工装、模具管理程序

文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 1 页 共 16 页 工装 模具管理程序 部门姓名签名日期 编制 审核 批准 受控标记 文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 2 页 共 16 页 修订履历 更改 标识 更改后实 施日期 更改文件号更改内容更改人更改日期 文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 3 页 共 16 页 1 目的 规定工装 模具设计 选用 制造 验收 使用维护 更换等管理过程 确保工装 模具符合产品要求 及适用的法律法规的要求 2 范围 本办法规定了本公司工装 模具的管理规则和使用规则 本标准适用于本公司所有外购 外协和自制的工装 模具 本办法适用于本公司工装 模具管理部门 技术部 品质部 生产部 采购部及相关部门 3 定义 工装 用于装配和制造过程的夹具 检具 工具 刀具 辅具 盛具等的总称 模具 专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具 外协工装 模具 是指自制工装 模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装 模具设计 委外单位 根据图纸资料制造 我方根据设计资料验收 外购工装 模具 工装 模具设计和制造均委外 我方只负责验收符合产品要求的合格工装 模具 4 职责 4 1 技术工程部 负责产品结构图纸相关资料和规格书提供 以及工装 模具的验收确认 4 2 工装模具组 负责自制工装 模具的设计 选用 制作和自检 以及外协或外购工装 模具的总装和工艺 验收 4 3 品质部 负责工装的尺寸检验 关键工装 模具的定期校检 并负责样品的外观 尺寸检测及功能试验 4 4 采购部 负责工装 模具的采购或外协加工控制 并负责接受组织工装 模具验收过程的相关事宜 4 5 制造部 负责工装 模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养 4 6 工装 模具库房 统筹工装 模具的管理 包括 工装 模具库房 的管理 5 程序 序号流程责任者工作描述记录 APQP 小 组 新产品 项目设计开发过程 由 APQP 小组提出工装 模具需 求 1 提出需求 使用部门 日常工作中 需要增加新的工装 模具时 可通过内部沟通 向工装 模具设计部门提出工装 模具需求 设计部门根据 相关的检查 审核 建议等信息 也可主动提出需求 2 设计和选 型 工装 模 具工程师 根据设计需求和产品要求进行设计和选型 专用型工装 模 具 如夹具 辅具 必须输出工装 模具图 进行唯一性编 号 状态标识 并注明在工艺规程中 通用型工装 模具 如刀具 工具 则直接在工艺规程中规定型号可规格即 可 工装 模具具有防错功能 该工装 模具应定义为 A 类 工装 模具图 工艺规程 文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 4 页 共 16 页 技术工程 部 提出 工装 模具采购 外协申请单 使用部门提出更换或增补 工装 模具采购 外协申请单 3 采购 外 协申请 工装 模 具管理员 提出易损工装 模具或易损工装 模具零部件的 工装 模具 采购 外协申请单 REAQR060501 工 装 模具采购 外协 申请单 4 批准总经理 提出 工装 模具采购 外协申请单 经相关部门主管审核 总经理批准后交采购部执行 5 采购 外 协 采购工程 师 必须确保在具有以下条件的供应商进行采购 外协 如顾客 指定 则按顾客指定采购 a 合法经营资格 b 自我检测能力 6 入厂验收 采购工程 师 采购工程师检查工装 模具是否符合基本要求 如标识 表 面处理 损坏 自检报告等 符合要求后 送试模区 否 则应拒收 要求供应商改进 外协 外购件送 检单 7 验收申请 工装 模具组 供应商在送样确认 3 个工作日内 如项目工程师无修改意 见 在满足模具验收条件的情况下 由工装 模具组开出 模具验收单 车间收到工装 模具组模具验收申请 3 个工作日内 需回复 工装 模具组验收日期 工装 模具验收 单 工装 模具组 工装 模具验收时 工装 模具组须召集项目工程师 工模 跟模工程师 质检员 试模员同时在场 共同验收模具生 产状况 试模时生产数量应不低于 20 件产品 工装 模具组 负责对工装 模具的总装和工艺验收 包括工装 模具的外 观 配件数量齐全性 结构的合理性 使用材料的正确性 材料热处理 冲压模具的工艺流程的合理性等验收 最终 形成 工装 模具总装检验单 工装 模具总装 检验单 制造部 负责对工装 模具的可操作性 与设备匹配性等进行验收 最终形成 试模报告 试模报告 品质部 负责对试模产生的样品进行检测 和工装尺寸的测量 并 形成 尺寸检测报告 尺寸检测报告 8 初步验收 项目 工程师 项目工程师汇总 试模报告 工装 模具总装检验单 尺寸检测报告 以及产品图纸形成 工装 模具验收报告 综合判定工装 模具是否满足产品 生产要求 如不合格 则传递回采购部 如合格 则传递给工装 模具库房 工装 模具验收 报告 9 使用验证制造部 根据使用要求 验证工装 模具是否满足使用功能 必要时 可安排试装 试制来评价 试装 试制产品的数量应 100 件 无异常的 则该工装 模具的验证结果为合格 否则 验证结果判定为不合格 并记入 工装 模具验收跟踪报告 反馈给工装 模具管理员 REAQR060502 工 装 模具验收跟踪 报告 文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 5 页 共 16 页 10 改进跟踪 采购工程 师 如验收结果不合格 属于供应商制造原因的 通知供应商 改进 属于设计原因的 通知设计部门改进 改进后 需 要重新执行验证程序 直到验证合格为止 11 合格标识 工装 模 管理员 用 合格证 对入厂检查 使用性验证合格的工装 模具进 行合格状态标识 合格证 需要注明编号 名称 有效期 校验人等 标识完成后将 工装 模具验收跟踪报告 复印 一份保存 正本交给采购部作为入库依据 12 入库 采购工程 师 办理合格工装 模具 工装 模具验收跟踪报告 正本移交 给工装 模具库管员 并办理入库手续 13 分类 工装 模 具管理员 对工装 模具进行分类 分类原则 A 类工装 模具 与产品质量特性形成和控制直接相关的 工装 模具 如 手工点焊和手工钎焊工装 模具 冲模刀 片 防错工装 模具等 B 类工装 模具 除 A 类和 C 类工装 模具以外的其它工 装 模具 C 类工装 模具 不对产品质量特性造成直接影响的工装 模具 REAQR060502 工 装 模具验收跟踪 报告 14 工装 模 具标识台 账管理 工装 模 具管理员 尽可能对工装 模具进行编号 并作永久性标识 如属顾客 所有 则必须标识顾客名称 顾客特殊要求时 按顾客要 求标识 建立 工装 模具台账 说明所有工装 模具的名 称 编号 图号 制造厂 入厂日期 类别等 工装 模具台账 使用人员 需要使用工装 模具时 到工装 模具管理员处办理手续 专用工装 模具办理续借用手续 定期归还 通用型工装 模具 办理领用手续 再次领用须以旧换新 15 借用和归 还 工装 模 具管理员 建立 工装 模具借出和归还录表 将每次借出和归还的 情况予以记录 归还时 需检查要装完好状态 REAQR060503 工 装 模具借出和归 还记录表 工装 模 具管理员 对工装 模具库的工装 模具至少每周进行一次保养 包括 清洁 上油等 16 日常保养 使用人员 每次借用工装 模具从开始到结束都必须要保持工装 模具 的清洁 17 定期检查 工装 模 具管理员 至少每季度对库存和在用的工装 模具进行一次检查 检查 工装 模具是否变形 断裂 表面受损 缺件 磨损 校验 状态等 检查结果记入 工装 模具检查记录表 必须针对工装 模具的状态制定 易损工装 模具更换计划 并及时提出备件和更换工装 模具的需求 REAQR060504 工 装 模具检查记录 表 REAQR060505 易 损工装 模具更换 计划 18 故障维修使用部门 工装 模具在使用过程中发生故障时 应及时通知维修部门 安排维修 如果为 A 类工装 模具 必须填写 工装 模 具维修报告单 维修后必须提交品质管理部执行工装 模 具校验 REAQR060506 工 装 模具维修报告 单 文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 6 页 共 16 页 维修工 及时处理工装 模具故障 包括库存工装 模具的故障 故 障维修的工装 模具必须挂 维修 牌 不能维修的工装 模具应申请报废 批准报废的工装 模具在未处理之前必须 挂 报废 牌 19 工装 模 具校验 计量管理 员 至少每半年对 A 类工装 模具进行校验一次 校验主要 针对工装 模具图纸标识的特殊特性进行复查 校验结果形 成 工装 模具 检具校验报告 如校验结果合格 应重新贴 合格证 如校验结果不合格 应通知工艺工程部进行处理 处理后必须重新校验 校验结果不合格 必须提请对已生产产品的追溯 见 可 疑产品处理程序 工装 模具 检具校验报告 必须提交工装 模具库房管理 员作为校验依据 REAQR060507 工 装 模具 检具校验 报告 使用部门 如使用需要 可通过内部沟通向工装 模具设计部门提请工 装 模具的改进 提出 工装 模具改进申请单 工装 模 具工程师 根据产品要求 使用者的建议及时提出工装 模具的改进方 案 更新工装 模具图 及时安排对工装 模具实物的修改 相关部门 必须确保更改后的工装 模具再次执行 入厂检查 和 使 用性验证 20 工装 模 具改进 工装 模 具管理员 在工装 模具上标明更改等级 REAQR060508 工 装 模具改进申请 单 21 记录保存 工装 模 具管理部 门 按 记录管理程序 保存工装 模具台账 检查 维修 报 废等与工装 模具有关的记录 6 相关文件 6 1 REAQP0701 产品质量先期策划程序 APQP 6 2 REAQPxxxx 可疑产品处理程序 6 3 REAQPxxxx 记录管理程序 7 记录表格 7 1 REAQR060501 工装 模具采购 外协申请单 7 2 REAQR060502 工装 模具验收跟踪报告 7 3 REAQR060503 工装 模具借出和归还记录表 7 4 REAQR060504 工装 模具检查记录表 7 5 REAQR060505 易损工装 模具更换计划 7 6 REAQR060506 工装 模具维修报告单 7 7 REAQR060507 工装 模具 检具校验报告 7 8 REAQR060508 工装 模具改进申请单 文件编号 版 本 号 文件名称工装 模具管理程序生效日期 第 7 页 共 16 页 8 模具验收流程图 使用部门 验收申请 组织验收 车间形成 试模报告 模具验收报告 OK 模具合格标识 入库 设计部门模具管理者 提出申请 总经理批准 工装 模具采购 外协 申请单 相关主管审核 采购 外协 入厂检验 供应商应具有 a 合法经营资格 b 自我检测能力 采购工程师检查工装是 否符合基本要求 如标 识 表面处理 损坏 自检报告等 符合要求 后 送试模区 否则应 拒收 要求供应商改进 在送样确认 3 个工作日 内 如项目工程师无修 改意见 在满足模具验 收条件的情况下 由工 装 模具组开出 模具验 收单 工 装 模 具 组 品 质 部 冲 压 注 塑 车 间 项 目 工 程 师 品质形成 样 品检测报告 工模组形成 模具总装检 验单 冲压 注塑车间收到工装 模具组模具验收申请 3 个工作日内 需回复工装 模具组验收日期 模具验收时 须项目工程师 工模组 检验员 试模员等同时在场 共同验 收模具生产状况 模具验收生产数量 不得低于 50 件产品 供应商改进 NG NG OK 项目工程师汇总 试模报告 模具 总装检验单 样品检测报告 以及 产品图纸形成 模具验收报告 综合 判定模具是否满足产品 生产要求 上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司 工装工装 模具模具 采购采购 外协申请单外协申请单 申请部门 申请日期 REAQR060501 A 序号名称图号 型号或规格数量完成日期用途备注 注 本规格适用于工具 夹具 盛具 辅具等采购申请 制定 日期 审核 日期 批准 日期 上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司 工装工装 模具模具 检具校验报告检具校验报告 REAQR060507 A 编 号图 号 名 称类 别 入厂 周期 维修后 项目 要求 校验结果 校验结论 合格 不合格校验人 日期 上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司 工装工装 模具验收跟踪报告模具验收跟踪报告 报告编号 REAQR060502 A 名 称图 号数 量 入厂日期制造厂家申请部门 基本要求工装 模具等级 A 类 B 类 C 类 尺寸检测 项目要求实测值判定 检验员 使用性验证 使用部门签字 工装 模具编 号 工装 模具管理 员 计量员审核 上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司 工装工装 模具借出和归还记录表模具借出和归还记录表 REAQR060503 A 序号编号名称借用人借出时间归还时间备注 库管 日期 上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司 工装工装 模具检查记录表模具检查记录表 年度 检查日期 REAQR060504 A 检查结果 编号名称