企业年度工作目标

企业企业 2008 年工作目标年工作目标 修订稿修订稿 有删节有删节 前言前言 为了提升企业竞争力 提高企业经济效益 确保企业可持续发展 特根据企业未来 三年的战略规划 以及企业 2007 年度各项工作的实际情况 制定本目标 本目标所指 企业 不仅仅是指 广州市 电子科技有限公司 总部及其下属 分支机构 还包括广州市 自动化技术有限公司 广州市 科技开发总公司 丹佛 斯中国维修中心 以及未来因广州市 电子科技有限公司的业务延伸或衍生而产生 的企业和经济实体 但非独立投资或非独立运作的企业和经济实体不在此范围内 本目标的制定 修改 解释均属于广州市友源电子科技有限公司总经理办公室及其 授权的相关人员 任何个人 任何部门 任何机构都不得擅自修改或解释本目标的条文 内容及其含义 一 一 企业总目标企业总目标 实现由规模型企业向效益型企业的转型 实现由规模型企业向效益型企业的转型 二 企业经济效益目标二 企业经济效益目标 期内实现销售收入净额不低于期内实现销售收入净额不低于 12550 万元 万元 1 255 亿元 亿元 期内实现销售利润 毛利 总额不低于期内实现销售利润 毛利 总额不低于 1514 万元 净利润总额不低于万元 净利润总额不低于 950 万元 万元 期间 期末销售即付款回款率不低于期间 期末销售即付款回款率不低于 99 9 授信到期应收款回款率不低于 授信到期应收款回款率不低于 99 企业全部支出总额在同期企业全部收入总额中占比企业全部支出总额在同期企业全部收入总额中占比不超过不超过 92 40 三 三 企业市场策略及目标企业市场策略及目标 一一 企业市场定位企业市场定位 广州市 电子科技有限公司及其相关机构 简称 企业 下同 是专门从事 工业自动化产品开发 销售 服务一体化以及提供自动化技术专业解决方案和工业自动化 项目改造的民营高科技企业 友源企业的上述定位包括以下含义 友源企业的上述定位包括以下含义 是从事工业自动化产品开发 销售 服务一体化的专业公司 是从事工业自动化产品开发 销售 服务一体化的专业公司 是提供自动化技术专业解决方案的专业公司 是提供自动化技术专业解决方案的专业公司 是提供工业自动化项目改造 实施的专业公司 是提供工业自动化项目改造 实施的专业公司 是民营高科技企业 是民营高科技企业 二 企业市场策略 二 企业市场策略 1 企业市场模式 企业市场模式 产品先行 通过向终端客户或中间商提供优质 优价的产品作为切入点 突出技术 通过产品引发的技术服务 为产品销售提供技术服务支撑点 2 提供保障 通过已有的供应链优势 包括众多分支机构 充足的库存 现存的物流渠 道及退换货服务 为产品销售提供保障供应支撑点 工作目标 工作目标 a 产品产品 以丹佛斯 麦格米特等高端产品为龙头 以台达 西门子电机等以丹佛斯 麦格米特等高端产品为龙头 以台达 西门子电机等 中 低端产品为基础 兼顾设备配套 形成能适应市场竞争及客户需求的中 低端产品为基础 兼顾设备配套 形成能适应市场竞争及客户需求的 产品结构体系 产品结构体系 b 技术技术 以提供产品应用技术为主 以提供项目改造及专业解决方案为辅 以提供产品应用技术为主 以提供项目改造及专业解决方案为辅 兼顾技术开发 产品生产 形成技术支持体系 兼顾技术开发 产品生产 形成技术支持体系 c 保障保障 以促进销售为目的 以企业现有资源条件为前提 以个性化服务以促进销售为目的 以企业现有资源条件为前提 以个性化服务 为手段的供应链保障体系 为手段的供应链保障体系 2 企业市场规划企业市场规划 以珠三角市场为核心 建设华南市场基地 逐步幅射全国市场 巩固珠三角市场 通过产品复盖 扩大市场占有率 巩固企业市场地位 立足全华南市场 加强产品推广 适时设立网点 提升企业在华南市场的地位 为做 全国市场积累经验和创造条件 幅射全国市场 在前两个目标达成后 拟定外围区域市场对策 加强产品渗透 逐步 形成对全国市场的幅射 工作目标 工作目标 a 2008 年年 巩固珠三角市场 市场占有率不低于巩固珠三角市场 市场占有率不低于 35 b 2009 年年 开始向外省市场渗透 到年底最少开设一家分公司 销售占比开始向外省市场渗透 到年底最少开设一家分公司 销售占比 不低于不低于 10 并在第二年开始赢利 并在第二年开始赢利 c 2010 年年 扩大外省市场业务 到年底最少新开一家分公司 外省市场总体扩大外省市场业务 到年底最少新开一家分公司 外省市场总体 销售占比不低于销售占比不低于 30 3 企业价格策略 企业价格策略 利益最大原则 要对企业的产品成本结构做全面科学分析 制定科学的企业产品价格 体系 确保企业在市场活动中通过价格杠杆 直接获得最高的利润回 报 适应竞争原则 要在效益原则的基础上 建立价格弹性机制 确保企业在面对市场竞 争时 能根据市场和竞争对手的情况 在最短的时间做出合理的决择 服务有偿原则 向客户提供额外服务 应收取相应费用 要出台服务收费项目及收费 标准 特别是产品售后服务项目及收费标准 确保企业可向客户提供 持久的 优质的服务 工作目标 工作目标 a 价格管理系统价格管理系统 指定价格管理部门及人员 设立毛利底限 设计竞争策略指定价格管理部门及人员 设立毛利底限 设计竞争策略 预案 价格决策及实施流程 市场价格信息收集及处理机制 供应商管理预案 价格决策及实施流程 市场价格信息收集及处理机制 供应商管理 办法 办法 b 成本管理系统成本管理系统 采购成本 服务成本 经营成本 部门成本要实现专项独采购成本 服务成本 经营成本 部门成本要实现专项独 立核算机制 建立实时报表 并实现按月考核立核算机制 建立实时报表 并实现按月考核 4 企业市场推广策略 企业市场推广策略 对于珠三角市场 要大力开发终端客户 减少中间商客户 对于珠三角以外的其他市场 要大力发展中间商客户 并依据上游供应商合同来对下 游中间商实施科学管理 大力开发上游供应商可利用资源 同时充分利用现有信息渠道和平台 由企业从战略 3 高度来统筹商业广告及企业产品信息发布 尝试通过广告推广来获得客户 实现业务模式 的多样化 工作目标 工作目标 a 珠三角市场珠三角市场 终端客户销售占比不低于终端客户销售占比不低于 70 b 外围市场外围市场 中间商客户销售占比不低于中间商客户销售占比不低于 70 c 市场广告计划市场广告计划 供应商资源开发及利用 企业网站信息发布取得实效 供应商资源开发及利用 企业网站信息发布取得实效 三 业务模式创新 三 业务模式创新 在企业现行的业务模式下 业务人员要承担起从搜集客户信息 客户信息处理 电话 沟通要约 分析客户需求 协调技术支持 亲临现场拜访 解答客户疑难 完成商务谈判 签订商务合同 负责送货收款 客户维护管理等等诸多事务 这在客观上决定了优秀业务 人员难以招聘也难以培养 缺乏优秀业务人员的现状已经成为制约企业业绩提升的瓶颈 对企业的发展构成了不利影响 如何减少业务人员的工作内容 降低业务人员的工作难度 简化业务人员的工作流程 提高业务人员的整体业绩 应该得到企业各业务部门管理人员的高度重视 研究新的业务 模式作为现有业务模式的补充 为企业业绩提升开辟新的途径 是今年企业各业务部门必 须列入重点的工作内容之一 工作目标 要在工作目标 要在 2008 年上半年完成新的业务模式开发工作 包括 模式设计 流程设年上半年完成新的业务模式开发工作 包括 模式设计 流程设 计 绩效设计 资源配置 方案试行 评估标准 总结推广 全面实施方计 绩效设计 资源配置 方案试行 评估标准 总结推广 全面实施方 案等工作 并在下半年开始全面推广新的业务模式 案等工作 并在下半年开始全面推广新的业务模式 三 企业竞争力目标三 企业竞争力目标 一 一 产品竞争力目标 产品竞争力目标 a 总体产品采购成本不高于总体产品采购成本不高于 86 单项产品采购成本最高不超过单项产品采购成本最高不超过 88 b 总体产品交付成本不高于总体产品交付成本不高于 92 40 单项产品交付成本最高不超过单项产品交付成本最高不超过 94 4 C 目标 区域 市场产品结构市场适销率不低于目标 区域 市场产品结构市场适销率不低于 95 二二 技术竞争力目标 技术竞争力目标 a 技术人员储备与企业发展需求和市场需求相匹配技术人员储备与企业发展需求和市场需求相匹配 b 应用技术开发 推广与市场需求和企业资源相匹配应用技术开发 推广与市场需求和企业资源相匹配 c 2008 年上半年完成历史技术案例汇编工作 年上半年完成历史技术案例汇编工作 d 应用技术案例的总结推广周期不超过三个月 新产品 新技术的推广准备期不超过应用技术案例的总结推广周期不超过三个月 新产品 新技术的推广准备期不超过 六六 个月 个月 三 三 服务竞争力目标 服务竞争力目标 a 建立客户分类管理系统建立客户分类管理系统 4 b 设立客户分级服务制度设立客户分级服务制度 c 明确服务期限 范围 方式明确服务期限 范围 方式 d 形成服务模式以及服务规范形成服务模式以及服务规范 四四 建立知识产权体系目标 建立知识产权体系目标 企业要有计划有组织地通过向上游生产领域延伸业务 获得品牌或专有技术等知识产 权的部分或全部 并由此建立起企业自有的知识产权体系 形成新的企业竞争力 为企业 市场活动提供保障并带来增值 工作目标 工作目标 2008 年底 开始全部 或部分 拥有一个或多个自主知识产权的品牌或技年底 开始全部 或部分 拥有一个或多个自主知识产权的品牌或技 术 术 五 企业核心竞争力 五 企业核心竞争力 企业的核心竞争力 是友源长期积累下来的 相对稳定的 固有的一种文化 它是企 业全体员工共同倡导的 共同培育的 不断发展的人文精神 友源的企业文化可以概括为 以下方面 企业价值观企业价值观 通过提供的产品 技术和服务 帮助客户实现价值最大化 并获得客户认可 通过提供的产品 技术和服务 帮助客户实现价值最大化 并获得客户认可 企业价值观可通过以下方式得到体现 拥有相对稳定的客户群体并持续增长 企业市场业绩和市场复盖率持续提升 企业经济效益和规模得到提高及扩大 员工价值观员工价值观 通过自己的本职工作和协作 帮助企业实现企业价值观 并获得企业认可 通过自己的本职工作和协作 帮助企业实现企业价值观 并获得企业认可 员工价值观可通过以下方式得到体现 按要求完成本职工作和交办工作 按要求完成工作协作 主动承担并完成企业期望的工作 企业精神企业精神 艰苦创业 学习进取 以人为本 诚实守信 目标坚定 永不言败 艰苦创业 学习进取 以人为本 诚实守信 目标坚定 永不言败 企业理念企业理念 祟尚效率 注重结果 强调团队 尊重个人 团结协作 荣辱与共 祟尚效率 注重结果 强调团队 尊重个人 团结协作 荣辱与共 履行职责 勇于担当 遵守制度 执行规范 听从指令 服从管理 履行职责 勇于担当 遵守制度 执行规范 听从指令 服从管理 核心竞争力提升措施核心竞争力提升措施 a 加强企业文化建设加强企业文化建设 b 不间断地内培外训不间断地内培外训 c 溶入企业日常工作溶入企业日常工作 d 配套各种活动进行配套各种活动进行 四 企业管理目标四 企业管理目标 一 一 以提升企业整体效益为目的 以提升企业整体效益为目的 5 提升企业整体效益 实现企业从规模型向效益型的转型 前提是观念和思路的转变 从市场竞争看 在未来市场竞争中 严重的同质化倾向将是其主要特征 在同质化市场竞 争中 最终拚的是供应链是成本 只有效益型企业才有可能在竞争中最后胜出 从企业管 理看 企业在以往的经营中遗留下诸多问题 仅在资金利用方面就可以发掘出很多可以提 升和改善的空间 若在各方面下功夫去整治 更会大有作为 二二 以供应链管理理论为基础以供应链管理理论为基础 供应链管理强调在向客户提供所承诺服务的同时力求成本最低 强调对整个供应链进 行管理 而不仅限于自己所处的结点 强调对处于供应链上的每个结点进精细管理 这 些和友源企业的实际情况及需求是高度一致的 企业可以借鉴供应链管理的理念和方法 结合企业十余年来积累的经验 形成一套具有企业特色的管理体系 来指导企业的日常管 理工作 三 三 以成本控制为重点 以成本控制为重点 要建立健全成本核算体系 包括产品成本核算 服务成本核算 项目成本核算 部门 成本核算 仓储成本核算 物流成本核算 供应链整体成本核算等核算及考核内容 并把 成本因素与业绩 利润合并评价 形成完善的适时报表系统 为企业提升整体经济效益的 工作提供决策和管控的依据 四四 以优秀团队为保障以优秀团队为保障 企业的各项工作必须依靠优秀的团队才能得以落实 在企业发展的不同时期 对优秀 团队的界定标准是有差异的 在现阶段 企业需要的优秀团队应该具有以下特征 与企业保持高度一致与企业保持高度一致 认同企业价值观和员工价值观 能按企业要求完成任务 听从 指令 服从管理 具有高度责任感具有高度责任感 不仅对本职工作 还包括对非本职工作 并具有主动性 完成任务的勇气和能力完成任务的勇气和能力 不仅可以胜任 而且能够完成 并能主动承担具有挑战性的 工作 不断学习和提升的能力不断学习和提升的能力 对新知识 新技术具有敏锐度 并具有吸收 利用的能力 具有沟通协调的能力具有沟通协调的能力 系统的思维方式 重视事物的相互关系并能整合利用 认同团队并服从团队的利益认同团队并服从团队的利益 视自己为团队的一分子 并以团队为荣 目标清晰且具有很强的执行力目标清晰且具有很强的执行力 目标明确 行动敏捷 注重结果 五 五 逐步实现企业管理标准化逐步实现企业管理标准化 推动企业管理工作标准化 其重要意义在于 对管理工作提出了格式化要求 为未来管理工作的精细化奠定了基础 对管理工作提出了系统化要求 为未来管理工作在全局性上减少了遗漏 对管理工作提出了流程化要求 为未来管理工作在决策和执行上减少失误提供了保障 六 六 企业管理工作目标 企业管理工作目标 a 企业目标体系 组织体系 赢利模式优化及补充工作建立健全并得以落实 企业目标体系 组织体系 赢利模式优化及补充工作建立健全并得以落实 b 流程及制度等操作体系建立健全并得以落实 流程及制度等操作体系建立健全并得以落实 c 核算及报表体系 绩效考核体系等监督保障体系建立健全并实施 核算及报表体系 绩效考核体系等监督保障体系建立健全并实施 d 团队建设取得实效 执行力强 整体效率高成为团队基本特征 团队建设取得实效 执行力强 整体效率高成为团队基本特征 e 标准化工作标准化工作 2008 年年 企业管理基础工作的系统化工作完成 企业管理基础工作的系统化工作完成 2009 年年 开始在企业内开始在企业内 6 部按部按 iso 模式实施管理 模式实施管理 2010 年年 正式申请正式申请 iso 认证 认证 五 企业多元化经营和资本运作 企业三年期战略规划 五 企业多元化经营和资本运作 企业三年期战略规划 一 一 多元化经营多元化经营 企业在完成从规模型向效益型企业的转型后 将拥有稳定的业绩 充裕的资金 从而 为实行多元化经营提供了条件 实行多元化经营 将为企业带来新的利润增长点 进一步降低运营风险 增强可持续 发展的能力 多元化经营还将为企业未来资本运作提供资本积累和经验积累的机会 多元化经营工作目标 多元化经营工作目标 a 2008 年实现企业由规模型企业向效益型企业转型 年实现企业由规模型企业向效益型企业