作业许可管理程序

发行版本 A 修 改 码 0 文件编码 LSKFWE HSE CX 10 页 码 1 12 1 1 目的目的 为加强物业管理二公司 以下简称 公司 关键活动和特殊作业安全 管理 保障员工在日常服务和工作过程中的人身安全和财产不受损失 规 范作业许可管理 特制订本程序 2 2 范围范围 本程序适用于公司员工进入有限空间作业 动火作业 高处作业 临 时用电 动土作业 起重吊装作业等作业活动的过程控制 3 3 职责职责 3 1 安全环保科 生产管理科是本程序归口管理科室 安全环保科负责公 司一级动火 特殊高处作业的审批 现场监督和作业票存档 监督检查公 司其它等级的动火作业 进入有限空间作业 高处作业 3 2 生产管理科负责临时用电 动土作业 起重吊装作业等作业许可审批 和现场监督及其作业票存档管理 3 3 安全环保科 生产管理科 工程管理科按照所辖业务范围分别负责组 织公司特殊施工作业区域进行勘察 识别和评价可能的风险 制订有针对 性的风险防范控制和应急措施 3 4 维检修 施工作业单位根据相关规定 操作规程和作业票内容 要求 组织施工 并做好风险防范和控制措施的落实 4 4 工作程序工作程序 4 1 作业许可的申请 审批 执行和关闭 各类危险作业许可实施分类分级管理 实行 作业许可审批 制度 作业许可管理程序作业许可管理程序 LSKFWE HSE CX 10 作业许可 2 12 同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况 应满 足每种作业许可的要求 4 1 1 作业前的准备 安全环保科 生产管理科 工程管理科按照所辖业务范围分别组织负 责特殊施工作业区域进行勘察 识别和评价可能的风险 并制订风险防范 控制和应急措施 4 1 2 作业许可的申请 由作业单位向安全环保科提交作业许可申请 填写相应的作业票证 4 1 3 作业票证应明确以下内容 a 作业项目名称 地点 部位 作业时间 作业内容 作业目的 b 作业的步骤 需要的工器具和动力资源等 c 与相关方的协商 技术交底或要求 d 主要危害及风险评价结果 作业现场易燃 易爆 有毒气体等需 要监测的项目及监测结果 e 拟采用的防护措施 应急措施及应急设施 f 作业人员 现场监护人员的能力和资质 g 作业结束后的许可终止活动等 4 1 4 作业许可的审批 作业许可票证按级别分别由安全环保科 生产管理科及相关单位审批 审批人员应对作业内容 风险分析以及安全措施 作业及监护人员资质等 进行详细审查 经确认后签字 4 1 5 作业的执行 作业许可经审批后 施工作业单位应在规定的作业时间确认下列条件 均满足后开始作业 a 对施工作业人员进行必要的技术交底 明确传达了有关要求或进 LSKFWE HSE CX 10 作业许可 3 12 行安全教育培训 b 有限空间作业 动火作业进行了现场作业环境必要的监测并确认 结果 c 施工作业现场危险危害因素 风险辨识及评价 制定了防范危险 危害因素和消减风险措施 d 现场各项安全措施均落实到位并告知相关人员 e 做好施工作业前的各项准备 f 现场监护人员 安全监督人员确认现场各项安全措施落实和分析 结果符合作业要求 g 作业单位负责人及作业所在单位负责人对现场进行全面检查确认 向作业人员进行安全交底 h 当危险性作业现场的作业活动可能影响周边环境安全时 施工单 位应及时通知可能受到影响的相关方 4 1 6 作业许可的关闭 作业完成后 对施工现场进行清理 人员撤离 作业票存档 4 2作业许可的变更 施工作业前或作业过程中 如作业条件 人员 现场环境 材料 设 备 作业步骤等发生变更 应及时进行风险辨识 制定风险控制措施 经 审批同意后方可继续作业 如果变更 个别意外情况 不能有效控制 应 考虑终止或取消作业 具体执行 变更控制程序 4 3作业许可的伴随证明和文件 根据作业项目的内容 风险程度和影响范围 施工作业单位还应按照 施工作业的要求提供必要的证明 如有毒气体 易燃气体浓度检测合格证 明 人员资质证明等 和作业计划书 施工方案等文件 4 4动火作业许可的申请 审批 现场管理 执行和关闭具体执行兰州 LSKFWE HSE CX 10 作业许可 4 12 石化公司 工业用火安全管理规定 4 5进入有限空间作业许可的申请 审批 现场管理 执行和关闭具体 执 行兰州石化公司 有限空间作业安全管理规定 4 6高处作业许可的申请 审批 现场管理 执行和关闭具体执行兰州 石化公司 高处作业安全管理规定 4 7临时用电作业许可的申请 审批 现场管理 执行和关闭具体执行 兰 州石化公司 临时用电作业安全管理规定 4 8起重吊装作业 动土作业许可严格按照安全生产有关法律法规要求 执 行 5 5 相关文件相关文件 5 1 规章制度 工业用火安全管理规定 有限空间作业安全管理规定 高 处作业安全管理规定 临时用电作业安全管理规定 5 2 国家电网公司 电力安全工作规程 电力线路部分 试行 6 6 记录记录 6 1 工业用火作业票 6 2 高处作业票 6 3 有限空间作业许可票 6 4 动土安全作业票 兰州石化公司工业用火作业票兰州石化公司工业用火作业票 编号 LSKF HSE JL 10 01 用火申请单位用火地点部位分 析 时 间 用 火 目 的用 火 等 级一级二级特殊氧 气 浓 度 用 火 种 类用火单位负责人有毒气体浓度值 用火作业单位用 火 人 员可燃气体浓度值 采 样 人 申申 请请 栏栏 用火时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 分 析 结 果 分 析 人 风 险 识 别风 险 削 减 措 施确 认 1 管道容器危险气体串入将用火处与管道连接处用盲扳隔断 2 管道容器内有可燃介质 用蒸汽 N2或水彻底处理干净 措施落实人员意见 签字 年 月 日 3 用火点周围排污井漏漏可燃介质用火点半径15米内污水井地漏封死盖严 4 用火点周围环境有可燃介质清除可燃物 5 用火作业时有可燃物排放作业时50米内不准有放空或脱水操作 生产车间监护人签字 作业单位监护人签字 年 月 日 6 附近设备泄漏可燃物料将泄漏点封死挡严 与用火点隔离 风风 险险 识识 别别 及及 削削 减减 风风 险险 措措 施施 生 产 工 艺 风 险 7 设备 管道 沟内有可燃物料加强通风 必须分析检验合格 用火作业人签字 年 月 日 8 发生意外着火用火现场配备消防蒸汽胶管 根 9 补充安全措施用火现场配备8kg干粉灭火器2台 用火现场配备轮载干粉灭火机 台 用火时需要消防水枪洒水掩护 相关单位意见 签字 年 月 日 附近的固定灭火设施应齐全好用装置安全监督意见 签字 年 月 日 生产工艺确认人签字 1 用火点火花飞溅在用火点处设置隔离屏 2 火花高处飞溅到设备 阀门上用石棉布隔离 防止火花飞溅 3 动火点易发生坠落在动火点搭设临时作业平台 厂 领导 安全监督意见 签字 年 月 日 4 作业场所发生意外泄漏立即停止动火 消灭火源 5 动火点上方有坠落物坠落清除坠落物或转移焊接地点 6 电焊作业触电电焊工穿戴使用防护用品 7 补充安全措施 批准人意见 批准人签字 年 月 日 时 分 施施 工工 作作 业业 风风 险险 施工作业确认人签字 注 风险评估及削减措施确认人在需确认项画 在不需确认项画 批准人意见 保存期 一年 高高 处处 作作 业业 票票 编号 LSKF HSE JL 10 02 作业单位作业地点 作业内容作业级别一般 特殊 作业时间自 年 月 日起至 年 月 日 时止 采取的措施 要 否 1 系安全带2 戴安全帽 3 工具袋4 设防护栏 5 设防护网6 明确应急通道 7 起重工具设施8 通讯工具 9 10 11 12 作业人员基本情况 姓 名性 别年 龄身体健康状况本人签字 监护人意见 签字 年 月 日 会签单位意见 签字 年 月 日 作业单位现场负责人意见 签字 年 月 日 作业单位安全负责人意见 签字 年 月 日 保存期 一年 高处作业票填写说明高处作业票填写说明 1 高处作业票 由作业单位现场负责人填写 提出安全措施并组织落 实 经作业单位安全监督 或安全负责人 现场检查合格后 审批签字后方 可进行高处作业 2 高处作业票 一式两联 第一联由作业人持有 第二联由作业单位 留存 3 填写说明 1 作业单位 填写实施高处作业的单位 2 作业地点 指实施高处作业的具体部位 3 作业内容 填写高处作业的内容 4 作业级别 在确认的上面划 5 作业时间 连续作业不超过24小时 间断作业不超过3天 6 采取的安全措施 确认的划 未确认的划 补充的填写在补充 安全措施栏中 7 作业人员情况 有作业负责人填写 健康情况健康划 特殊高 处作业要负作业人体检报告 在签字栏内有作业人签字 8 会签意见 进行特殊高处作业 作业前施工单位要制成作业方案 办理高处作业票 并经施工地点所在厂主管领导会签意见 由施工单位主管 领导签发 9 作业单位现场负责人意见 由实施高处作业的现场负责人填写并签 字 10 作业单位安全负责人意见 由实施高处作业的负责人 主任或队 长 或则作业单位的安全监督 填写并签字 11 编号 由高处作业的单位编 有限空间作业票有限空间作业票 编号 LSKF HSE JL 10 03 作业所在单位作 业 地 点分 析 时 间 作 业 目 的作 业 内 容氧 气 浓 度 施工作业单位作业单位监护人氮 气 浓 度 作 业 人 员有毒气体浓度 申 请 栏 作 业 时 间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时可燃气体浓度 风险识别削减风险措施确认 其它气体浓度 管道容器危险气体串入将作业处连接管道 处用盲扳隔断 采样人 分析人 作业处 容器内 有可燃气有毒气 体 用蒸汽或水处理干净 用空气置换分析合格 缺氧窒息或富氧中毒取样分析 含量19 23 5 体积 作业场所 容器内 转动设备伤害转动设备停电上锁或有明显得断开点 挂警示牌 作业处有射线装置对人有伤害关闭射源门或拆出射源 作业处温度超过40 人员中暑通风降温 作业处存在有毒有害物穿防护服戴隔离式呼吸器 作业现场有易燃物易发生燃烧 爆炸 将易燃物清理干净用石棉布封堵盖严 监护人意见 签字 年 月 日 9 作业产生火花发生燃爆使用防爆工具作业 需要用火作业办理用火作业票 补充安全措施 生 生 产 工 艺 风 险 生产工艺确认人签字 生产工艺确认人签字 风 险识 别及 削减 风险 措施 作业处上方坠落物坠落伤人在作业点上方设置隔离屏障或支撑 安全监督意见 作业面上有孔洞易坠落伤人用隔板将孔洞封严或用搭设围栏与孔洞隔离 作业场所黑暗易发生人员伤害使用安全电压照明 电气用具 照明不防爆引燃可燃物使用防爆工具 防爆灯具 作业现场潮湿 有滴水穿防水护服 签字 年 月 日 作业场所有粉尘对人体造成伤害穿防尘服戴防尘护具 高处作业易发生坠落作业者带安全带作业 作业现场上下通行不畅建立通道 搭设上下梯子 监护人看不到作业人作业作业人与监护人确定联络信号定期联络 1 0 发生突发事件遗漏作业人员每次作业前清点人数 1 1 补充安全措施 施 工 作 业 风 险 施工作业确认人签字 施工作业确认人签字 批准人意见 批准人签字 年 月 日 保存期 一年 有有限空间作业票填写说明有有限空间作业票填写说明 有限空间作业票 一式三联 第一联由车间留存 第二联由施工作业人员持有 第三联由监护人持有 申请栏 由有限空间作业负责人填写 生产工艺风险和施工作业风险栏 由车间作业负责人 专业技术人员 与车间有关人员及施工作业人员分别进行生产工艺和施工作 业过程的风险评价 并提出消减风险措施 确认的措施划 未确认的措施划 如栏内所列措施不能满足 可在空格处内加填 确认填写后分别由生产工艺 施工作业确认人签字 分析结果 分析结果报出后 由作业负责人将分析结果填写在栏目内 分析结果报告单粘贴在 有限空间作业票 上 由采样人与分 析人分别填写签字 监护人确认 对各项安全措施落实确认后 监护人员在栏内签字 双方派有监护人时都要确认签字 安全监督确认 车间安全监督对现场措施落实情况和分析结果进行审查确认后 在相应栏内签字 批准人确认 车间负责人 主任 副主任 应对现场进行全面检查确认后 向作业人员进行安全交底 批准作业