组织依照法律和 各自的章程开展工作 加强社区党组织自身建设 充分发挥社区党组织的领导 3 核心 战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用 对辖区内新 的经济社会组织加强政治领导 按照干部管理权限 做好干部的教育 选拔 培养 考 察 任免 考核和监督工作 加强对专业管理部门派驻社 区机构负责人的考核 监督工作 做好离退休干部管理工 作 统战工作和人民武装工作 组织制定社区党的建设规划 协调指导社区单位党组织 和社区在职党员积极参加社区活动 领导社区的思想政治工作和精神文明建设 负责综合治理 密切联系群众 做好群众工作 及时处 理人民内部矛盾 化解各种不稳定因素 确保社区的政治 稳定和社会安定 承办区委 区政府交办的其他工作 2 鲁谷社区行政事务管理中心主要职责 贯彻执行法律 法规 规章和市 区人民政府的决定 命令 指示 完成市区人民政府部署的各项任务 对辖区行政及有关社会事务履行以下职责 负责辖区社区建设 组织开展辖区内地区性 社会性 群众性工作 并监督检查 负责检查督促居民区 街巷的环境卫生和绿化美化工作 组织单位和居民开展爱国卫生运动 落实 门前三包 责 任制 4 负责辖区民政 残联 红十字会和计划生育工作 负责辖区计划生育工作 对辖区城市和社会管理工作履行以下职责 协助有关部门做好辖区内居民违法建筑 违法占用道路 无照经营以及违反市容环境卫生 绿化管理规定的查处工 作 对居住小区的物业管理进行指导监督和检查 协调 监督有关职能部门派出机构或专职人员的执行执 法工作 组织辖区内单位和居民对政府职能部门派出机构或专职 人员的工作考察和民主评议 对社区自治和居民工作履行以下职责 指导并保障社区委员会依法开展社区自治工作 指导社区委员会的思想建设 组织建设和基础建设 指导 协调辖区内社区文化 社区体育 社区教育 社 区卫生等工作 指导社区居民委员会对居民进行法制宣传 思想道德的 社会公德教育 组织居民参与社区环境整治等社会公益活 动 指导培育辖区中组织建设 充分发挥中介组织参与社区 建设的作用 对辖区单位和社区居民履行以下职责 5 制定社区服务发展规划 发展社区服务设施 指导协调 本辖区合理配置社区服务资源 协助有关部门积极兴办社会福利事业 做好社会救助 社会保险等社会保障工作 为区域经济发展提供服务 创造良好环境 组织社区服务志愿者队伍和志愿者 积极开展社区公益 服务活动 做好社区便民利民服务工作 承办区委 区政府交办的其他工作 二 人员构成情况 鲁谷社区党工委 社区行政事务管理中心编制人员 行 政编制 70 人 工勤编制 3 人 规范事业编 45 人 事业编 5 人 社区工作者 337 人 公益性协管员 121 人 非公益性 协管员 6 人 实有人数 行政编制 64 人 工勤编制 3 人 规范事业编 43 人 事业编 5 人 社区工作者 337 人 公益 性协管员 121 人 非公益性协管员 6 人 离退休人员 8 人 其中 离休 0 人 退休 8 人 退休人员 行政编制 3 人 规范事业编 1 人 事业编 4 人 三 本预算年度的主要工作任务 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年 是 落实北京城市总体规划的第一年 是我区高端绿色崛起的 重要一年 新的一年 国家发展进入新时代 首都建设进 入新时期 石景山改革进入新阶段 鲁谷社区将紧紧围绕 6 区委区政府 一二六 总布局和 打造六个先行区 的工 作目标 坚持建高端树典范思想理念 全面推进 两大生 态 建设 以饱满的精神状态和工作热情促进各项工作再 上新台阶 一 聚焦政治生态建设 落实全面从严治党责任 一 突出学习实践 贯彻落实十九大精神 认真组 织学习贯彻党的十九大会议精神 引导党员干部把思想和 行动统一到大会精神上来 把力量凝聚到实现大会确定的 各项任务上来 二 突出思想政治建设 以党建统领队伍建设 牢 固树立 四个意识 深入推进 两学一做 学习教育常态 化 把全面净化党内政治生态作为长期任务抓实抓好 加 强党员思想政治教育 坚定理想信念和政治立场 三 突出组织建设 完善基层党建的工作体系 完 善党建工作运行机制 健全完善辖区基层党组织参与社区 党建工作的沟通协调议事机制 健全党建绩效考核体系 尝试建立基层党组织互评考核评价体系和考评结果季通报 制度 形成互评互促机制 四 突出作风建设 打造敢于担当的干部队伍 加 大社区专职工作者 党务工作者交流力度 提升居民区领 导班子整体素质和能力 建立机关干部 社工队伍和两新 组织人员理论联学机制 以专业化为方向 提高干部队伍 建设科学化水平 五 突出党风廉政建设 营建廉洁自律的干净环境 7 强化生命线意识 把纪律和规矩挺在前面 运用好监督执 纪 四种形态 加大内部纪律审查力度 对违纪问题实 行 零容忍 六 突出制度建设 形成从严从实管理的行为规范 进一步修订完善党建 监督 财务 考勤等工作制度 强 化制度落实 形成用制度管人 管权 管事 管钱的长效 机制 二 聚焦高端绿色发展 推动城市管理优化提升 一 加强大气环保工作 下大力气打好蓝天保卫战 切实履行属地管理职责 加强污染源管控 二 全面提升精细化管理水平 持续推进辖区内卫 生管理空白区域 背街小巷 无物业老旧小区及城乡结合 部的精细管理工作 三 持续巩固 推进疏解整治促提升工作 做好 拆 建 管 的衔接 确保已拆除点位不复发不反弹 针对违建问题实时监控不放松 对新生违建零容忍 维护 好疏解整治成果 四 大力推动街道河长制工作 组建巡查队伍 加 强日常巡查 综合整治 加强人民渠 永定河鲁谷段污水 乱排 环境卫生等重点污染源管控 五 保障衙门口棚改各项工作扎实进行 组成专班 配合区住建委 区房屋征收中心等部门做好入户宣传 掌 握居民思想动态 维护签约现场秩序 安全隐患排查等工 作 确保签约及后续各项工作顺利开展 8 三 聚焦民生保障 全力提升人民群众满足感 一 进一步深化 老街坊 服务品牌 筹划建立鲁 谷社区 老街坊综合议事中心 统筹地区老街坊工作 二 进一步改善便民工程 对 8 个社区 13 项便民 资金实现有效管理 确保依规依纪 绿色安全施工 同时 积极做好精品街建设和老旧小区改造 三 进一步推进精准救助工作 坚持 以人民为中 心 理念 全力贯彻各类优抚政策 落实 六精准 四 进一步开展文化惠民活动 以 美丽家园 祥 和鲁谷 为主题 促进鲁谷社区文化的大繁荣大发展 四 聚焦改革创新 攻坚克难久久为功 一 持续实践城市综合管理新模式 真正发挥综合 执法指挥中心平台作用 二 持续深入推进信访代理平台建设 发挥 六个 之家 作用 三 持续打造养老服务设施精品 发挥一刻钟养老 服务圈作用 四 持续探索政府购买服务新方式 发挥专业团队 作用助力各项事业发展 五 持续完善民主监督制度体系建设 二 收入预算说明二 收入预算说明 2018 年收入预算 106 291 683 元 比 2017 年 95 145 099 元增加 11 146 584 元 增长 11 72 其中 9 财政拨款 106 291 683 元 比 2017 年 95 145 099 元增加 11 146 584 元 增长 11 72 三 支出预算说明三 支出预算说明 一 基本支出预算 61 939 344 元 占总支出预算 58 27 比 2017 年 51 331 478 元增加 10 607 866 元 增 长 20 67 其中 工资福利支出 58 305 095 元 商品和 服务支出 2 206 789 元 对个人和家庭补助支出预算 1 427 460 元 增长的主要原因为城管人员下沉至街道 二 项目支出预算 44 352 339 元 比 2017 年 43 683 621 元增加 668 718 元 增长 1 53 主要为民生 家园专项资金 精细化管理经费 党建统领经费 便民工 程经费等 四 财政拨款预算情况说明四 财政拨款预算情况说明 一 一般公共预算情况说明 石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 2018 年一般公共 预算安排的支出 10 629 17 万元 二 政府性基金预算情况说明 石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 2018 年政府性基 金预算安排的支出 0 00 万元 三 国有资本经营预算情况说明 石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 2018 年国有资本 10 经营预算安排的支出 0 00 万元 五 部门五 部门 三公三公 经费财政拨款预算说明经费财政拨款预算说明 2018 年 三公经费 财政拨款预算 80 000 元 比 2017 年 三公经费 财政拨款预算减少 150 000 元 其中 1 因公出国 境 费用 2018 年预算数 0 00 元 与 2017 年预算数 0 00 元持平 2 公务接待费 2018 年预算数 0 00 元 与 2017 年预 算数 0 00 元持平 3 公务用车购置和运行维护费 2018 年预算数 80 000 元 其中 公务用车购置费 2018 年预算数 0 00 元 与 2017 年预算数 0 00 元持平 公务用车运行维护费 2018 年预算数 80 000 元 比 2017 预算数 230 000 元减少 150 000 元 主要原因 2017 年处置公务车 4 台 六 其他情况说明六 其他情况说明 一 部门政府采购预算说明 2018 年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心政府采购 预算 60 000 元 二 机关运行经费情况说明 2018 年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心的机关运 11 行经费财政拨款预算 2 206 789 元 用于购买货物和服务 的各项资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议 费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 三 重点行政事业性收费情况说明 2018 年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心无行政事 业性收费项目 四 其他情况说明